2023年度

吾祠乡人民政府

部门预算

目录

第一部分部门概况…………………………………4

一、部门主要职责………………………………… 5

二、部门预算单位构成…………………………… 5

三、部门主要工作任务…………………………… 6

第二部分2023年度部门预算表…………………  12

一、收支预算总表…………………………………13

二、收入预算总表…………………………………14

三、支出预算总表…………………………………16

四、财政拨款收支预算总表………………………17

五、一般公共预算拨款支出预算表………………18

六、政府性基金预算拨款支出预算表……………19

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………20

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………21

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……22

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……....26

十一、部门专项资金管理清单目录………………27

第三部分2023年度部门预算情况说明…………..28

一、预算收支总体情况……………………………29

二、一般公共预算拨款支出情况…………………29

三、政府性基金预算拨款支出情况………………30

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………30

五、一般公共预算拨款基本支出情况……………30

六、一般公共预算“三公”经费支出情况……....…31

七、预算绩效目标情况……………………………31

八、其他重要事项说明……………………………32

第四部分名词解释…………………………………34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

吾祠乡人民政府的主要职责是：

(1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、脱贫攻坚等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，严厉打击电信诈骗犯罪活动、打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织 经济运行，促进经济发展。

(4）办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吾祠乡人民政府包括1个机关行政处（科）室及3大服务中心，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2023年我乡经济社会发展主要预期目标是：一般公共预算总收入增长28%，地方一般公共预算收入增长7.5%，规模以上工业生产总值增长22%，限额以上商贸企业销售额增长28%，城乡500万元以上固定资产投资额增长12%，农业生产总值增长4.5%，农村居民人均可支配收入增长9%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）立足地域资源，着力打造乡域特色发展样板

1.坚持固优势稳农业。坚决制止耕地非农化，防止耕地非粮化，抓好粮食安全这个“国之大者”，牢牢守住耕地红线。推进高标准农田、农业基础设施、农业综合开发等项目建设，完成粮食种植面积5905亩以上。充分利用我乡高山气候优势，提升厚德萝卜、食用菌等特色农业品牌的经济效益，在原有基础上适当扩大种植规模。加快跨村联建提质扩面，鼓励农户以土地入股方式创办农副产品专业合作社，增强特色种植业综合管理，实现更大创收。继续扶持发展高山水仙茶、生姜、中草药等产业，培育壮大家庭农场，增强稻田生态综合养殖推广力度，进一步发展休闲农业，促进产业融合发展。

2.坚持强弱项促增长。充分发挥挂钩企业及旅外乡贤的作用，加大与闽南、江浙、粤港澳大湾区等地企业的沟通联系，通过以商招商、以友招商、以情招商、以项目招商的形式，坚持“走出去、请进来”，争取在招商引资、项目落地等方面有更好的成效。积极对接漳平市琪瑞峰活性炭交易中心、晋江天益服饰、漳平乐运培训基地等项目，争取项目在漳平落地生根。着力推进越丰二期、凤山石墨矿、内林石灰石矿等项目建设，争取早日建成投产。持续优化营商环境，为企业发展纾难解困。力争引进2个以上工业项目，培育2家规上工业企业、1家规上服务业企业、2家限上商贸企业，策划3个产业性投资项目和3个政府性投资项目，努力实现二三产取得新突破。整合境内九仙峰自然景点、厚德生态茶园和萝卜基地等旅游资源，打造联通吾祠、象湖、溪南等3个乡镇的旅游路线，激发吾祠旅游资源带动经济发展潜力。

3.坚持开拓思路谋发展。围绕我市主导产业及我乡凤山石墨矿开采加工、内林石灰石开采、特色农产品种植等产业，引进一批上下游产业链项目，促进产业聚集提升。充分挖掘现有资源，用好优惠政策，吸引外出乡贤回乡创业。积极向上争取项目资金建设竹器加工厂、明笋加工厂等，增加村民、村集体收入。同时，争取每个村都有县级土地开发项目，每个村都有1个以上稳定的村财增收项目。

（二）守护绿水青山，竭力建设宜居美丽乡村

1.巩固提升村容村貌。抓住乡村“五个美丽”建设契机，积极谋划公共空间节点改造提升、微景观建设等项目。结合跨村联建模式，将独立的景观节点串点连线，形成乡村观光路线，提升乡村品质。深入开展人居环境整治、家园清洁、“两治一拆”等行动，全力整治背街小巷、房前屋后、河道沟渠“脏乱差”，持续改善人居环境质量。全面推进危旧房屋治理，开展内林村“两治一拆”专项行动，进一步提升村容村貌。推动村庄规划编制，合理调整发展空间布局。探索垃圾收费和生活垃圾分类试点工作，提升群众环保意识，促进废弃资源再利用。认真落实“路长制”，力争实现彭炉至长塔公路列入县道管理，有效提升道路管护水平；发动群众共治共建，营造舒适、整洁的道路环境。

2.保护修复乡村生态。持续做好畜禽养殖污染综合整治“回头看”行动，常态化开展畜禽养殖污染整治集中行动，保持整治高压态势，确保辖区水质达标。继续加快推进九龙江流域（漳平溪南溪）水生态环境综合治理、漳平市农村生活污水收集与处理工程（一期）PPP等项目建设，推动辖区水生态环境持续改善。全面落实林长制，继续加快矿山修复整治，加强天然林、生态公益林管护，加大森林病虫害防治力度，巩固提升辖区森林生态环境质量。积极创建和申报“绿盈乡村”“传统村落”等示范品牌，健全生态保护补偿机制，打造宜居和美乡村。

3.抓紧抓实项目建设。以项目化补齐基础设施短板弱项，提升基本公共服务水平，助力乡村振兴。积极争取省、市项目资金支持，助推吾祠至凤山、吾祠至内林的道路路基拓宽工程落地施工。稳步推进大柏坑溪山洪沟防洪治理工程建设，持续提升河道行洪安全水平。策划实施一批重点项目，推进道路硬化、水毁修复、菌稻轮作、文体设施、高标准农田等项目建设，改善农村生产生活条件。

（三）聚焦社会稳定，努力增强人民获得感

1.筑牢民生保障安全网。坚决落实疫情防控最新措施，持续推进老年人疫苗接种，筑牢疫情防控免疫屏障。不断加强“政银+脱贫户”对接力度，提升脱贫户资金保障水平。继续开展激励性产业帮扶，推动脱贫户生产发展，坚决防范出现规模性返贫。积极挖掘和动员农村妇女、低龄老人、灵活就业人员从事养老服务，打造农村本土养老服务人才队伍。通过公益性岗位、定向委培等激励措施，留住人才服务基层。突出温暖救助、阳光救助，加大对低保对象、特困供养人员、残疾人等困难群体的救助力度。有效发挥共青团、妇联、工会等群团组织的桥梁纽带作用，开展结对关爱，加强帮扶农村留守儿童和困境青少年，使其生活得到保障、心灵充满温暖。持续推进食品药品安全监督检查，开展日常检查、定期排查，确保人民群众“舌尖上的安全”。

2.扎实推进社会有效治理。有效发挥新时代文明实践所（站）、党群服务中心的阵地作用，组织志愿服务，深入开展党的二十大精神学习宣传，做好政策解读、信息沟通、舆论引导。积极挖掘优秀的家风家训，探索建设家风家训馆，引导村民立家训、定家规、“晒家训”，以好家风带民风。深化“一事一议”品牌，用集体商议理念，构建农村微自治组织体系，协调解决群众矛盾纠纷，促进农村和谐稳定。严格落实网格化管理，分层级落实责任到人，做到民情在网格掌握、问题在网格解决，不断提高基层精细化治理水平。

3.深化平安吾祠建设。常态化开展扫黑除恶斗争，保持涉麻制毒、电信诈骗等整治高压态势，持续落实攻坚举措，推进吾祠籍滞留境外涉诈人员劝返工作。严厉打击各类违法犯罪，力争平安“三率”测评排在全市前列。深入开展道路交通安全、消防安全等专项整治行动，加强住房安全隐患排查，加大安全宣传力度，坚决防范遏制重特大事故，确保群众生命财产安全。做好退役军人事务工作，落实“双拥”政策，继续为人民军队输送优质兵员。抓牢防汛防寒、森林防灭火、防地质灾害等工作，做好应急处突培训演练，提高防灾减灾能力。

（四）坚守清廉有为，奋力建设人民满意政府

1.政治引领聚合力。深入学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。始终坚持党的领导，扎实推动党委、政府各项中心工作落实到位。多为群众办实事，勇挑重担、敢于担当，竭尽全力破解发展难题。

2.正风肃纪促落实。全面落实省委部署的“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，多实地调研、多问计于民，心怀“国之大者”。坚持问题导向、目标导向，向最难之处攻坚，抓好各项工作落实落细落到位。坚决扛起政府系统全面从严治党政治责任，勇于斗争、善于斗争。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，惩治不正之风，持续打造清廉吾祠。

3.依法行政强效能。严格遵守宪法法律，深化法治政府建设，用法治思维和法治方式推动发展、解决问题。深入推进全过程人民民主，全面发展协商民主，积极发展基层民主。主动接受乡人大监督、公众监督、舆论监督，执行人大决议，认真办理人大代表意见建议。持续推进重点领域改革，简化群众办事流程，坚持放管结合，提高政府服务效能。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

备注：本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

备注：本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、部门专项资金管理清单目录

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，吾祠乡人民政府收入预算为631.49万元，比上年增加185.1万元，主要原因是农林水项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入625.84万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入5.65万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算631.49万元，比上年增加185.1万元，主要原因是农林水项目支出增加。其中：基本支出631.49万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出631.49万元，比上年增加185.1万元，增长29.31%，主要原因是农林水项目支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了一般公共服务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行支出273.72万元。主要用于工资福利等人员经费支出。