2024年度

漳平市西园镇人民政府（事业）

单位决算

第一部分
单位概况

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一、单位主要职责

漳平市西园镇人民政府（事业）单位的主要职责是：
    （一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党的基层组织、干部队伍、党员队伍、党风廉政建设，推进全面从严治党，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强优化基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
    （二）推进经济建设。负责本行政区域经济社会发展和农村建设等规划的编制与实施，加快经济社会发展，加强营商环境建设，大力发展城市经济，改善居民生产生活环境，推动辖区健康、有序、可持续发展。
    （三）加强社会治理。推进城市基层治理体系和治理能力现代化，加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，反映社情民意，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强生态乡村建设，改善农村人居环境；健全新型乡村管理和服务体制；推进精神文明建设，树立健康文明新风尚。
    （四）组织公共服务。推行和完善乡镇权责清单制度，推进综合便民服务体系建设，优化便民服务质量；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
    （五）加强联动执法。建立健全联动执法机制，落实综合执法机制，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，配合相关部门开展综合执法活动。
    （六）推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导居民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的城乡治理体系，动员广大居民参与基层治理。
    （七）完成法律法规规定和市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、单位主要工作总结

2024年，漳平市西园镇人民政府（事业）单位主要任务是：
    我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，加快构建新发展格局，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，加快推进新型城镇化和乡村全面振兴，在两岸融合、产城融合、城乡融合发展中厚植新优势，在打造闽西南开放包容的活力城市中展现担当作为。
    全年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长7.5%；一般公共预算总收入增长7.5%，地方一般公共预算收入增长7.5%；固定资产投资增长11%；社会消费品零售总额增长6%，城镇、农村居民人均可支配收入分别增长5.5%、8%，力争在实际工作中取得更好成绩。
    上述主要预期目标，和过去两年我镇平均增速相匹配，与“十四五”规划目标相衔接，同全方位推进高质量发展的要求相适应，综合考虑了当前经济形势和我镇实际，体现了稳中求进、以进促稳、先立后破的工作理念。各位代表！百舸争流奋楫者先，千帆竞发勇进者胜。我们要保持战略定力，弘扬苏区精神，传承红色基因，将实干进行到底，续写时代荣光。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
    （一）强化项目建设，增强发展后劲
    1.主要经济指标稳中有升。逐步壮大工业支柱产业，精准实施“一链一策”，一体推进以钢铁产业为主的强链补链延链工程，主要经济指标稳中有进，全年预计规模以上工业总产值10.88亿元，同比增长5.3%；商品销售额6.36亿元，同比增长1.8%，零售额1.65亿元，同比增长15%；规模以上服务业营业收入4.8亿元，同比增长5.63%；城镇500万元以上固定资产投资7亿元，同比增长11.64%。全镇一般公共预算总收入预计完成3300万元，完成任务数的103%，其中：地方一般公共预算收入预计完成1765万元，占任务数的105%。
    2.“三抓三比”工作成果显著。大抓招商引资、比经济发展质量方面，新签约项目5个、落地5个，完成年度招商签约任务；新增规上企业培育4家，其中工业1家、服务业2家、商贸业1家。大抓项目攻坚、比经济发展支撑方面，产业性项目开工3个、总投资3.1亿元，竣工2个、总投资2.3亿元；固定资产投资项目在库数17个，其中新增入库11个，总投资4.4亿元。大抓产业发展、比经济发展后劲方面，智慧仓储物流园项目已完成转运场179亩清表工作并进入土方施工阶段，土地补偿款已全部发放到位。
    3.项目建设不断完善。坚持“项目为王”，夯实高质量发展硬支撑。投入170万元的西园镇农村交通项目（即可人头停车场、丁坂停车场、江边栈道景观路灯等）已竣工并使用，投入68万元的村道安防工程已建设完成，投入380万元的干部周转房已竣工并启用，投入45万元的西园村乡村道路修复工程已建设完成，投入152万元的丁坂小桥危桥改造工程已建设完成并使用，投入200多万元的基泰村农业基础设施建设已部分完工，投入469万元的Y066乡道建设项目已设计预算完成，预计投入200余万元的森林防火道路项目正在施工，投入30万元的西园镇综治中心改造工程正在建设中，预计2025年1月启用。实施乡村振兴试点示范项目9个，其中遂林村6个，基泰村3个。
    （二）聚焦民生实事，提升乡村品质
    1.生态环境持续向好。深入践行绿水青山就是金山银山的发展理念，严格按照生态环境质量“只能变好，不能变坏”的任务目标，持续开展畜禽养殖污染、“两违”建设、河湖“四乱”等“三合一”综合整治行动，全年开展整治12场次，整治牛蛙养殖及拆除“两违”建筑4000余平方米，完成部违法图斑卫片整改26个，完成省违法用地图斑整改12个。持续开展农村人居环境整治工作，投入90余万元用于清理农村生活垃圾、疏通沟渠及畜禽养殖粪污等农业生产废弃物。持续加强“五个美丽”建设，创建美丽庭院28户，美丽乡村小公园（小广场）2处。积极落实河湖长制、林长制工作，处置河湖“四乱”问题52处，拆除河岸边违法建筑328平方米，常态化开展巡林护林与疫木治理工作，全年未发生森林火灾及重大林业有害生物灾害，林区整体和谐稳定。
    2.特色农业高质高效。持续推进苦瓜、花生、甘蔗等一批特色农业产业发展，苦瓜种植930亩年产值1250万元，花生种植550亩年产值385万元，甘蔗种植521亩年产值860万元，严格落实耕地保护制度，严厉打击耕地“非农化”，坚决杜绝耕地“非粮化”，持续推广粮食播种，抛荒耕地复耕4片183亩，丁坂村粮食生产示范区早晚稻种植138亩，下拨种粮补贴资金47.84万元，全力守牢“粮袋子”。
    3.民生保障落实落细。巩固提升脱贫成效，持续开展产业帮扶，共有116户324人参与激励性综合种植、养殖项目，累计发放激励性扶贫资金15万元，设置9个公益性岗位吸纳脱贫劳动力就地就近就业。持续优化公共卫生服务，加强卫生、药品监督管理，健全公共卫生和疾病预防控制体系，提升区域整体医疗服务水平。兜底民生底线，做好困难家庭临时救助工作，发放困难家庭临时救助金59人11.18万元，发放特困人员补助金69人114.79万元，低保金165户327人146.1万元，困难残疾人员生活救助与重度残疾人员护理补贴58.56万元，高龄津贴439人次29.73万元。落实教育“双减”和“五项管理”工作，努力提升教学质量，2024年西园考生考上本科及以上院校73人（其中博士研究生1人，硕士研究生6人，“985”“211”及“双一流”本科高校11人），顺利举办了第二届奖教奖学颁奖大会，进一步弘扬尊师重教优良传统。超额完成消费品“以旧换新”任务，促进消费的同时实现惠企助企、惠民利民。
    （三）加强风险治理，确保社会稳定
    1.安全生产稳中有序。坚持人民至上、生命至上，认真落实安全生产属地责任。结合5.12防灾减灾日、“119”消防宣传月在中小学校、市场等公共场所开展安全宣传活动6次，发放宣传资料600余份，覆盖群众5000余人次。组织423人次对辖区重要场所和关键领域开展安全生产大排查大整治行动，累计检查企业192家次，排查隐患问题33项，已整改到位32项，停产停业整改1项。开展防汛应急演练10场次，配备完善应急救援、防汛、避灾物资，提升基层防汛应急能力。2024年我镇未发生较大及以上安全事故，全镇安全形势整体稳定。
    2.风险防范化解有力。积极推进平安西园、法治西园建设，深入开展“八五”普法，进一步推进与福建龙钢的政企平安共建机制，深化区域社会治理，开展矛盾纠纷信访大排查大化解行动，常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪活动，维护社会安定稳定取得明显成效。开展禁毒、反诈、平安三率等宣传活动24次，办理信访案件16起，受理调解矛盾纠纷205件，监管社区矫正24人，安置帮教刑满释放人员35人，出警1152起，重度精神障碍患者强制送医5人，辖区未出现群体上访事件。
    3.反诈工作攻坚突破。我镇反诈形势仍然十分严峻，需要持续通过入户劝返、政策宣传、信息摸排等方式引导群众认清当前严峻形势，发动各方力量推进反诈工作。截至目前，国务院“131”机制办下发西园籍涉诈高危人员112人，已劝返入境100人，劝返率89.28%。国务院“131”机制办通报人员信息采集任务数176，完成采集167人，完成率94.88%。目前反诈工作仍需要全镇上下社会各界继续绷紧弦，同心协力去存量、控增量、防变量，扭转被动局面，坚决打赢反诈攻坚战。
    （四）转变工作作风，优化政府效能
    1.行政效能显著提升。完善政务服务事项，我镇便民服务中心共进驻事项137项，即办事项占比51.82%，全网流程办理事项占比32.85%；实际办件（不含派出所办件）120件，审批系统受理124件，调用电子证照比例95.16%。持续做好个人建房审批用地工作，接收村民宅基地建房申请34宗，完成审批30宗。加强综合行政执法规范化建设，不断充实稳定执法队伍，提高执法效能。军民融合进一步发展，年度征兵任务超额完成，退役军人服务保障有力，双拥工作扎实开展。爱国统一战线、工会、共青团、妇联、商会等群团组织的桥梁纽带作用充分发挥，食品药品监管、防灾减灾救灾等工作不断强化，切实推进服务型政府建设。
    2.廉政建设持续推进。严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，扎实开展党纪学习教育工作，组织开展党纪学习教育专题党课31场次、专题研讨64场次。强化重点领域、关键环节廉政风险防控，推进群众身边的不正之风和腐败问题集中整治走深走实，利用基层小微权力监督平台公开村务720条，事前公示633条，“微直播”159场，推动解决群众反映的民生诉求31条。全年共召开党风廉政建设专题会议2次，开展党员干部纪律教育3次，集体廉政谈话4场152人次，运用监督执纪第一种形态主动约谈52人次；受理问题线索11件，其中党纪立案4件4人次、监察立案4件4人次、开除党籍1人。针对2023年10月至11月市委第三巡察组对我镇巡查期间提出问题，我镇高度重视并积极整改，努力巩固提升巡察成效。树牢过紧日子的思想，强化预算刚性约束，持续缩减“三公”经费，严格执行政府采购和招投标程序，严格公车管理，积极建设绿色机关、节约型机关。

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第二部分
2024年度单位决算表

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一、收入支出决算总表

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二、收入决算表

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三、支出决算表

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四、财政拨款收入支出决算总表

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五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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第三部分
2024年度单位决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计544.46万元，支出总计544.46万元，与上年决算数相比，各增加544.46万元，各增长0%。主要是人员变动、工资变动。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入544.46万元，比上年决算数增加544.46万元，增长0%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入544.46万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出544.46万元，比上年决算数增加544.46万元，增长0%，具体情况如下：

1.基本支出544.46万元。其中，人员支出544.46万元，公用支出0万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计544.46万元，支出总计544.46万元，与上年决算数相比，各增加544.46万元，增长0%，主要是：人员变动、工资变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款支出544.46万元，比上年决算数增加544.46万元，增长0%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

  （一）2130104 事业运行 510.77万元，较上年决算数增加510.77万元。主要原因是上年度未列支该项目。
  （二）2210201 住房公积金 33.69万元，较上年决算数增加33.69万元。主要原因是上年度未列支该项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出544.46万元，其中：

（一）人员经费544.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年公务用车购置0辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出0万元，与上年决算数持平。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，与上年决算数持平。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度0个项目实施单位自评。

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2024年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。   

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第四部分
名词解释

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一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分
附件