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关于漳平市2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告
发布时间:2024-01-18 11:39字号:
 

文本框: 市十八届人大三次
会议文件(二十六)

 

 

关于漳平市2023年预算执行情况和

2024年预算草案的报告

—— 202415日在漳平市第十八届人民代表大会第三次会议上

漳平市财政局局长  陈龙裕

 

各位代表:

受市人民政府委托,现将漳平市2023年预算执行情况和2024年预算草案提请市十八届人大三次会议审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023,全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委省政府、龙岩市委市政府工作要求,落实市十八届人大二次会议关于预算的决议,坚持稳中求进工作总基调,统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,实施深学争优、敢为争先、实干争效行动,加力提效实施积极的财政政策,基本保障了三保支出,财政运行总体平稳。

(一)2023年预算收支情况

1.一般公共预算

2023年,全市一般公共预算总收入159453万元(快报数,下同),增长16.9%,完成调整预算99%。其中,地方一般公共预算收入111637万元,增长5.4%,完成调整预算98.1%

2023年,全市一般公共预算总支出293230万元,增长10.9%完成调整预算98.2%。其中,市本级一般公共预算支出219498万元,增长5.9%,完成调整预算101%三保支出147180万元,其中,保基本民生支出54923万元,保工资支出86631万元,保运转支出5626万元。

2.政府性基金预算

2023年,全市政府性基金预算收入22007万元,下降36.3%,完成调整预算102.8%。全市政府性基金预算总支出73614万元,下降29.8%,完成调整预算77.1%。其中,市本级政府性基金预算支出70411万元,下降31.3%,完成调整预算81.2%

3.社会保险基金预算

2023年,全市社会保险基金预算收入39969万元,增长19.4%,完成年初预算105.2%。全市社会保险基金预算支出35709万元,增长13.6%,完成年初预算103.3%

4.国有资本经营预算

2023年,全市国有资本经营预算收入500万元,完成调整预算100%。全市国有资本经营预算总支出558万元,完成调整预算94.6%。其中,市本级国有资本经营预算支出500万元,完成调整预算100%

以上数据在决算编制中还会有所变动,决算编成后再按规定报市人大常委会审批。

(二)2023年主要财税政策落实和重点财政工作情况

过去一年,围绕市十八届人大二次会议确定的财政工作目标任务,加强财政收支预算执行管理,深化财税体制改革,有效改善和保障民生。重点做好以下四个方面工作:

1.优化财政金融政策,支持实体经济发展

1)强化政府性融资担保作用。推动银担深化合作,充分发挥政府性融资担保功能作用和银行体系服务网络优势、风险控制优势,提高担保效率,有效缓解小微企业和三农融资难、融资贵的问题。截至12月底,市属国有企业汇菁担保公司在保余额19229万元,在保项目数535户,在保余额放大倍数5倍。

2)发放提质增产争效专项资金贷款。引导符合政策条件的中小微企业,通过金服云平台申报省中小微企业提质增产争效专项资金贷款。向企业发放提质增产争效专项资金贷款643笔,金额46504万元,降低企业资金成本,支持中小微企业创新转型、开拓市场。

3)积极落实税费优惠政策。落实落细退税、免税、缓税等税费优惠措施,为市场主体发展注入更多真金白银。持续优化营商环境,提升惠企政策兑现工作效率,推进惠企政策兑现机制走深走实,进一步激发市场活力。全市办理新增减税降费及退税缓税缓费38867万元,其中,增值税留抵退税13900万元;兑现企业各类奖励补助资金39530万元。

4)千方百计提高地方可用财力。加强对重点税源、遗漏税源、潜力税源的监管,突出抓好50家财税培育企业的帮扶、联系和监测工作,着力提高税收收入占财政收入的比重。牢牢把握中央支持闽西革命老区高质量发展示范区建设的政策机遇,加强项目谋划储备,全力争取上级项目资金。向上争取各类转移支付资金195471万元,其中,九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程投资进度及绩效评价结果再次排在全省第一档,获得正向激励资金6848万元。争取新增地方政府债券资金71593万元,保障重点领域和重点项目资金需求,有效发挥投资拉动作用,助力经济稳增长。

2.聚焦保障改善民生,提升群众生活品质

1)民生投入保障有力。牢固树立以人民为中心的发展思想,优化财政支出结构,聚力办好10件为民办实事项目,加大三保支出力度,切实增进民生福祉。全市民生支出237670万元,占一般公共预算支出的81.1%

2)健全社会保障体系。社会保障和就业支出32023万元,支持提高企业和机关事业单位退休人员养老待遇;发挥社会保险补贴政策的扶持效应,进一步加强就业援助工作;健全社会救助体系,加强对困难群众的救助帮扶,坚决兜住困难群众基本生活保障网;集中养育孤儿和社会散居孤儿基本生活最低养育标准从每人每月1800元和1400元提高至每人每月2100元和1700元。

3)提升医疗卫生服务能力。卫生健康支出15615万元,支持提升医疗卫生机构能力建设,深化公立医院综合改革,促进中医药事业传承创新发展,加强卫生健康人才队伍建设;基本公共卫生服务经费人均财政补助标准从84元提高至89;落实省委、省政府关心关爱医务人员的一系列政策措施,及时发放一次性补助资金,人均5000元,充分调动救治工作积极性,保障人民健康安全。

4)擦亮学在漳平品牌。教育支出70957万元,支持落实省定各类教育财政生均拨款标准,全市义务教育阶段生均公用经费支出逐年提高;支持二中全民健身中心建设项目、卫生职业技能实训基地等项目建设,不断改善办学条件,提高教育设施设备水平,更好服务教学。

5促进文体旅融合发展。文化旅游体育与传媒支出5654万元,支持市民文体中心、赤仑山智慧体育公园、奇和洞遗址博物馆和奇和洞遗址考古遗址公园等项目建设;支持办好清新福建.花开永福”2023福建樱花文化旅游节暨漳平市第十二届樱花文化旅游节、第一届海峡两岸农业交流大会等活动。

3.防范化解安全风险,牢牢守住安全底线

1)支持平安漳平建设。公共安全支出11482万元,支持常态化扫黑除恶斗争、打击治理电信网络诈骗、社会治安防控体系建设、网格化服务管理和基层社会治理创新,全力维护漳平平安稳定,不断提升全市人民的安全感和幸福感。

2)保障国家粮食安全。统筹安排7586万元,支持储备粮油轮储,确保储备粮油库存充足、质量良好、储备安全;实施耕地地力保护补贴和实际种粮农民一次性补贴政策,充分保护耕地、提升地力,调动农民种粮积极性;加大高标准农田建设支持力度,将补助标准由1600/亩提高至2400/亩,新建高标准农田5300亩,改造提升高标准农田14700亩。

3)加强政府债务管理。争取再融资债券47949万元,有效缓解地方偿债压力,减少资金沉淀和不必要的利息支出。加强到期债务情况分析和风险研判,积极筹措资金用于偿还政府债券本息,有效防范债务风险。加快债券资金使用进度,将无法及时支出的专项债券资金42727万元调整至存量政府投资项目,提高债券资金使用效益。

4)大力防范金融风险。督促银行机构加大贷前调查力度,提升贷后管理质效,通过优化催收手段、债务重组、司法清收等方式,拓宽不良贷款处置渠道,全年银行业处置不良贷款8239万元。健全非法集资监测预警、举报奖励、责任追究等制度,发挥金融机构前哨作用,及时摸排非法集资线索,从源头上杜绝非法集资活动的发生。

4完善财政治理体系,有效提升管理水平

1)推进财政法治建设。认真落实市人大及其常委会有关决议决定和审议意见,依法向市人大及其常委会报告预算执行、决算、地方政府债务管理、国有企业国有资产管理等情况。持续提升服务代表委员工作水平,认真、及时、有效办理人大代表建议3件,政协委员提案2件。实行审计发现问题整改台账制度,定期对账销号,不断提高审计整改质量和效率。

2)提升国资国企监管实效。印发《漳平市市属国有企业改革实施方案》,结合市属国有企业发展实际,加快推进市属国有企业资产重组、人员整合,不断增强企业发展活力。加大闲置、低效国有资产盘活处置力度,提高国有资产使用效益。全市挂网拍卖闲置国有资产成交额1795万元。

3)规范投资评审行为。完善管控制度建设,加强政府投资项目资金监管,优化评审工作流程,有效遏制财政投资建设项目中的高估冒算和损失浪费等现象。全市评审预结算项目435个,送审金额258450万元,审定金额246482万元,节约资金11968万元,核减率4.6%

4)强化财政监督管理。全面推行非税收入收缴电子化和财政电子票据管理,不断提升非税收入管理水平。有效运用乡村振兴(扶贫惠民)资金在线监管平台,全年系统录入资金10422万元,分配进度达100%。开展社会保险基金、住房保障、义务教育、学生资助、农业补贴、衔接推进乡村振兴补助资金支持产业发展等领域重点民生资金专项整治工作,强化民生领域财政资金使用管理,严肃财经纪律。

2023年,我市财政运行总体趋于平稳,这是市委、市政府坚强领导,市人大、市政协及各位代表、委员加强监督、有效指导以及各乡镇(街道)、部门、社会各界协同奋进的结果。但我们也清醒认识到,财政运行中仍存在不少突出的问题和困难,主要是:当前,国际形势错综复杂,国内经济发展面临有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱等问题,我市传统产业升级仍在持续,新增长点培育成效有待提升,财政收入增长承压;三保债务还本付息等重点领域刚性支出需求持续增大,财政收支仍处于紧平衡状态。对此,我们将高度重视,认真听取各位代表、委员的意见建议,切实采取有效措施,努力加以解决,也恳请各位代表和委员一如既往关心和支持财政工作。

二、2024年预算草案

2024年是实施十四五规划的关键之年。我们将在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,全面贯彻党的二十大精神,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,继续实施积极的财政政策,加强财政资源统筹,兜牢三保底线,为助力全市经济社会高质量发展提供坚实财力保障。结合我市经济社会发展目标,按照依法理财、收支平衡,统筹兼顾、突出重点,艰苦奋斗、勤俭节约的原则,科学编制2024年预算。

(一)2024年预算安排情况

1.一般公共预算

2024年,一般公共预算总收入安排169000万元,增长6%。其中,地方一般公共预算收入安排118300万元,增长6%。全市一般公共预算总支出安排281806万元,其中,市本级一般公共预算支出安排227672万元。三保支出安排131731万元,其中,保基本民生支出44365万元,保工资支出81995万元,保运转支出5371万元。

2.政府性基金预算

2024年,政府性基金预算收入安排32870万元。政府性基金预算总支出安排56026万元,其中,市本级政府性基金预算支出安排55926万元。

3.社会保险基金预算

2024年,市本级统筹社会保险基金预算收入安排41048万元,社会保险基金预算支出安排38211万元,当年结余2837万元。

4.国有资本经营预算

2024年,国有资本经营预算收入安排260万元,国有资本经营预算支出安排260万元。

(二)切实抓好2024年财政工作

1.推动经济持续健康发展。优化财政投融资机制,发挥激励引导作用,有效带动激发民间投资,形成共促高质量发展合力。落实减税降费政策,充分释放税费红利,助力市场主体享受政策红利。完善风险补偿、财政贴息、融资担保等政策,引导金融机构强化对实体经济支持力度。加快地方政府专项债券资金、中央直达资金支出进度,推动尽快形成实物工作量。支持发展以钢铁机械制造、建材、新材料为主导的“3+N”产业,建立重点企业梯度培育库,梯次培育壮大民营企业。

2.拓宽财政收入组织渠道紧盯全年财政收入预算目标,及时分析研判财政收入形式,扎实做好财政收入组织工作。强化闲置国有资产和结余结转资金动态盘活统筹使用,及时清理收回部门和财政专户存量资金用于保障重点领域急需。做实做细项目储备,打好老区牌”“苏区牌,积极上省赴京极力争取项目政策资金支持。

3.全力保障财政平稳运行。要习惯过紧日子,从严从紧编制预算,大力压减一般性支出,从严控制三公经费支出管理,把有限的资金用在刀刃上、紧要处。落实好三保分级责任制,统筹安排各项财政资金,优先保障三保支出。完善借、用、管、还相统一的政府债务管理机制,严格落实政府债务偿债资金来源,稳妥化解存量隐性债务,确保地方政府债务风险可控。

4.强化统筹保民生促发展。牢固树立新发展理念,聚焦人民群众急难愁盼问题和创建全国文明城市中心工作,做好重大决策部署和重点工作任务的财力保障,加大对教育、医疗卫生、社会保障和就业、乡村振兴等领域资金投入力度,有效保障和改善人民生活水平。

5.深化财政管理体制改革。全面实施预算绩效管理,坚持问题导向和结果导向,抓重点、补短板,构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,强化绩效结果应用,促进财政资金规范高效使用。加大零基预算改革力度,彻底打破基数概念,构建强统筹、破基数、保重点、提绩效的零基预算改革模式,发挥预算一体化系统项目库管理功能,强化预算约束和绩效管理。健全国资国企监管体制,推动国有企业改革向纵深发展,提高经营管理水平和创新能力,做强做优做大国有资本和国有企业。

各位代表、各位委员,新的一年我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,在市委和市政府的领导下,自觉接受市人大的监督,虚心听取市政协的意见建议,坚定信心、奋发有为,更好发挥财政职能作用,扎实做好财政改革发展各项工作,为全力以赴推进闽西革命老区高质量发展示范区建设,奋力谱写中国式现代化漳平篇章作出新的更大贡献。

 

附件:12023年一般公共预算收入情况表

22023年一般公共预算支出情况表

32023年政府性基金预算收支情况表

42023年社会保险基金预算收支情况表

52023年国有资本经营预算收支情况表

62024年一般公共预算收入预算表

72024年一般公共预算支出预算表

82024年本级一般公共预算支出预算表

92024年本级一般公共预算支出经济分类情况表

102024本级一般公共预算基本支出经济分类情况表

112024年本级政府性基金收入预算表

122024年本级政府性基金支出预算表

132024年本级社会保险基金收入预算表

142024年本级社会保险基金支出预算表

152024年本级国有资本经营收入预算表

162024年本级国有资本经营支出预算表


附件1

2023年一般公共预算收入情况表

单位:万元

      

2023
完成数

2023
调整预算数

完成调整

预算数的%

一般公共预算总收入

159453

161000

99

一、地方一般公共预算收入

111637

113800

98.1

 

 

1、税收收入

 

 

66709

68800

97

2、非税收入

44928

45000

99.8

 

 

二、中央级收入

 

 

47816

47200

101.3

 

 

 


附件2

2023年一般公共预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

      

2023年完成数

2023年调整预算数

完成调整预算数的%

总支出

市本级支出

总支出

市本级支出

总支出

市本级支出

一般公共预算支出合计

293230

219498

298587

217302

98.2

101

1、一般公共服务

30224

29424

32602

31453

92.7

93.5

2、外交

 

 

 

 

 

 

3、国防

85

 

168

59

50.6

 

4、公共安全

11482

11270

12201

11931

94.1

94.5

5、教育

70957

69037

73644

70268

96.4

98.2

6、科学技术

3378

2988

3405

2857

99.2

104.6

7、文化旅游体育与传媒

5654

5067

6231

4797

90.7

105.6

8、社会保障和就业

32023

30138

28837

26214

111

115

9、卫生健康

15615

13285

15881

12278

98.3

108.2

10、节能环保

9957

3225

11503

4253

86.6

75.8

11、城乡社区

16291

13131

17630

13007

92.4

101

12、农林水

39301

18414

42723

16631

92

110.7

13、交通运输

10701

6141

11191

6143

95.6

100

14、资源勘探工业信息等

3407

476

2218

566

153.6

84.1

15、商业服务业等

2138

603

1811

670

118.1

90

16、金融

85

 

85

 

100

 

17、自然资源海洋气象等

26148

2346

21914

2359

119.3

99.4

18、住房保障

4256

3330

4657

3142

91.4

106

19、粮油物资储备

1251

1229

1286

1242

97.3

99

20、灾害防治及应急管理

2622

1865

2447

1695

107.2

110

21、预备费

 

 

 

 

 

 

22、其他支出

580

454

969

553

59.9

82.1

23、债务付息

7035

7035

7144

7144

98.5

98.5

24、债务发行费用

40

40

40

40

100

100


附件3

2023年政府性基金预算收支情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

      

2023
完成数

2023
调整预算数

完成调整预算数的%

      

2023
完成数

2023
调整预算数

完成调整预算数的%

国有土地使用权出让收入

19483

18948

102.8

国有土地使用权出让收入安排的支出

9324

12835

72.6

农业土地开发资金收入

 

 

 

农业土地开发资金安排的支出

 

 

 

城市基础设施配套费收入

427

450

94.9

城市基础设施配套费安排的支出

238

238

100

污水处理费收入

1491

1450

102.8

污水处理费安排的支出

1478

1450

101.9

福利彩票公益金收入

81

70

114.3

彩票公益金安排的支出

15

56

25

体育彩票公益金收入

525

500

103.4

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

47995

60790

79

 

 

 

 

债务付息支出

11296

11296

100

 

 

 

 

债务发行费用支出

65

65

100

本级收入

22007

21418

102.8

本级支出

70411

86730

81.2

上级补助收入

5757

8760

 

上级补助支出

3203

8760

 

债务转贷收入

57700

57700

 

总支出

73614

95490

77.1

调入资金

7383

7383

 

上解上级支出

92

92

 

上年结余收入

9537

6279

 

债务还本支出

5328

5328

 

 

 

 

 

调出资金

630

630

 

 

 

 

 

年终结余

22720

 

 

合计

102384

101540

 

      

102384

101540

 

 


附件4

2023年社会保险基金预算收支情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

  

2023
完成数

2023
年初预算数

完成年初预算数的%

  

2023
完成数

2023
年初预算数

完成年初预算数的%

一、城乡居民基本养老保险基金

14750

13525

109.1

一、城乡居民基本养老保险基金

10573

10179

103.9

二、机关事业单位基本养老保险基金

25219

24485

103

二、机关事业单位基本养老保险基金

25136

24397

103

  

39969

38010

105.2

  

35709

34576

103.3

 

 

 

 

本年收支结余

4260

3434

 

 


附件5

2023年国有资本经营预算收支情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

      

2023
完成数

2023
调整预算数

完成调整预算数的%

      

2023
完成数

2023
调整预算数

完成调整预算数的%

一、利润收入

 

 

 

一、补充全国社会保障基金

 

 

 

二、股利、股息收入

280

280

100

二、解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

三、产权转让收入

 

 

 

三、国有企业资本金注入

500

500

100

四、清算收入

 

 

 

四、国有企业政策性补贴

 

 

 

五、其他国有资本经营预算收入

220

220

100

五、其他国有资本经营预算支出

 

 

 

500

500

100

500

500

100

上级补助收入

32

32

 

上级补助支出

58

90

 

上年结余收入

58

58

 

558

590

94.6

 

 

 

 

调出资金

 

 

 

 

 

 

 

年终结余

32

 

 

       

590

590

 

      

590

590

 

 


附件6

 

2024年一般公共预算收入预算表

 

 

 

 

单位:万元

收入项目

当年预算数

上年预算数

当年预算数为上年预算数的%

一、税收收入

78300

84000

93.21

    增值税

35000

38700

90.44

    企业所得税

6400

10200

62.75

    企业所得税退税

 

 

 

    个人所得税

3500

4000

87.5

    资源税

4000

4500

88.89

    城市维护建设税

3400

4200

80.95

    房产税

2800

2500

112

    印花税

1300

1500

86.67

    城镇土地使用税

2500

2800

89.29

    土地增值税

7000

5900

118.64

    车船税

2200

1200

183.33

    耕地占用税

2600

1300

200

    契税

4500

5000

90

    烟叶税

2500

1600

156.25

    环境保护税

600

600

100

    其他税收收入

 

 

 

二、非税收入

40000

32100

124.61

    专项收入

5500

4000

137.5

    行政事业性收费收入

4500

4300

104.65

    罚没收入

5500

4700

117.02

    国有资本经营收入

 

 

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

24000

18000

133.33

    捐赠收入

 

400

0

    政府住房基金收入

200

400

50

    其他收入

300

300

100

收入小计

118300

116100

101.89

三、债务收入

 

 

 

四、转移性收入

186679

140340

133.02

   上级补助收入

153435

123160

124.58

    返还性收入

5787

5787

100

    一般性转移支付收入

93514

114630

81.58

    专项转移支付收入

54134

2743

1973.53

    上解收入

 

 

 

    上年结余收入

19123

 

 

    调入资金

14121

17180

82.19

    调入预算稳定调节基金

 

 

 

    债券转贷收入

 

 

 

    接收其他地区援助收入

 

 

 

收入合计

304979

256440

118.93

另:中央级收入

50700

61000

83.11

增值税(50%

35000

38700

90.44

消费税(100%)

24

18

133.33

企业所得税(60%)

9600

15300

62.75

个人所得税(60%)

5250

6000

87.5

车辆购置税(100%)

826

982

84.11

一般公共预算总收入

169000

177100

95.43

 


附件7

 

2024年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

当年预算数

上年预算数

当年预算数为上年预算数的%

一、一般公共服务支出

26092

36462

71.56

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

108

 

 

四、公共安全支出

12361

14380

85.96

五、教育支出

70929

69718

101.74

六、科学技术支出

3468

8659

40.05

七、文化旅游体育与传媒支出

2682

2565

104.56

八、社会保障和就业支出

37119

31230

118.86

九、卫生健康支出

11697

13073

89.47

十、节能环保支出

13517

4906

275.52

十一、城乡社区支出

11482

6926

165.78

十二、农林水支出

38839

20228

192.01

十三、交通运输支出

4886

2425

201.48

十四、资源勘探工业信息等支出

2051

1794

114.33

十五、商业服务业等支出

865

967

89.45

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

4918

2134

230.46

十九、住房保障支出

2877

4557

63.13

二十、粮油物资储备支出

843

768

109.77

二十一、灾害防治及应急管理支出

26277

2340

1122.95

二十二、预备费

3000

3000

100

二十三、其他支出

514

485

105.98

二十四、债务付息支出

7231

7013

103.11

二十五、债务发行费用支出

50

80

62.5

支出小计

281806

233710

120.58

债务还本支出

252

 

 

转移性支出

22921

22730

100.84

补助下级支出

 

 

 

返还性支出

 

 

 

一般性转移支付支出

 

 

 

专项转移支付支出

 

 

 

上解支出

13879

13664

101.57

援助其他地区支出

 

 

 

债务转贷支出

 

 

 

增设预算周转金

 

 

 

拨付国债转贷资金数

 

 

 

国债转贷资金结余

 

 

 

安排预算稳定调节基金

 

 

 

调出资金

9042

9066

99.74

年终结余

 

 

 

支出合计

304979

256440

118.93

 

 


附件8

 

2024年本级一般公共预算支出预算表

 

 

 

单位:万元

支出项目

当年预算数

上年预算数

当年预算数为上年预算数的%

一、一般公共服务支出

26059

36439

71.51

   其中:2010101行政运行

829

842

98.46

        2010102一般行政管理事务

90

15

600

        2010104人大会议

0

72

0

        2010150事业运行

75

75

100

        2010201行政运行

502

497

101.01

        2010202一般行政管理事务

53

10

530

        2010204政协会议

0

72

0

        2010250事业运行

55

54

101.85

        2010301行政运行

8178

9452