2023年度灵地乡人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
三、部门主要工作总结
第二部分 2023年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用使用情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、项目支出绩效自评表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）漳平市灵地乡党委：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。
（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（3）完成市委、市政府交办的其他各项工作任务。
（二）漳平市灵地乡人民政府：
（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、脱贫攻坚等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，严厉打击电信诈骗犯罪活动、打击刑事犯罪维护社会稳定。
（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展。
（4）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
从决算部门构成看，本部门包括1个机关行政科室及3大服务中心，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
漳平市灵地乡人民政府 |
财政全额拨款 |
41 |
三、部门主要工作总结
2023年，在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大以及社会各界的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，紧紧围绕“深化两岸融合、产城融合、城乡融合，打造闽西南开放包容的活力城市”的目标定位，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，凝心聚力抓工作、聚精会神谋发展、千方百计惠民生，重点完成了以下工作：
（一）坚持全力以赴谋发展，综合实力迈上新台阶。
（二）坚持持之以恒优化环境，乡村面貌展现新颜值。
（三）坚持千方百计惠民生，幸福指数实现新提升。
（四）坚持齐心协力守平安，社会大局保持和谐稳定。
（五）坚持齐心协力守平安，社会大局保持和谐稳定。
第二部分 2023年度决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
||||
|
公开01表 |
||||
|
部门： |
部门：万元 |
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|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
757.34 |
一、一般公共服务支出 |
634.25 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
20 |
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、附属部门上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
30 |
|
|
八、其他收入 |
424.98 |
八、社会保障和就业支出 |
6.86 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
51.06 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
20 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
287.31 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
24 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
29.2 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
8.65 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
170.73 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1202.32 |
本年支出合计 |
1262.05 |
|
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
269.68 |
年末结转和结余 |
209.95 |
|
|
总计 |
1472 |
总计 |
1472 |
|
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
|
收入决算表 |
|||||||||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||||||||
|
部门：灵地乡人民政府 |
部门：万元 |
||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属部门上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,202.32 |
777.34 |
|
|
|
|
424.98 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
574.51 |
391.67 |
|
|
|
|
182.84 |
|||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
574.51 |
391.67 |
|
|
|
|
182.84 |
|||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
270.58 |
216.8 |
|
|
|
|
53.78 |
|||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
303.93 |
174.88 |
|
|
|
|
129.05 |
|||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.86 |
6.86 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.86 |
6.86 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.86 |
6.86 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
51.06 |
51.06 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21103 |
污染防治 |
51.06 |
51.06 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2110302 |
水体 |
51.06 |
51.06 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
287.31 |
215.9 |
|
|
|
|
71.41 |
|||||||||
|
21301 |
农业农村 |
196.31 |
130.89 |
|
|
|
|
65.42 |
|||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
196.31 |
130.89 |
|
|
|
|
65.42 |
|||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
91 |
85 |
|
|
|
|
6 |
|||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
36 |
36 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
55 |
49.01 |
|
|
|
|
6 |
|||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
24 |
24 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
24 |
24 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
24 |
24 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
29.2 |
29.2 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.2 |
29.2 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.2 |
29.2 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8.65 |
8.65 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
5.65 |
5.65 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
5.65 |
5.65 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
229 |
其他支出 |
170.73 |
|
|
|
|
|
170.73 |
|||||||||
|
22999 |
其他支出 |
170.73 |
|
|
|
|
|
170.73 |
|||||||||
|
2299999 |
其他支出 |
170.73 |
|
|
|
|
|
170.73 |
|||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
|
支出决算表 |
||||||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||||||
|
部门： |
部门：万元 |
|||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属部门补助支出 |
||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,262.05 |
1,092.34 |
169.71 |
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
634.25 |
634.25 |
|
|
|
|
|||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
634.25 |
634.25 |
|
|
|
|
|||||||
|
2010301 |
行政运行 |
330.31 |
330.31 |
|
|
|
|
|||||||
|
2010350 |
事业运行 |
303.93 |
303.93 |
|
|
|
|
|||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.86 |
6.86 |
|
|
|
|
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.86 |
6.86 |
|
|
|
|
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.86 |
6.86 |
|
|
|
|
|||||||
|
211 |
节能环保支出 |
51.06 |
|
51.06 |
|
|
|
|||||||
|
21103 |
污染防治 |
51.06 |
|
51.06 |
|
|
|
|||||||
|
2110302 |
水体 |
51.06 |
|
51.06 |
|
|
|
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
287.31 |
251.31 |
36 |
|
|
|
|||||||
|
21301 |
农业农村 |
196.31 |
196.31 |
|
|
|
|
|||||||
|
2130104 |
事业运行 |
196.31 |
196.31 |
|
|
|
|
|||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
91 |
55 |
36 |
|
|
|
|||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
36 |
|
36 |
|
|
|
|||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
55 |
55 |
|
|
|
|
|||||||
|
214 |
交通运输支出 |
24 |
|
24 |
|
|
|
|||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
24 |
|
24 |
|
|
|
|||||||
|
2140104 |
公路建设 |
24 |
|
24 |
|
|
|
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
29.2 |
29.2 |
|
|
|
|
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.2 |
29.2 |
|
|
|
|
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.2 |
29.2 |
|
|
|
|
|||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8.65 |
|
8.65 |
|
|
|
|||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|||||||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|||||||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
5.65 |
|
5.65 |
|
|
|
|||||||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
5.65 |
|
5.65 |
|
|
|
|||||||
|
229 |
其他支出 |
170.73 |
170.73 |
|
|
|
|
|||||||
|
22999 |
其他支出 |
170.73 |
170.73 |
|
|
|
|
|||||||
|
2299999 |
其他支出 |
170.73 |
170.73 |
|
|
|
|
|||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
|
公开04表 |
|||||||||||||
|
部门：灵地乡人民政府 |
部门：万元 |
||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
757.34 |
一、一般公共服务支出 |
391.67 |
391.67 |
|
|
|||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
20 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
30 |
30 |
|
|
|||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
6.86 |
6.86 |
|
|
|||||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
51.06 |
51.06 |
|
|
|||||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
20 |
|
20 |
|
|||||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
215.9 |
215.9 |
|
|
|||||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
24 |
24 |
|
|
|||||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
29.2 |
29.2 |
|
|
|||||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
8.65 |
8.65 |
|
|
|||||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
本年收入合计 |
777.34 |
本年支出合计 |
777.34 |
757.34 |
20 |
|
|||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总计 |
777.34 |
总计 |
777.34 |
757.34 |
20 |
|
|||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 |
||||||
|
部门：灵地乡人民政府 |
部门：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
757.34 |
607.63 |
149.71 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
391.67 |
391.67 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
391.67 |
391.67 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
216.8 |
216.8 |
|
||
|
2010350 |
事业运行 |
174.88 |
174.88 |
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30 |
|
30 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
30 |
|
30 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
30 |
|
30 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.86 |
6.86 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.86 |
6.86 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.86 |
6.86 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
51.06 |
|
51.06 |
||
|
21103 |
污染防治 |
51.06 |
|
51.06 |
||
|
2110302 |
水体 |
51.06 |
|
51.06 |
||
|
213 |
农林水支出 |
215.9 |
179.9 |
36 |
||
|
21301 |
农业农村 |
130.89 |
130.89 |
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
130.89 |
130.89 |
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
85 |
49.01 |
36 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
36 |
|
36 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
49.01 |
49.01 |
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
24 |
|
24 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
24 |
|
24 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
24 |
|
24 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
29.2 |
29.2 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.2 |
29.2 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.2 |
29.2 |
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8.65 |
|
8.65 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3 |
|
3 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3 |
|
3 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
5.65 |
|
5.65 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
5.65 |
|
5.65 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||
|
公开06表 |
|||||||||||||
|
部门：灵地乡人民政府 |
部门：万元 |
||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
498.34 |
302 |
商品和服务支出 |
34.67 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||||
|
30101 |
基本工资 |
132.66 |
30201 |
办公费 |
5 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
95.42 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|||||
|
30103 |
奖金 |
119 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
20.22 |
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53.79 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.86 |
30207 |
邮电费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.39 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.44 |
30211 |
差旅费 |
0.15 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
29.2 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.36 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
74.61 |
30215 |
会议费 |
0.86 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.8 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||
|
30305 |
生活补助 |
55.78 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
11.49 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|||||
|
30309 |
奖励金 |
8.66 |
30229 |
福利费 |
0.93 |
31205 |
利息补贴 |
|
|||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.4 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.05 |
399 |
其他支出 |
|
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
10.17 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||||
|
人员经费合计 |
572.96 |
公用经费合计 |
34.67 |
||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
498.34 |
302 |
商品和服务支出 |
34.67 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：灵地乡人民政府 |
部门：万元 |
|
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
7.2 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
|
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
5.4 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
5.4 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
1.8 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||
|
公开08表 |
|||||||||||||
|
部门：灵地乡人民政府 |
部门：万元 |
||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
||||
|
合计 |
|
20 |
20 |
|
20 |
|
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
20 |
20 |
|
20 |
|
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
20 |
20 |
|
20 |
|
||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
|
20 |
20 |
|
20 |
|
||||||
注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门： |
|
|
|
部门：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。 |
|||||
第三部分 2023年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度本部门收入总计1202.32万元，支出总计1262.05万元，年末结转和结余209.95万元。
（二）收入决算情况说明
2023年度收入1202.32万元，比上年决算数增加119.86万元，增长11.07％，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入757.34万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入20万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.经营收入0万元。
7.附属部门上缴收入0万元。
8.其他收入424.98万元。
（三）支出决算情况说明
2023年度支出1262.05万元，比上年决算数增加265.56万元，增长26.65％，具体情况如下：
1.基本支出1092.34万元。其中，人员支出866.52万元，公用支出225.82万元。
2.项目支出169.71万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属部门补助支出0万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计757.34万元， 支出总计757.34万元，与上年决算数相比，各增加59.32万元，增长8.5%，主要是：一般公共服务支出增加44.06万元。
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2023年一般公共预算拨款支出757.34万元，比上年决算数增加59.32万元，增长8.5%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）301-工资福利支出498.34万元，较上年决算数减少减少45.96万元，下降8.44%。主要原因是职工人员变动及五险一金基数变化。
（二）302-商品服务支出34.67万元万元，较上年决算数减少20.5万元，下降37.16%。主要原因是一般公共预算拨款的减少，相应减少财政拨款资金安排支出。其中办公费5万，差旅费0.15万元，会议费0.86万元，公务接待费1.8万元，委托业务费11.49万元公务用车运行维护费5.4万元，其他交通费用9.05万元。
（三）303-个人和家庭补助支出74.61万元，较上年决算数减少23.94万元，下降24.29%。主要原因是一般公共预算拨款的减少，主要为村主任工资及万元。
（四）310-资本性支出149.71元。主要原因本年增加基础设施建设，其中灵地乡灵地村文化活动中心建设补助30万元；漳平市灵地乡新桥溪留春段小流域治理项目资金47.86万元；2023年农村公益事业建设财政奖补资金（省级补助）28万元；易坪村2023年农村公益事业建设财政奖补资金（省级）8万元；中支付2022年农村公路建设省级补助资金（Y027线）14万元；2023年公路建设省级补助资金（Y027线灵地至吾村）10万元等。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金支出20万元，比上年决算数增加20万元，增长100%，主要为龙财预指【2023】1号市派驻第一书记易坪村经费20万元。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出757.34万元，其中：
（一）人员经费572.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费184.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出7.2元，完成全年预算的100%；较上年减少8.07万元，下降52.85%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。与全年预算（或上年决算）持平，全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出5.4万元，完成全年预算的100%；较上年减少6.13万元，下降53.17%。其中：
公务用车购置费支出0万元，2023年公务用车购置0辆。公务用车运行费支出5.4万元，完成全年预算的100%；较上年减少6.13万元，下降53.17%。主要是规定要求严控费用支出。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。
（三）公务接待费支出1.8万元，完成全年预算的100%；较上年减少1.94万元，下降51.87%。主要是规定要求严控费用支出。累计接待14批次、102人次。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度14个项目实施部门自评，分别是灵地乡灵地村文化活动中心建设补助、2022年农村公路建设省级补助资金（Y027线灵地至吾村道路拓宽）等项目，涉及财政拨款资金共计351.88万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2023年度机关运行经费支出36.47万元，比上年决算数减少37.16%，主要原因是: 一般公共预算拨款收入比上年度减少20.5万元，其中机关运行经费也相应减少预算拨款资金费用支出。
（二）政府采购情况
本部门2023年度政府采购支出总额82.06万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出51.06万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额82.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.06万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的62.22%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.56%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；部门价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属部门上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
|
（ 2023 年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
2022年农村公路建设省级补助资金（Y027线灵地至吾村道路拓宽） |
|||||||||||||
|
主管部门 |
漳平市灵地乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市灵地乡人民政府 |
|||||||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
10 |
100.00 |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
— |
100.00 |
|||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
完成Y027线灵地至吾村道路拓宽工程 |
提升基础设施建设，完善Y027线灵地至吾村段公路建设。 |
|||||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人口 |
≥0.2万人 |
0.2 |
30 |
30 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目受益群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展小型公路改建工程建设 |
≥1个 |
1 |
20 |
20 |
||||||||
|
质量指标 |
已建工程是否存在质量问题 |
否否 |
否 |
10 |
10 |
|||||||||
|
时效指标 |
截至2023年底，完工率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|||||||||
|
总分 |
100 |
|||||||||||||
|
项目名称 |
2022年中央自然灾害救灾资金（第七批洪涝灾害） |
|||||||||
|
主管部门 |
漳平市灵地乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市灵地乡人民政府 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
— |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
重点做好应急救援工作，倒损住房恢复重建工作，完成游山头村农户灾后房屋修复工作。 |
未申请该项资金 |
|||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
自然灾害救灾资金 |
≥0.2万元 |
0 |
10 |
0 |
未申请该项资金 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会秩序 |
=稳定有序稳定有序 |
否 |
30 |
0 |
未申请该项资金 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众投诉率 |
≤10% |
0 |
10 |
10 |
未申请该项资金 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
房屋修缮数量 |
≥1户 |
0 |
20 |
0 |
未申请该项资金 |
|||
|
质量指标 |
修缮房屋质量 |
=否是 |
否 |
10 |
0 |
未申请该项资金 |
||||
|
时效指标 |
住房修缮、重建完成时限 |
≤否月 |
0 |
10 |
0 |
未申请该项资金 |
||||
|
总分 |
10 |
|||||||||
|
项目名称 |
2023年支援不发达地区补助资金（灵地乡Y027线道路拓宽改建工程） |
|||||||||
|
主管部门 |
漳平市灵地乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市灵地乡人民政府 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
完成年度公路建设任务，提升全市交通运输公共基础设施水平。 |
未开工建设 |
|||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制率 |
≤100% |
0 |
10 |
10 |
未开工建设 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升公路安全水平 |
=100% |
0 |
30 |
0 |
未开工建设 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 |
≥80% |
0 |
10 |
0 |
未开工建设 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村公路建设条数 |
=1条 |
0 |
20 |
0 |
未开工建设 |
|||
|
质量指标 |
完成项目验收合格率 |
=100% |
0 |
10 |
0 |
未开工建设 |
||||
|
时效指标 |
按期完成投资 |
=100% |
0 |
10 |
0 |
未开工建设 |
||||
|
总分 |
10 |
|||||||||
|
项目名称 |
灵地乡灵地村文化活动中心建设补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
漳平市灵地乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市灵地乡人民政府 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
10 |
100.00 |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
— |
100.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
实施建设完成1个基层文化活动中心项目 |
已建设完成1个基层文化活动中心项目 |
|||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
>00 |
0 |
0 |
无 |
||||
|
社会效益指标 |
受益人口 |
≥0.1万人 |
0.1 |
30 |
30 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目受益群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展小型文化活动工程项目建设 |
=1个 |
1 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
已建工程是否存在质量问题 |
否否 |
否 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
截至2023年12月底，完成建设情况 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
|||||||||
|
项目名称 |
2023年农村公益事业建设财政奖补资金36万（省级补助） |
|||||||||
|
主管部门 |
漳平市灵地乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市灵地乡人民政府 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
10 |
100.00 |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
— |
100.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
开展田园综合体建设试点、农村综合性改革试点试验。 |
完成村级公益事业建设3个项目，分别是长垵村洪坑溪排洪挡墙护岸工程（修建约120米）、灵地村上洋人居环境整治工程（道路、护坡、水渠修复约110米）、易坪村文化活动中心修缮工程（1280平方米）。 |
|||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农村公益事业建设工程资金投入 |
≥36万元 |
36 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
农村生态环境 |
=有所改善无 |
30 |
30 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区农民满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持农村公益设施建设数量 |
≥3个 |
3 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
农村公益事业建设工程验收合格率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
截至2023年底，年度农村综合性改革转移支付资金执行率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
|||||||||
|
项目名称 |
龙财预指【2023】1号市派驻第一书记易坪村经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
漳平市灵地乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市灵地乡人民政府 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100.00 |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
— |
100.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
通过使用龙财预指【2023】1号市派驻第一书记易坪村经费，进一步加大对农业农村的财政资金投入，促进产业发展，助推乡村振兴。 |
进一步加大对农业农村的财政资金投入，促进产业发展，助推乡村振兴。 |
|||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
驻村第一书记村项目建设市级补助标准 |
=20万元 |
20 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用重大违规违纪问题个数 |
<0个 |
-1 |
30 |
30 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
配套补助市驻村第一书记村数 |
=1个 |
1 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
资金使用公开率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
乡村振兴任务完成及时率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
|||||||||
|
项目名称 |
少数民族村建设（长垵村） |
|||||||||
|
主管部门 |
漳平市灵地乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市灵地乡人民政府 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
实施建设完成1个少数民族村建设项目 |
无 |
|||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
0 |
10 |
0 |
暂未申请资金 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人口 |
≥0.05万人 |
0 |
30 |
0 |
暂未申请资金 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目受益群众满意度 |
≥90% |
0 |
10 |
0 |
暂未申请资金 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展少数民族村工程项目建设 |
=1个 |
0 |
20 |
0 |
暂未申请资金 |
|||
|
质量指标 |
已建工程是否存在质量问题 |
=否否 |
无 |
10 |
0 |
暂未申请资金 |
||||
|
时效指标 |
完成建设情况 |
=否否 |
无 |
10 |
0 |
暂未申请资金 |
||||
|
总分 |
0 |
|||||||||
|
项目名称 |
2023年公路建设省级补助资金（Y027线灵地至吾村） |
|||||||||
|
主管部门 |
漳平市灵地乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市灵地乡人民政府 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00 |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
— |
100.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
完成年度公路建设任务，提升全市交通运输公共基础设施水平。 |
提升基础设施建设，完善Y027线灵地至吾村段公路建设。 |
|||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制率 |
≤100% |
100 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升公路安全水平 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 |
≥80% |
90 |
10 |
10 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持农村公路建设 |
=2.46公里 |
2.46 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
完成项目验收合格率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
按期完成投资 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
|||||||||
|
项目名称 |
漳平市灵地乡新桥溪留春段小流域治理 |
|||||||||
|
主管部门 |
漳平市灵地乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市灵地乡人民政府 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
100.00 |
100.00 |
51.06 |
10 |
51.06 |
0 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
100.00 |
100.00 |
51.06 |
— |
51.06 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
巩固提升小流域综合治理成效，确保2022年小流域Ⅰ-Ⅲ类水质比例100%，巩固提升Ⅰ-Ⅱ类水质比例，消除劣Ⅴ类水体。 |
小流域Ⅰ-Ⅲ类水质比例100%，提升Ⅰ-Ⅱ类水质比例，消除劣Ⅴ类水体。 |
|||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率（%） |
≥90% |
66 |
10 |
7.33 |
国库资金不足 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
>00 |
1 |
0 |
0 |
无 |
|||
|
社会效益指标 |
饮用水水源地水质达标率（%） |
=100% |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
生态效益指标 |
主要流域水质达标率（%） |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度（%） |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
巩固提升小流域综合治理成效条数（条） |
=1条 |
1 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
小流域Ⅰ-Ⅲ类水质比例（%） |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完工效率（%） |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
87.33 |
|||||||||
|
项目名称 |
2023年农村公益事业建设财政奖补资金9万（本级补助） |
|||||||||
|
主管部门 |
漳平市灵地乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市灵地乡人民政府 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
10 |
100.00 |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
— |
100.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
开展田园综合体建设试点、农村综合性改革试点试验。 |
完成村级公益事业建设3个项目，分别是长垵村洪坑溪排洪挡墙护岸工程（修建约120米）、灵地村上洋人居环境整治工程（道路、护坡、水渠修复约110米）、易坪村文化活动中心修缮工程（1280平方米）。 |
|||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农村公益事业建设工程资金投入 |
≥9万元 |
9 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目村基层党组织凝聚力战斗力 |
=有所增强无 |
有所增强 |
10 |
10 |
||||
|
生态效益指标 |
农村生态环境 |
=有所改善无 |
有所改善 |
20 |
20 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区农民满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持农村公益设施建设数量 |
≥3个 |
3 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
农村公益事业建设工程验收合格率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
截至2023年底，年度农村综合性改革转移支付资金执行率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
|||||||||
|
项目名称 |
2022年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾）留春避灾点救灾物资添置及房屋修缮 |
|||||||||
|
主管部门 |
漳平市灵地乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市灵地乡人民政府 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
7.00 |
5.65 |
10 |
80.71 |
7 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
7.00 |
5.65 |
— |
80.71 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
完成留春避灾点救灾物资添置采购和房屋修缮，防范二次灾害应急准备等措施。 |
已及时发放留春避灾点购置物资补助款及损毁房屋补助 |
|||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
地址灾害抢险救援资金投入 |
≥7万元 |
5.65 |
10 |
8.07 |
国库资金不足 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
受益人口 |
≥220人 |
220 |
30 |
30 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受灾群众投诉率 |
≤10% |
0 |
10 |
10 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
房屋修缮数量 |
=3户 |
3 |
10 |
10 |
||||
|
防汛和救灾救助物资 |
=2套 |
2 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
修缮房屋质量 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
房屋修缮完成时间 |
=3月 |
3 |
5 |
5 |
|||||
|
救灾物资采购完成率 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
||||||
|
总分 |
95.07 |
|||||||||
|
项目名称 |
2022年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）5万 |
|||||||||
|
主管部门 |
漳平市灵地乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市灵地乡人民政府 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
5.00 |
3.00 |
10 |
60.00 |
5 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
5.00 |
3.00 |
— |
60.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
2022年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）5万元，用于地质灾害引起的应急处置。 |
游山头道路溜方应急管理费完成，及购买应急设备。 |
|||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
地质灾害抢险救援资金投入 |
≥5万元 |
3.05 |
10 |
6.1 |
国库资金不足 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
临时治理措施持续发挥年限 |
≥1年 |
1 |
30 |
30 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对临时治理项目的满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
地质灾害隐患临时处理 |
≥1次 |
1 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
临时治理项目验收合格率 |
≥90% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
地质灾害应急处置及时率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
91.1 |
|||||||||
|
项目名称 |
2023年冬春临时生活困难救助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
漳平市灵地乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市灵地乡人民政府 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
— |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
及时足额发放中央冬春临时生活困难救助资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。 |
及时足额发放中央冬春临时生活困难救助资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。 |
|||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
救灾标准（元/人） |
≥212元/人 |
212 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障困难群众基本生活 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受救助群众满意度 |
≥90% |
95 |
10 |
10 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
救助冬春临时生活困难群众人数 |
=32人 |
32 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
90 |
|||||||||
|
项目名称 |
灵地乡Y027线（吾村至易坪村入点段）道路拓宽改建工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
漳平市灵地乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市灵地乡人民政府 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
0 |
灵地乡Y027线（吾村至易坪村入点段）道路拓宽改建 |
|||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率（%） |
≥100% |
0 |
10 |
0 |
已申请资金20万，未收到 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目区群众出行平均缩短时间 |
≥0.5小时 |
0 |
20 |
0 |
工程未完工 |
|||
|
社会效益指标 |
受益村数量 |
=1个 |
0 |
10 |
0 |
工程未完工 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区群众满意度 |
≥90% |
0 |
10 |
0 |
工程未完工 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
改建公路里程数 |
=100% |
37 |
20 |
7.4 |
审批慢 |
|||
|
质量指标 |
项目工程验收合格率 |
=100% |
0 |
10 |
0 |
工程未完工 |
||||
|
时效指标 |
项目工程完成及时率 |
=100% |
0 |
10 |
0 |
工程未完成工 |
||||
|
总分 |
7.4 |
|||||||||
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