2024年度
漳平市西园镇人民政府
部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
漳平市西园镇人民政府部门的主要职责是：
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党的基层组织、干部队伍、党员队伍、党风廉政建设，推进全面从严治党，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强优化基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）推进经济建设。负责本行政区域经济社会发展和农村建设等规划的编制与实施，加快经济社会发展，加强营商环境建设，大力发展城市经济，改善居民生产生活环境，推动辖区健康、有序、可持续发展。
（三）加强社会治理。推进城市基层治理体系和治理能力现代化，加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，反映社情民意，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强生态乡村建设，改善农村人居环境；健全新型乡村管理和服务体制；推进精神文明建设，树立健康文明新风尚。
（四）组织公共服务。推行和完善乡镇权责清单制度，推进综合便民服务体系建设，优化便民服务质量；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
（五）加强联动执法。建立健全联动执法机制，落实综合执法机制，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，配合相关部门开展综合执法活动。
（六）推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导居民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的城乡治理体系，动员广大居民参与基层治理。
（七）完成法律法规规定和市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，漳平市西园镇人民政府部门包括1个机关行政处（科、股）室及2个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
漳平市西园镇人民政府（本级） |
行政单位 |
16 |
|
漳平市西园镇人民政府（事业） |
公益一类事业单位 |
45 |
三、部门主要工作总结
2024年，漳平市西园镇人民政府部门主要任务是：
我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，加快构建新发展格局，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，加快推进新型城镇化和乡村全面振兴，在两岸融合、产城融合、城乡融合发展中厚植新优势，在打造闽西南开放包容的活力城市中展现担当作为。
全年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长7.5%；一般公共预算总收入增长7.5%，地方一般公共预算收入增长7.5%；固定资产投资增长11%；社会消费品零售总额增长6%，城镇、农村居民人均可支配收入分别增长5.5%、8%，力争在实际工作中取得更好成绩。
上述主要预期目标，和过去两年我镇平均增速相匹配，与“十四五”规划目标相衔接，同全方位推进高质量发展的要求相适应，综合考虑了当前经济形势和我镇实际，体现了稳中求进、以进促稳、先立后破的工作理念。各位代表！百舸争流奋楫者先，千帆竞发勇进者胜。我们要保持战略定力，弘扬苏区精神，传承红色基因，将实干进行到底，续写时代荣光。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）强化项目建设，增强发展后劲
1.主要经济指标稳中有升。逐步壮大工业支柱产业，精准实施“一链一策”，一体推进以钢铁产业为主的强链补链延链工程，主要经济指标稳中有进，全年预计规模以上工业总产值10.88亿元，同比增长5.3%；商品销售额6.36亿元，同比增长1.8%，零售额1.65亿元，同比增长15%；规模以上服务业营业收入4.8亿元，同比增长5.63%；城镇500万元以上固定资产投资7亿元，同比增长11.64%。全镇一般公共预算总收入预计完成3300万元，完成任务数的103%，其中：地方一般公共预算收入预计完成1765万元，占任务数的105%。
2.“三抓三比”工作成果显著。大抓招商引资、比经济发展质量方面，新签约项目5个、落地5个，完成年度招商签约任务；新增规上企业培育4家，其中工业1家、服务业2家、商贸业1家。大抓项目攻坚、比经济发展支撑方面，产业性项目开工3个、总投资3.1亿元，竣工2个、总投资2.3亿元；固定资产投资项目在库数17个，其中新增入库11个，总投资4.4亿元。大抓产业发展、比经济发展后劲方面，智慧仓储物流园项目已完成转运场179亩清表工作并进入土方施工阶段，土地补偿款已全部发放到位。
3.项目建设不断完善。坚持“项目为王”，夯实高质量发展硬支撑。投入170万元的西园镇农村交通项目（即可人头停车场、丁坂停车场、江边栈道景观路灯等）已竣工并使用，投入68万元的村道安防工程已建设完成，投入380万元的干部周转房已竣工并启用，投入45万元的西园村乡村道路修复工程已建设完成，投入152万元的丁坂小桥危桥改造工程已建设完成并使用，投入200多万元的基泰村农业基础设施建设已部分完工，投入469万元的Y066乡道建设项目已设计预算完成，预计投入200余万元的森林防火道路项目正在施工，投入30万元的西园镇综治中心改造工程正在建设中，预计2025年1月启用。实施乡村振兴试点示范项目9个，其中遂林村6个，基泰村3个。
（二）聚焦民生实事，提升乡村品质
1.生态环境持续向好。深入践行绿水青山就是金山银山的发展理念，严格按照生态环境质量“只能变好，不能变坏”的任务目标，持续开展畜禽养殖污染、“两违”建设、河湖“四乱”等“三合一”综合整治行动，全年开展整治12场次，整治牛蛙养殖及拆除“两违”建筑4000余平方米，完成部违法图斑卫片整改26个，完成省违法用地图斑整改12个。持续开展农村人居环境整治工作，投入90余万元用于清理农村生活垃圾、疏通沟渠及畜禽养殖粪污等农业生产废弃物。持续加强“五个美丽”建设，创建美丽庭院28户，美丽乡村小公园（小广场）2处。积极落实河湖长制、林长制工作，处置河湖“四乱”问题52处，拆除河岸边违法建筑328平方米，常态化开展巡林护林与疫木治理工作，全年未发生森林火灾及重大林业有害生物灾害，林区整体和谐稳定。
2.特色农业高质高效。持续推进苦瓜、花生、甘蔗等一批特色农业产业发展，苦瓜种植930亩年产值1250万元，花生种植550亩年产值385万元，甘蔗种植521亩年产值860万元，严格落实耕地保护制度，严厉打击耕地“非农化”，坚决杜绝耕地“非粮化”，持续推广粮食播种，抛荒耕地复耕4片183亩，丁坂村粮食生产示范区早晚稻种植138亩，下拨种粮补贴资金47.84万元，全力守牢“粮袋子”。
3.民生保障落实落细。巩固提升脱贫成效，持续开展产业帮扶，共有116户324人参与激励性综合种植、养殖项目，累计发放激励性扶贫资金15万元，设置9个公益性岗位吸纳脱贫劳动力就地就近就业。持续优化公共卫生服务，加强卫生、药品监督管理，健全公共卫生和疾病预防控制体系，提升区域整体医疗服务水平。兜底民生底线，做好困难家庭临时救助工作，发放困难家庭临时救助金59人11.18万元，发放特困人员补助金69人114.79万元，低保金165户327人146.1万元，困难残疾人员生活救助与重度残疾人员护理补贴58.56万元，高龄津贴439人次29.73万元。落实教育“双减”和“五项管理”工作，努力提升教学质量，2024年西园考生考上本科及以上院校73人（其中博士研究生1人，硕士研究生6人，“985”“211”及“双一流”本科高校11人），顺利举办了第二届奖教奖学颁奖大会，进一步弘扬尊师重教优良传统。超额完成消费品“以旧换新”任务，促进消费的同时实现惠企助企、惠民利民。
（三）加强风险治理，确保社会稳定
1.安全生产稳中有序。坚持人民至上、生命至上，认真落实安全生产属地责任。结合5.12防灾减灾日、“119”消防宣传月在中小学校、市场等公共场所开展安全宣传活动6次，发放宣传资料600余份，覆盖群众5000余人次。组织423人次对辖区重要场所和关键领域开展安全生产大排查大整治行动，累计检查企业192家次，排查隐患问题33项，已整改到位32项，停产停业整改1项。开展防汛应急演练10场次，配备完善应急救援、防汛、避灾物资，提升基层防汛应急能力。2024年我镇未发生较大及以上安全事故，全镇安全形势整体稳定。
2.风险防范化解有力。积极推进平安西园、法治西园建设，深入开展“八五”普法，进一步推进与福建龙钢的政企平安共建机制，深化区域社会治理，开展矛盾纠纷信访大排查大化解行动，常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪活动，维护社会安定稳定取得明显成效。开展禁毒、反诈、平安三率等宣传活动24次，办理信访案件16起，受理调解矛盾纠纷205件，监管社区矫正24人，安置帮教刑满释放人员35人，出警1152起，重度精神障碍患者强制送医5人，辖区未出现群体上访事件。
3.反诈工作攻坚突破。我镇反诈形势仍然十分严峻，需要持续通过入户劝返、政策宣传、信息摸排等方式引导群众认清当前严峻形势，发动各方力量推进反诈工作。截至目前，国务院“131”机制办下发西园籍涉诈高危人员112人，已劝返入境100人，劝返率89.28%。国务院“131”机制办通报人员信息采集任务数176，完成采集167人，完成率94.88%。目前反诈工作仍需要全镇上下社会各界继续绷紧弦，同心协力去存量、控增量、防变量，扭转被动局面，坚决打赢反诈攻坚战。
（四）转变工作作风，优化政府效能
1.行政效能显著提升。完善政务服务事项，我镇便民服务中心共进驻事项137项，即办事项占比51.82%，全网流程办理事项占比32.85%；实际办件（不含派出所办件）120件，审批系统受理124件，调用电子证照比例95.16%。持续做好个人建房审批用地工作，接收村民宅基地建房申请34宗，完成审批30宗。加强综合行政执法规范化建设，不断充实稳定执法队伍，提高执法效能。军民融合进一步发展，年度征兵任务超额完成，退役军人服务保障有力，双拥工作扎实开展。爱国统一战线、工会、共青团、妇联、商会等群团组织的桥梁纽带作用充分发挥，食品药品监管、防灾减灾救灾等工作不断强化，切实推进服务型政府建设。
2.廉政建设持续推进。严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，扎实开展党纪学习教育工作，组织开展党纪学习教育专题党课31场次、专题研讨64场次。强化重点领域、关键环节廉政风险防控，推进群众身边的不正之风和腐败问题集中整治走深走实，利用基层小微权力监督平台公开村务720条，事前公示633条，“微直播”159场，推动解决群众反映的民生诉求31条。全年共召开党风廉政建设专题会议2次，开展党员干部纪律教育3次，集体廉政谈话4场152人次，运用监督执纪第一种形态主动约谈52人次；受理问题线索11件，其中党纪立案4件4人次、监察立案4件4人次、开除党籍1人。针对2023年10月至11月市委第三巡察组对我镇巡查期间提出问题，我镇高度重视并积极整改，努力巩固提升巡察成效。树牢过紧日子的思想，强化预算刚性约束，持续缩减“三公”经费，严格执行政府采购和招投标程序，严格公车管理，积极建设绿色机关、节约型机关。
第二部分
2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||
|
|
|
公开01表 |
|
|
编制单位：漳平市西园镇人民政府 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,379.19 |
一、一般公共服务支出 |
368.91 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
5.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
|
八、其他收入 |
591.04 |
八、社会保障和就业支出 |
30.83 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
15.43 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
870.38 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
3.58 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
48.63 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
149.98 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1,975.23 |
本年支出合计 |
1,489.74 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
485.49 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,975.23 |
总计 |
1,975.23 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||
二、收入决算表
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：漳平市西园镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,975.23 |
1,384.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
591.04 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
854.39 |
263.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
591.04 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
854.39 |
263.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
591.04 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
263.35 |
263.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
591.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
591.04 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.83 |
30.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.83 |
30.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.83 |
30.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
15.43 |
15.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
10.43 |
10.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
10.43 |
10.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
870.38 |
870.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
730.77 |
730.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
510.77 |
510.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
124.61 |
124.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
55.26 |
55.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
27.35 |
27.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
48.63 |
48.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
48.63 |
48.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.63 |
48.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
149.98 |
149.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
149.98 |
149.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
131.98 |
131.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
三、支出决算表
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
编制单位：漳平市西园镇人民政府 |
|
单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,489.74 |
878.02 |
611.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
368.91 |
263.35 |
105.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
368.91 |
263.35 |
105.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
263.35 |
263.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
105.55 |
0.00 |
105.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.83 |
0.00 |
30.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.83 |
0.00 |
30.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.83 |
0.00 |
30.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
15.43 |
0.00 |
15.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
10.43 |
0.00 |
10.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
10.43 |
0.00 |
10.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
870.38 |
566.03 |
304.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
730.77 |
510.77 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
510.77 |
510.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
220.00 |
0.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
124.61 |
55.26 |
69.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
55.26 |
55.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
27.35 |
0.00 |
27.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
3.58 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
48.63 |
48.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
48.63 |
48.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.63 |
48.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
149.98 |
0.00 |
149.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
149.98 |
0.00 |
149.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
131.98 |
0.00 |
131.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
公开04表 |
||||
|
编制单位：漳平市西园镇人民政府 |
|
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,379.19 |
一、一般公共服务支出 |
263.35 |
263.35 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
5.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
30.83 |
30.83 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
15.43 |
10.43 |
5.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
870.38 |
870.38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
48.63 |
48.63 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
149.98 |
149.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1,384.19 |
本年支出合计 |
1,384.19 |
1,379.19 |
5.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,384.19 |
总计 |
1,384.19 |
1,379.19 |
5.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
|
公开05表 |
||
|
编制单位：漳平市西园镇人民政府 |
单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,379.19 |
878.02 |
501.17 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
263.35 |
263.35 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
263.35 |
263.35 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
263.35 |
263.35 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.83 |
0.00 |
30.83 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.83 |
0.00 |
30.83 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.83 |
0.00 |
30.83 |
|
212 |
城乡社区支出 |
10.43 |
0.00 |
10.43 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
10.43 |
0.00 |
10.43 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
10.43 |
0.00 |
10.43 |
|
213 |
农林水支出 |
870.38 |
566.03 |
304.35 |
|
21301 |
农业农村 |
730.77 |
510.77 |
220.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
510.77 |
510.77 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
220.00 |
0.00 |
220.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
124.61 |
55.26 |
69.35 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
55.26 |
55.26 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
27.35 |
0.00 |
27.35 |
|
214 |
交通运输支出 |
3.58 |
0.00 |
3.58 |
|
21401 |
公路水路运输 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
|
2140104 |
公路建设 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
|
221 |
住房保障支出 |
48.63 |
48.63 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
48.63 |
48.63 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
48.63 |
48.63 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
149.98 |
0.00 |
149.98 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
149.98 |
0.00 |
149.98 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
131.98 |
0.00 |
131.98 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||
|
编制单位：漳平市西园镇人民政府 |
|
单位：万元 |
||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
812.65 |
302 |
商品和服务支出 |
55.25 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
264.47 |
30201 |
办公费 |
4.07 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
121.75 |
30202 |
印刷费 |
0.04 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
65.52 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
36.84 |
30205 |
水费 |
1.07 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
201.46 |
30206 |
电费 |
13.22 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
10.81 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
6.59 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
48.63 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
73.98 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.12 |
30215 |
会议费 |
0.60 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.44 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
6.12 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.09 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.03 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
31206 |
其他资本性补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.29 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.98 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
822.76 |
公用经费合计 |
55.25 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位：漳平市西园镇人民政府 |
单位：万元 |
|
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
7.00 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
4.00 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
4.00 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
3.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
|
||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：漳平市西园镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
|
|||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
编制单位：漳平市西园镇人民政府 |
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
2.本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出 |
||||
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度本部门收入总计1,975.23万元，支出总计1,975.23万元，与上年决算数相比，各增加796.82万元，增长67.62%。主要是人员变动、工资变动。
（二）收入决算情况说明
2024年度收入1,975.23万元，比上年决算数增加796.82万元，增长67.62%，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1,379.19万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入5.00万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.经营收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.其他收入591.04万元。
（三）支出决算情况说明
2024年度支出1,489.74万元，比上年决算数增加311.33万元，增长26.42%，具体情况如下：
1.基本支出878.02万元。其中，人员支出822.76万元，公用支出55.25万元。
2.项目支出611.72万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计1,384.19万元，支出总计 1,384.19万元，与上年决算数相比，各增加205.78万元，增长17.46%，主要是：人员变动、工资变动。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款支出1,379.19万元，比上年决算数增加240.78万元，增长21.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2010301 行政运行 263.35万元，较上年决算数减少50.72万元，下降16.15%。主要原因是人员变动、工资变动。
（二）2070109 群众文化 2.00万元，较上年决算数增加2.00万元。主要原因是上年度未列支该项目。
（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.83万元，较上年决算数增加27.16万元，增长739.23%。主要原因是人员变动、工资变动，社会保障缴费基数变动。
（四）2120501 城乡社区环境卫生 10.43万元，较上年决算数增加10.43万元。主要原因是上年度未列支该项目。
（五）2130104 事业运行 510.77万元，较上年决算数增加301.67万元，增长144.28%。主要原因是人员变动、工资变动。
（六）2130199 其他农业农村支出 220.00万元，较上年决算数增加140.00万元，增长175.00%。主要原因是本年其他农业农村支出增加。
（七）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 15.00万元，较上年决算数增加15.00万元。主要原因是本年其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。
（八）2130701 对村级公益事业建设的补助 42.00万元，较上年决算数减少12.00万元，下降22.22%。主要原因是本年一事一议项目减少。
（九）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 55.26万元，较上年决算数减少1.24万元，下降2.19%。主要原因是本年压减运转经费。
（十）2130799 其他农村综合改革支出 27.35万元，较上年决算数增加27.35万元。主要原因是上年度未列支该项目。
（十一）2140104 公路建设 3.50万元，较上年决算数增加3.50万元。主要原因是上年度未列支该项目。
（十二）2149901 公共交通运营补助 0.08万元，较上年决算数增加0.08万元。主要原因是上年度未列支该项目。
（十三）2210201 住房公积金 48.63万元，较上年决算数减少19.29万元，下降28.40%。主要原因是人员变动、工资变动。
（十四）2240703 自然灾害救灾补助 18.00万元，较上年决算数增加18.00万元。主要原因是上年度未列支该项目。
（十五）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 131.98万元，较上年决算数增加131.98万元。主要原因是上年度未列支该项目。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金支出5.00万元，比上年决算数减少35.00万元，下降87.50%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2120816 农业农村生态环境支出 5.00万元，较上年决算数增加5.00万元。主要原因是上年度未列支该项目。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出878.02万元，其中：
（一）人员经费822.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费55.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出7.00万元，完成全年预算的100.00%；与上年决算数持平。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0 人次。与上年决算数持平。
（二）公务用车购置及运行费支出4.00万元，完成全年预算的100.00%；与上年决算数持平。其中：
公务用车购置费支出0万元，2024年公务用车购置0辆，与上年决算数持平。
公务用车运行费支出4.00万元，完成全年预算的100.00%；与上年决算数持平。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。
（三）公务接待费支出3.00万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。累计接待32批次、235人次。
八、预算绩效情况说明
根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度0个项目实施单位自评。
注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。
对0个项目实施部门评价，分别是无等项目，涉及财政拨款资金共计0万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件无）
注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2024年度机关运行经费支出55.25万元，比上年决算数减少149.29万元，下降72.99%，主要原因是:办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少等情况。
（二）政府采购情况
本部门2024年度政府采购支出总额237.83万元，其中：政府采购货物支出3.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出234.33万元。授予中小企业合同金额191.24万元，占政府采购支出总额的80.41%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.61%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
一、《项目支出绩效自评表》
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
2022年农村生活垃圾治理常态化机制省级补助资金（第二批） |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市西园镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市西园镇人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
2022年农村生活垃圾治理常态化机制省级补助资金（第二批） |
||||||||||
|
主要成效 |
完成农村生活垃圾治理常态化工作。 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
10.43 |
10.43 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
10.43 |
10.43 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
漳住建【2024】78号 |
完成农村生活垃圾治理常态化工作。 |
||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖人口数 |
=14375人 |
14375 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
农村垃圾治理乡镇村比例 |
≥95% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤1年 |
1 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
省级资金投入 |
=10.4333万元 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村民环保意识提升和卫生习惯的改善 |
=95% |
100 |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
2022年中央自然灾害救灾资金（地质灾害） |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市西园镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市西园镇人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
2022年中央自然灾害救灾资金（地质灾害） |
||||||||||
|
主要成效 |
完成地质灾害项目建设。 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
5.00 |
5.00 |
4.96 |
10 |
99.20 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
5.00 |
5.00 |
4.96 |
— |
99.18 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成地质灾害项目建设 |
完成地质灾害项目建设。 |
||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
地质灾害抢险救援资金投入 |
≥5万元 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少经济损失（万元） |
≥50万元 |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
社会效益指标 |
排危除险和临时治理措施持续发挥用的年限（年） |
≥1年 |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基层群众对地质灾害排危除险和临时治理项目的满意度（%） |
≥95% |
100 |
5 |
5 |
|
||||
|
基层群众对成功搜救和人员转移等应急工作的满意度（%） |
≥95% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
为避免次生灾害及人员伤亡，开展的地质灾害应急排查（km2） |
≥1km2 |
100 |
3 |
3 |
|
||||
|
地质灾害隐患点排危除险（处） |
≥1个 |
100 |
3 |
3 |
|
||||||
|
地质灾害隐患临时治理（处） |
≥1个 |
100 |
2 |
2 |
|
||||||
|
出动抢险救灾力量（人次） |
≥30人次 |
100 |
2 |
2 |
|
||||||
|
质量指标 |
需转移安置人员转移安置率（%） |
≥95% |
100 |
4 |
4 |
|
|||||
|
排危除险项目验收合格率（%） |
≥95% |
100 |
4 |
4 |
|
||||||
|
临时治理项目验收合格率（%） |
≥95% |
100 |
4 |
4 |
|
||||||
|
应急处置完成率（%） |
≥95% |
100 |
4 |
4 |
|
||||||
|
交通后勤保障率（%） |
≥95% |
100 |
4 |
4 |
|
||||||
|
时效指标 |
地质灾害应急处置完成时限 |
2023年12月31日前年 |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
地质灾害应急处置及时率（%） |
≥95% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
2023年第三批农村公益事业建设财政奖补资金（西园镇西园村道路拓宽硬化） |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市西园镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市西园镇人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
2023年第三批农村公益事业建设财政奖补资金（西园镇西园村道路拓宽硬化） |
||||||||||
|
主要成效 |
完成西园镇西园村道路拓宽硬化。 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
闽财农指{2023}107号 |
完成西园镇西园村道路拓宽硬化。 |
||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出金额 |
=30万元 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目村基层党组织凝聚力战斗力 |
=有所增强有所增强 |
有所增强 |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目群众满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持农村公益设施建设数量 |
≥1个 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
农村公益事业建设工程验收合格率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
农村公益事业建设支付资金执行率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
2023年度“村村通客车”运营补助资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市西园镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市西园镇人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
2023年度“村村通客车”运营补助资金 |
||||||||||
|
主要成效 |
方便群众进出村庄。 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
漳财{2023}1号 |
已完成发放村村通客车运营补助资金 |
||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村村通客车运营 |
=0.075万元 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障边远山区群众安全出行 |
=80% |
80 |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众对乡村交通员的满意度 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
‘交通员’人数 |
≥1名 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
实现建制村100%通客车 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
资金拨付情况 |
≤15工作日 |
15 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
专项名称 |
2023年度省级乡村振兴试点村、实绩突出村资金项目 |
||||||||
|
主管部门 |
漳平市西园镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市西园镇人民政府 |
||||||
|
项目概况 |
2023年度省级乡村振兴试点村、实绩突出村资金项目 |
||||||||
|
主要成效 |
建成产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴示范村。 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
320.00 |
320.00 |
120.00 |
10 |
37.50 |
0 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
320.00 |
320.00 |
120.00 |
— |
37.50 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
建设成产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴示范村。 |
已完成乡村振兴项目建设。 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目支出金额 |
≥400万元 |
120 |
10 |
3 |
财政资金未到位 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务人口覆盖率 |
≥90% |
90 |
30 |
30 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
产出指标 |
数量指标 |
乡村振兴试点示范村数 |
≥1个 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
≥100% |
37.5 |
10 |
3.75 |
财政资金未到位 |
|||
|
总分值、评价总分 (S) |
76.75 |
||||||||
|
评价等级 |
中（80>S≧60） |
||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||
|
资金管理问题 |
2023年度省级乡村振兴试点村、实绩突出村资金项目资金财政资金未到位 |
及时下拨2023年度省级乡村振兴试点村、实绩突出村资金项目资金 |
|||||||
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
2023年农村人居环境整治市级补助资金（西园镇卓宅村） |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市西园镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市西园镇人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
2023年农村人居环境整治市级补助资金（西园镇卓宅村） |
||||||||||
|
主要成效 |
美化村庄环境，增强人民群众的幸福感。 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
龙财资环指（2023）28号 |
完成西园镇卓宅村人居环境整治。 |
||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每个农房整治示范村资金投入 |
≥5万元 |
5 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农房整治改善率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
整治村庄所在镇、村居民对农村人居环境整治的满意率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
奖补镇村数量 |
=1个 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
=1年 |
1 |
15 |
15 |
|
|||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
2023年中央自然灾害救灾资金（第三批地质灾害救灾补助） |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市西园镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市西园镇人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
2023年中央自然灾害救灾资金（第三批地质灾害救灾补助） |
||||||||||
|
主要成效 |
完成自然灾害救灾及灾后恢复重建。 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
完成自然灾害救灾及灾后恢复重建。 |
||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金投入金额 |
=2万元 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
稳定灾区社会秩序 |
=稳定有序人 |
100 |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受灾群众满意度（%） |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
出动抢险救援力量数 |
≥3台 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
救灾资金下拨率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金下拨及时率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
2024年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金（2024年农村公路安防工程项目） |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市西园镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市西园镇人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
2024年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金（2024年农村公路安防工程项目） |
||||||||||
|
主要成效 |
完成2024年农村公路安防工程项目 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
龙财综指【2024】5号 |
完成2024年农村公路安防工程项目 |
||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持村道安保（公里） |
≥0.64公里 |
0.64 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
完工项目验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
按期完成投资 |
=是是 |
是 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金投入金额 |
≥3.5万元 |
3.5 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对经济发展的促进作用 |
=明显明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
提升公路安全水平 |
=提升提升 |
提升 |
10 |
10 |
|
|||||
|
提升基本公共服务水平 |
=提升提升 |
提升 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
2024年农村公益事业建设财政奖补资金西园镇（本级补助） |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市西园镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市西园镇人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
2024年农村公益事业建设财政奖补资金西园镇（本级补助） |
||||||||||
|
主要成效 |
钟秀村已完成公益事业项目建设。 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
6.00 |
3.00 |
10 |
50.00 |
0 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
6.00 |
3.00 |
— |
50.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
推进农村公益事业 |
钟秀村已完成公益事业项目建设。 |
||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持农村公益设施建设数量 |
≥2个 |
50 |
10 |
10 |
另外一个村未完成 |
||||
|
质量指标 |
农村公益事业建设工程验收合格率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
农村综合改革项目完工率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公益事业建设奖补资金 |
=6万元 |
50 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增强项目村基层党组织凝聚力战斗力 |
=有所增强有所增强 |
有所增强 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益指标 |
改善农村生态环境 |
=有效改善有效改善 |
有所改善 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区农民满意度 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目区基层干部满意度 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分值、评价总分 (S) |
90 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
2024年农村公益事业建设财政奖补资金西园镇（省级补助） |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市西园镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市西园镇人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
2024年农村公益事业建设财政奖补资金西园镇（省级补助） |
||||||||||
|
主要成效 |
钟秀村已完成公益事业项目建设。 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
24.00 |
12.00 |
10 |
50.00 |
0 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
24.00 |
12.00 |
— |
50.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
推进农村公益事业建设 |
钟秀村已完成公益事业项目建设。 |
||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持农村公益设施建设数量 |
≥2个 |
50 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
农村公益事业建设工程验收合格率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
农村综合改革项目完工率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公益事业建设奖补资金 |
=24万元 |
50 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增强项目村基层党组织凝聚力战斗力 |
=有所增强有所增强 |
有所增强 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益指标 |
改善农村生态环境 |
=有所改善有所改善 |
有事改善 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区农民满意度 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目区基层干部满意度 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分值、评价总分 (S) |
90 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（西园镇） |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市西园镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市西园镇人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（西园镇） |
||||||||||
|
主要成效 |
支持脱贫人口发展生产稳定增收 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
支持脱贫人口发展生产稳定增收 |
支持脱贫人口发展生产稳定增收 |
||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支持脱贫户自主经营资金 |
=15万元 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升巩固脱贫成果 |
≥90% |
100 |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
推进开展脱贫户产业项目覆村数 |
=9个 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
资金支出率 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目资金下拨及时率 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
2024年中央自然灾害救灾资金（第二批地质灾害救灾补助） |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市西园镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市西园镇人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
2024年中央自然灾害救灾资金（第二批地质灾害救灾补助） |
||||||||||
|
主要成效 |
自然灾害救灾及灾后恢复建设。 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
龙财发指{2024}20号 |
自然灾害救灾及灾后恢复建设。 |
||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
自然救灾资金使用金额 |
=4万元 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
自然救灾资金使用率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
应急救灾资金下拨及时率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金投入金额率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
自然灾害受灾区域恢复率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受灾群众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
2024年中央自然灾害救灾资金（第二批洪涝灾害救灾补助） |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市西园镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市西园镇人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
2024年中央自然灾害救灾资金（第二批洪涝灾害救灾补助） |
||||||||||
|
主要成效 |
完成自然灾害救灾及灾后恢复重建。 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
龙财发指{2024}21号 |
完成自然灾害救灾及灾后恢复重建。 |
||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
自然救灾资金使用金额 |
=2万元 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
自然救灾资金使用率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
应急救灾资金下拨及时率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
自然灾害抢险救助资金投入率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
自然灾害受灾区域恢复率 |
≥100% |
100 |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受灾群众满意率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
2024年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝、地质灾害救灾补助） |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市西园镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市西园镇人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
2024年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝、地质灾害救灾补助） |
||||||||||
|
主要成效 |
自然灾害救灾补助及灾后恢复建设。 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
龙财发指{2024}23号 |
自然灾害救灾补助及灾后恢复建设。 |
||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
自然救灾资金使用金额 |
≥10万元 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
自然救灾资金使用率 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
自然灾害救灾资金完成效率 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
自然灾害抢险救灾资金投入率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
自然灾害受灾区域恢复率 |
≥100% |
100 |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
自然灾害救灾群众满意率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
专项名称 |
福建省乡村振兴示范村创建对象财政补助资金（西园镇遂林村乡建乡创示范村补助） |
||||||||
|
主管部门 |
漳平市西园镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市西园镇人民政府 |
||||||
|
项目概况 |
福建省乡村振兴示范村创建对象财政补助资金（西园镇遂林村乡建乡创示范村补助） |
||||||||
|
主要成效 |
完成乡村振兴项目建设 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
300.00 |
100.00 |
10 |
33.33 |
0 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
300.00 |
100.00 |
— |
33.33 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
闽财农指{2024}20号 |
完成乡村振兴项目建设 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
创建对象数量 |
=1个 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
安排产业项目的资金占比 |
≥40% |
40 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
示范创建项目开工率 |
≥77% |
77 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政补助资金 |
=300万元 |
33.33 |
10 |
1.11 |
财政资金未到位 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
平均每村主导产业年总产值 |
≥100万元 |
0 |
4 |
0 |
财政资金未到位 |
||
|
平均每村培育新型农业经营主体数量 |
≥1个 |
1 |
3 |
3 |
|
||||
|
创新入股分红等共同富裕模式增加村民或村集体收入 |
≥50% |
50 |
3 |
3 |
|
||||
|
社会效益指标 |
常态化开展文明实践活动的村占比 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
无发生重大生态环境污染问题的村占比 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村民满意率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||
|
总分值、评价总分 (S) |
77.11 |
||||||||
|
评价等级 |
中（80>S≧60） |
||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||
|
资金管理问题 |
福建省乡村振兴示范村创建对象财政补助资金未到位（西园镇遂林村乡建乡创示范村补助） |
及时下拨福建省乡村振兴示范村创建对象财政补助资金（西园镇遂林村乡建乡创示范村补助）到位 |
|||||||
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
专项名称 |
提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金 |
||||||||
|
主管部门 |
漳平市西园镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市西园镇人民政府 |
||||||
|
项目概况 |
提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金 |
||||||||
|
主要成效 |
组织全镇群众文化活动的开展和实施。 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
1.80 |
1.80 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
1.80 |
1.80 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
提升公共文化服务水平，保障读者借阅环境，组织全镇群众文化活动的开展与实施。 |
组织全镇群众文化活动的开展和实施。 |
||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
年度免费开放时间 |
≥300天 |
0 |
20 |
0 |
资金还未使用 |
||
|
质量指标 |
公共文化设施有效使用率 |
=100% |
0 |
10 |
0 |
资金还未使用 |
|||
|
时效指标 |
资金下达及时率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
“三馆一站”免费开放补助资金 |
≤1.8万元 |
1.8 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众对文化站知晓度 |
≥90% |
90 |
30 |
30 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
总分值、评价总分 (S) |
70 |
||||||||
|
评价等级 |
中（80>S≧60） |
||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||
|
目标完成问题 |
2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金未使用 |
督促及时使用2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金 |
|||||||
|
专项资金绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||||
|
专项名称 |
下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
漳平市西园镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市西园镇人民政府 |
|||||||||
|
项目概况 |
下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金 |
|||||||||||
|
主要成效 |
无 |
|||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
10 |
100.00 |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
— |
100.00 |
|
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
提升公共文化服务水平，保障读者借阅环境，组织全镇群众文化活动的开展与实施。 |
提升公共文化服务水平，保障读者借阅环境，组织全镇群众文化活动的开展和实施。 |
|||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年度免费开放时间 |
≥300天 |
0 |
15 |
0 |
资金未使用 |
|||||
|
质量指标 |
公共文化设施有效使用率 |
=100% |
0 |
15 |
0 |
资金未使用 |
||||||
|
时效指标 |
资金下达及时率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
三馆一站”免费开放补助资金 |
≤0.2万元 |
0.2 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众对文化站知晓度 |
≥90% |
90 |
30 |
30 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分值、评价总分 (S) |
70 |
|||||||||||
|
评价等级 |
中（80>S≧60） |
|||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
|||||||||
|
目标完成问题 |
2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开发中央补助资金未使用 |
督促及时使用2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开发中央补助资金 |
||||||||||
|
专项资金绩效自评表 |
|
|||||||||||
|
（2024年度） |
|
|||||||||||
|
专项名称 |
漳平市2023年市级水利水毁修复资金（西园镇西园村） |
|
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市西园镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市西园镇人民政府 |
|
||||||||
|
项目概况 |
漳平市2023年市级水利水毁修复资金（西园镇西园村） |
|
||||||||||
|
主要成效 |
已完成西园村水毁项目修复。 |
|
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
— |
100.00 |
|
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||||||
|
龙财农指（2023）49号、漳水（2024）9号西园村水毁修复 |
已完成西园村水毁项目修复。 |
|
||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出 |
≥5万元 |
5 |
10 |
10 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障防洪工程安全度汛 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
保障居民社会生活平稳 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
促进地区生态和谐发展 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度调查满意率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
水利工程水毁修复数量 |
≥1个 |
1 |
20 |
20 |
|
|
||||
|
质量指标 |
工程施工验收 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|||||
|
时效指标 |
资金下达6个月内执行率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
|
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
|
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
漳平市西园镇“四好”农村公路补助资金（农村公路养护资金） |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市西园镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市西园镇人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
漳平市西园镇“四好”农村公路补助资金（农村公路养护资金） |
||||||||||
|
主要成效 |
已完成2024年农村公路养护。 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
5.66 |
5.66 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
5.66 |
5.66 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
龙财预指{2024}1号 |
已完成2024年农村公路养护。 |
||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持乡道养护（公里） |
≥35.95公里 |
39.95 |
10 |
10 |
|
||||
|
支持村道养护（公里） |
≥15.757公里 |
15.757 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
完工项目验收合格率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
按期完成投资率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基本公共服务水平 |
≥80% |
80 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益指标 |
环评审批合格率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意率 |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、《项目支出绩效评价报告》
附件1：
2024年度市级预算项目绩效自评报告
（2023年度省级乡村振兴试点村、实绩突出村资金项目）
一、项目基本情况
（一）项目概况
2023年度省级乡村振兴试点村、实绩突出村资金项目
（二）主要成效
建成产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴示范村。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分76.75分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)项目支出金额(万元)，目标值400，完成值120，分值10，得分3。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)乡村振兴试点示范村数(个)，目标值1，完成值1，分值20，得分20。
2、质量指标
1)项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金到位及时率
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)服务人口覆盖率(%)，目标值90，完成值90，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)服务对象满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
1. 2023年度省级乡村振兴试点村、实绩突出村资金项目资金财政资金未到位
（二）改进措施
1. 及时下拨2023年度省级乡村振兴试点村、实绩突出村资金项目资金
附件2
2024年度市级预算项目绩效自评报告
（2022年中央自然灾害救灾资金（地质灾害））
一、项目基本情况
（一）项目概况
2022年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）
（二）主要成效
完成地质灾害项目建设。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标16个，实际完成16个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)地质灾害抢险救援资金投入(万元)，目标值5，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)为避免次生灾害及人员伤亡，开展的地质灾害应急排查（km2）(km2)，目标值1，完成值100，分值3，得分3。
2)地质灾害隐患点排危除险（处）(个)，目标值1，完成值100，分值3，得分3。
3)地质灾害隐患临时治理（处）(个)，目标值1，完成值100，分值2，得分2。
4)出动抢险救灾力量（人次）(人次)，目标值30，完成值100，分值2，得分2。
2、质量指标
1)需转移安置人员转移安置率（%）(%)，目标值95，完成值100，分值4，得分4。
2)排危除险项目验收合格率（%）(%)，目标值95，完成值100，分值4，得分4。
3)临时治理项目验收合格率（%）(%)，目标值95，完成值100，分值4，得分4。
4)应急处置完成率（%）(%)，目标值95，完成值100，分值4，得分4。
5)交通后勤保障率（%）(%)，目标值95，完成值100，分值4，得分4。
3、时效指标
1)地质灾害应急处置完成时限(年)，目标值2023年12月31日前，完成值100，分值5，得分5。
2)地质灾害应急处置及时率（%）(%)，目标值95，完成值100，分值5，得分5。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)减少经济损失（万元）(万元)，目标值50，完成值100，分值15，得分15。
2、社会效益指标
1)排危除险和临时治理措施持续发挥用的年限（年）(年)，目标值1，完成值100，分值15，得分15。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)基层群众对地质灾害排危除险和临时治理项目的满意度（%）(%)，目标值95，完成值100，分值5，得分5。
2)基层群众对成功搜救和人员转移等应急工作的满意度（%）(%)，目标值95，完成值100，分值5，得分5。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件3
2024年度市级预算项目绩效自评报告
（2023年中央自然灾害救灾资金（第三批地质灾害救灾补助））
一、项目基本情况
（一）项目概况
2023年中央自然灾害救灾资金（第三批地质灾害救灾补助）
（二）主要成效
完成自然灾害救灾及灾后恢复重建。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金投入金额(万元)，目标值2，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)出动抢险救援力量数(台)，目标值3，完成值100，分值10，得分10。
2、质量指标
1)救灾资金下拨率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
3、时效指标
1)资金下拨及时率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)稳定灾区社会秩序(人)，目标值稳定有序，完成值100，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)受灾群众满意度（%）(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件4
2024年度市级预算项目绩效自评报告
（2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（西园镇））
一、项目基本情况
（一）项目概况
2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（西园镇）
（二）主要成效
支持脱贫人口发展生产稳定增收
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)支持脱贫户自主经营资金(万元)，目标值15，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)推进开展脱贫户产业项目覆村数(个)，目标值9，完成值100，分值10，得分10。
2、质量指标
1)资金支出率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
3、时效指标
1)项目资金下拨及时率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)提升巩固脱贫成果(%)，目标值90，完成值100，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)服务对象满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件5
2024年度市级预算项目绩效自评报告
（2023年农村人居环境整治市级补助资金（西园镇卓宅村））
一、项目基本情况
（一）项目概况
2023年农村人居环境整治市级补助资金（西园镇卓宅村）
（二）主要成效
美化村庄环境，增强人民群众的幸福感。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)每个农房整治示范村资金投入(万元)，目标值5，完成值5，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)奖补镇村数量(个)，目标值1，完成值100，分值10，得分10。
2、质量指标
1)项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
3、时效指标
1)项目完成时间(年)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)农房整治改善率(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)整治村庄所在镇、村居民对农村人居环境整治的满意率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件6
2024年度市级预算项目绩效自评报告
（漳平市2023年市级水利水毁修复资金（西园镇西园村））
一、项目基本情况
（一）项目概况
漳平市2023年市级水利水毁修复资金（西园镇西园村）
（二）主要成效
已完成西园村水毁项目修复。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出(万元)，目标值5，完成值5，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)水利工程水毁修复数量(个)，目标值1，完成值1，分值20，得分20。
2、质量指标
1)工程施工验收(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金下达6个月内执行率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)保障防洪工程安全度汛(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会效益指标
1)保障居民社会生活平稳(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、生态效益指标
1)促进地区生态和谐发展(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)服务群众满意度调查满意率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件7
2024年度市级预算项目绩效自评报告
（2023年度“村村通客车”运营补助资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
2023年度“村村通客车”运营补助资金
（二）主要成效
方便群众进出村庄。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)村村通客车运营(万元)，目标值0.075，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)‘交通员’人数(名)，目标值1，完成值100，分值10，得分10。
2、质量指标
1)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2)实现建制村100%通客车(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金拨付情况(工作日)，目标值15，完成值15，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)保障边远山区群众安全出行(%)，目标值80，完成值80，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)受益群众对乡村交通员的满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件8
2024年度市级预算项目绩效自评报告
（2023年第三批农村公益事业建设财政奖补资金（西园镇西园村道路拓宽硬化））
一、项目基本情况
（一）项目概况
2023年第三批农村公益事业建设财政奖补资金（西园镇西园村道路拓宽硬化）
（二）主要成效
完成西园镇西园村道路拓宽硬化。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出金额(万元)，目标值30，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)支持农村公益设施建设数量(个)，目标值1，完成值100，分值10，得分10。
2、质量指标
1)农村公益事业建设工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
3、时效指标
1)农村公益事业建设支付资金执行率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)项目村基层党组织凝聚力战斗力(有所增强)，目标值有所增强，完成值有所增强，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)项目群众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件9
2024年度市级预算项目绩效自评报告
（2022年农村生活垃圾治理常态化机制省级补助资金（第二批））
一、项目基本情况
（一）项目概况
2022年农村生活垃圾治理常态化机制省级补助资金（第二批）
（二）主要成效
完成农村生活垃圾治理常态化工作。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)省级资金投入(万元)，目标值10.4333，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)覆盖人口数(人)，目标值14375，完成值14375，分值10，得分10。
2、质量指标
1)农村垃圾治理乡镇村比例(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。
3、时效指标
1)项目完成时限(年)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)村民环保意识提升和卫生习惯的改善(%)，目标值95，完成值100，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件10
2024年度市级预算项目绩效自评报告
（提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金
（二）主要成效
组织全镇群众文化活动的开展和实施。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)“三馆一站”免费开放补助资金(万元)，目标值1.8，完成值1.8，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)年度免费开放时间(天)，目标值300，完成值0，分值20，得分0。
2、质量指标
1)公共文化设施有效使用率(%)，目标值100，完成值0，分值10，得分0。
3、时效指标
1)资金下达及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)群众对文化站知晓度(%)，目标值90，完成值90，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)服务对象满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
1. 2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金未使用
（二）改进措施
1. 督促及时使用2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金
附件11
2024年度市级预算项目绩效自评报告
（2024年中央自然灾害救灾资金（第二批地质灾害救灾补助））
一、项目基本情况
（一）项目概况
2024年中央自然灾害救灾资金（第二批地质灾害救灾补助）
（二）主要成效
自然灾害救灾及灾后恢复建设。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金投入金额率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)自然救灾资金使用金额(万元)，目标值4，完成值100，分值10，得分10。
2、质量指标
1)自然救灾资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
3、时效指标
1)应急救灾资金下拨及时率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)自然灾害受灾区域恢复率(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)受灾群众满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件12
2024年度市级预算项目绩效自评报告
（2024年中央自然灾害救灾资金（第二批洪涝灾害救灾补助））
一、项目基本情况
（一）项目概况
2024年中央自然灾害救灾资金（第二批洪涝灾害救灾补助）
（二）主要成效
完成自然灾害救灾及灾后恢复重建。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)自然灾害抢险救助资金投入率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)自然救灾资金使用金额(万元)，目标值2，完成值100，分值10，得分10。
2、质量指标
1)自然救灾资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
3、时效指标
1)应急救灾资金下拨及时率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)自然灾害受灾区域恢复率(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)受灾群众满意率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件13
2024年度市级预算项目绩效自评报告
（2024年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝、地质灾害救灾补助））
一、项目基本情况
（一）项目概况
2024年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝、地质灾害救灾补助）
（二）主要成效
自然灾害救灾补助及灾后恢复建设。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)自然灾害抢险救灾资金投入率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)自然救灾资金使用金额(万元)，目标值10，完成值100，分值10，得分10。
2、质量指标
1)自然救灾资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
3、时效指标
1)自然灾害救灾资金完成效率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)自然灾害受灾区域恢复率(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)自然灾害救灾群众满意率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件14
2024年度市级预算项目绩效自评报告
（福建省乡村振兴示范村创建对象财政补助资金（西园镇遂林村乡建乡创示范村补助））
一、项目基本情况
（一）项目概况
福建省乡村振兴示范村创建对象财政补助资金（西园镇遂林村乡建乡创示范村补助）
（二）主要成效
完成乡村振兴项目建设
二、绩效分析
本项目绩效自评得分77.11分，等级为中，设置绩效目标10个，实际完成8个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)财政补助资金(万元)，目标值300，完成值33.33，分值10，得分1.11。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)创建对象数量(个)，目标值1，完成值1，分值20，得分20。
2、质量指标
1)安排产业项目的资金占比(%)，目标值40，完成值40，分值10，得分10。
3、时效指标
1)示范创建项目开工率(%)，目标值77，完成值77，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)平均每村主导产业年总产值(万元)，目标值100，完成值0，分值4，得分0。
2)平均每村培育新型农业经营主体数量(个)，目标值1，完成值1，分值3，得分3。
3)创新入股分红等共同富裕模式增加村民或村集体收入(%)，目标值50，完成值50，分值3，得分3。
2、社会效益指标
1)常态化开展文明实践活动的村占比(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、生态效益指标
1)无发生重大生态环境污染问题的村占比(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)村民满意率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
1. 福建省乡村振兴示范村创建对象财政补助资金未到位（西园镇遂林村乡建乡创示范村补助）
（二）改进措施
1. 及时下拨福建省乡村振兴示范村创建对象财政补助资金（西园镇遂林村乡建乡创示范村补助）到位
附件15
2024年度市级预算项目绩效自评报告
（2024年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金（2024年农村公路安防工程项目））
一、项目基本情况
（一）项目概况
2024年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金（2024年农村公路安防工程项目）
（二）主要成效
完成2024年农村公路安防工程项目
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标9个，实际完成9个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)项目资金投入金额(万元)，目标值3.5，完成值3.5，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)支持村道安保（公里）(公里)，目标值0.64，完成值0.64，分值10，得分10。
2、质量指标
1)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2)完工项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)按期完成投资(是)，目标值是，完成值是，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)对经济发展的促进作用(明显)，目标值明显，完成值明显，分值10，得分10。
2、社会效益指标
1)提升公路安全水平(提升)，目标值提升，完成值提升，分值10，得分10。
2)提升基本公共服务水平(提升)，目标值提升，完成值提升，分值10，得分10。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)改善通行服务水平群众满意度(%)，目标值85，完成值85，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件16
2024年度市级预算项目绩效自评报告
（2024年农村公益事业建设财政奖补资金西园镇（省级补助））
一、项目基本情况
（一）项目概况
2024年农村公益事业建设财政奖补资金西园镇（省级补助）
（二）主要成效
钟秀村已完成公益事业项目建设。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)公益事业建设奖补资金(万元)，目标值24，完成值50，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)支持农村公益设施建设数量(个)，目标值2，完成值50，分值10，得分10。
2、质量指标
1)农村公益事业建设工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
3、时效指标
1)农村综合改革项目完工率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)增强项目村基层党组织凝聚力战斗力(有所增强)，目标值有所增强，完成值有所增强，分值15，得分15。
3、生态效益指标
1)改善农村生态环境(有所改善)，目标值有所改善，完成值有事改善，分值15，得分15。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)项目区农民满意度(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。
2)项目区基层干部满意度(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件17
2024年度市级预算项目绩效自评报告
（2024年农村公益事业建设财政奖补资金西园镇（本级补助））
一、项目基本情况
（一）项目概况
2024年农村公益事业建设财政奖补资金西园镇（本级补助）
（二）主要成效
钟秀村已完成公益事业项目建设。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)公益事业建设奖补资金(万元)，目标值6，完成值50，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)支持农村公益设施建设数量(个)，目标值2，完成值50，分值10，得分10。
2、质量指标
1)农村公益事业建设工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
3、时效指标
1)农村综合改革项目完工率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)增强项目村基层党组织凝聚力战斗力(有所增强)，目标值有所增强，完成值有所增强，分值15，得分15。
3、生态效益指标
1)改善农村生态环境(有效改善)，目标值有效改善，完成值有所改善，分值15，得分15。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)项目区农民满意度(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。
2)项目区基层干部满意度(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件18
2024年度市级预算项目绩效自评报告
（漳平市西园镇“四好”农村公路补助资金（农村公路养护资金））
一、项目基本情况
（一）项目概况
漳平市西园镇“四好”农村公路补助资金（农村公路养护资金）
（二）主要成效
已完成2024年农村公路养护。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)支持乡道养护（公里）(公里)，目标值35.95，完成值39.95，分值10，得分10。
2)支持村道养护（公里）(公里)，目标值15.757，完成值15.757，分值10，得分10。
2、质量指标
1)完工项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)按期完成投资率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)基本公共服务水平(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。
3、生态效益指标
1)环评审批合格率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)改善通行服务水平群众满意率(%)，目标值85，完成值85，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
附件19
2024年度市级预算项目绩效自评报告
（下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金
（二）主要成效
无
二、绩效分析
本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)三馆一站”免费开放补助资金(万元)，目标值0.2，完成值0.2，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)年度免费开放时间(天)，目标值300，完成值0，分值15，得分0。
2、质量指标
1)公共文化设施有效使用率(%)，目标值100，完成值0，分值15，得分0。
3、时效指标
1)资金下达及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)群众对文化站知晓度(%)，目标值90，完成值90，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)服务对象满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
1. 2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开发中央补助资金未使用
（二）改进措施
1. 督促及时使用2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开发中央补助资金
三、部门整体支出绩效自评表
部门整体绩效自评表
（2024年度）
|
部门整体绩效自评表 |
|
|
|||||||||||
|
（2024年度） |
|
|
|||||||||||
|
专项名称 |
805部门整体 |
|
|
||||||||||
|
部门（单位）名称 |
漳平市西园镇人民政府 |
部门预算编码 |
805 |
|
|
||||||||
|
财政资金安排和使用情况 |
|
预算安排 |
拨付情况 |
结余情况 |
分值 |
得分 |
|||||||
|
年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① |
年中调整金额② |
小计 ③ = ①+② |
年度拨付金额 ④ |
支出实现率(%) ⑤=④/③ |
本年度结余金额⑥=③-④ |
资金结余率(%) ⑦=⑥/③ |
|||||||
|
合计 |
1129.13 |
600.62 |
1729.75 |
1387.19 |
80.20 |
342.56 |
19.8000 |
10 |
10 |
||||
|
财政资金小计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
①中央财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
②省级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
③地方财政资金 |
1129.13 |
600.62 |
1729.75 |
1387.19 |
80.20 |
342.56 |
19.8000 |
|
|
||||
|
其他资金小计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||||||||||
|
年度预算安排资金及时下拨，保障人员支出和单位正常运转，不断提升西园镇政府服务水平。 |
年度预算资金已按要求及时拨付，保证单位正常运转和人员支出。 |
||||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
一般性支出情况 |
一般性支出情况 |
“三公”经费控制率 |
≤100% |
100 |
2 |
2 |
|
||||||
|
“三公”经费违规使用次数 |
≤0次 |
0 |
2 |
2 |
|
||||||||
|
会议费、差旅费超标准使用次数 |
≤0次 |
0 |
2 |
2 |
|
||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
部门开展年度基本履职功能所需投入的资金 |
≥1065.0454万元 |
1387.19 |
8 |
8 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
=64.08万元 |
64.08 |
30 |
30 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
93 |
10 |
10 |
|
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社会保障缴费覆盖率 |
=100% |
100 |
18 |
18 |
|
||||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
发放工作人员薪酬的及时率 |
=100% |
100 |
8 |
8 |
|
|||||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 相关链接
闽公网安备 35088102000006
