今天是

2022年度漳平市赤水镇人民政府部门决算公开
发布时间:2023-09-07 10:36字号:

附件2

 

 

 

2022年度

漳平市赤水镇人民政府部门决算


第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2022年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................

第三部分 2022年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .........

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

七、预算绩效情况说明................................

八、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 .................................

第五部分 附件 .....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

漳平市赤水镇人民政府的主要职责是:

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村级管理工作,依法管理外来流动人口;处理人民来信来访,调解民间纠纷;打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 

(六)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(七)指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

(八)制定和组织实施镇村建设规划;加强公共基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办漳平市人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,漳平市赤水镇人民政府包括1个机关行政科室及3大服务中心,其中:列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

单位性质

在职人数

漳平市赤水镇人民政府

财政全额拨款

44

三、部门主要工作总结

2022年,漳平市赤水镇人民政府主要任务是:突出抓好经济建设、着力提升产业发展,突出抓好乡村振兴、着力打造宜居样板,突出抓好民生保障、着力增进民生福祉,突出抓好社会治理、着力夯实发展基础担当新使命奋进新征程全力推进乡村振兴高质量发展,进一步统筹协调扎实推动清新生态精美赤水建设。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)积极争取项目资金,完善项目管理机制。

(二)积极谋划新增耕地,完善巡查机制。

(三)积极劝投逼返,完善适龄青壮年创业就业机制。

)守牢生态底线,逐步规范畜禽养殖。

)守牢安全底线(安全生产、农村疫情防控、消防、道安和社会稳定),确保安全稳定。

)守牢粮食安全底线,推动农业高质量发展

)坚持党的领导,增强工作的执行力和落实力

 


第二部分 2022年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

公开01表

部门:

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,230.66 

一、一般公共服务支出

344.92 

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00 

二、外交支出

0.00 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00 

三、国防支出

0.00 

四、上级补助收入

    0.00

四、公共安全支出

0.00 

五、事业收入

0.00 

五、教育支出

0.00 

六、经营收入

0.00 

六、科学技术支出

0.00 

七、附属单位上缴收入

0.00 

七、文化旅游体育与传媒支出

11.13

八、其他收入

0.00 

八、社会保障和就业支出

24.37

 

 

九、卫生健康支出

21.12

 

 

十、节能环保支出

6.25

 

 

十一、城乡社区支出

297.80

 

 

十二、农林水支出

470.86

 

 

十三、交通运输支出

11.13

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00 

 

 

十六、金融支出

0.00 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00 

 

 

十九、住房保障支出

32.29

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

14.21

 

 

二十三、其他支出

7.70

 

 

二十四、债务还本支出

0.00

 

 

二十五、债务付息支出

0.00

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

1,230.66 

本年支出合计

1,230.66

    使用非财政拨款结余

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

9.38

年末结转和结余

9.38

总计

1,240.04

总计

1,240.04

注:1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、 收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1,230.66 

1,230.66 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010101

行政运行

13.65

13.65

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010301

行政运行

90.54

90.54

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

87.79

87.79

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010501

行政运行

16.00

16.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010601

行政运行

27.52

27.52

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2011101

行政运行

11.27

11.27

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2013101

行政运行

98.17

98.17

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2070101

行政运行

11.13

11.13

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080101

行政运行

6.89

6.89

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.48

17.48

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100101

行政运行

21.12

21.12

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2110101

行政运行

6.25

6.25

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120101

行政运行

23.44

23.44

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2129999

其他城乡社区支出

274.36

274.36

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130101

行政运行

93.01

93.01

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130199

其他农业农村支出

198.75

198.75

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130301

行政运行

13.38

13.38

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130701

对村级公益事业建设的补助

48.00

48.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

59.04

59.04

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130799

其他农村综合改革支出

58.68

58.68

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201

住房公积金

32.29

32.29

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2240101

行政运行

14.21

14.21

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2299999

其他支出

7.70

7.70

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、 支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:

 

 

 

 

           单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

1,230.66

1,230.66

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010101

 

 

行政运行

13.65

13.65

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010301

 

 

行政运行

90.54

90.54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010399

 

 

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

87.79

87.79

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010501

 

 

行政运行

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010601

 

 

行政运行

27.52

27.52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011101

 

 

行政运行

11.27

11.27

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013101

 

 

行政运行

98.17

98.17

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070101

 

 

行政运行

11.13

11.13

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080101

 

 

行政运行

6.89

6.89

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

 

 

机关事业单位职业年金缴费支出

17.48

17.48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100101

 

 

行政运行

21.12

21.12

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110101

 

 

行政运行

6.25

6.25

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120101

 

 

行政运行

23.44

23.44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2129999

 

 

其他城乡社区支出

274.36

274.36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:

 

 

 

单位:万元

 

    

    

 

   

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

 

一、一般公共预算财政拨款

1,230.66

一、一般公共服务支出

344.92

344.92

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

 

 

 

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

11.13

11.13

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

24.37

24.37

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

21.12

21.12

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

6.25

6.25

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

297.80

297.80

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

470.86

470.86

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

 

 

 

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

32.29

32.29

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

14.21

14.21

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

7.70

7.70

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

0.00

0.00

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

0.00

0.00

 

 

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

 

 

 

本年收入合计

1,230.66

本年支出合计

1,230.66

1,230.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

8.38

年末财政拨款结转和结余

8.38

8.38

 

 

 

一般公共预算财政拨款

8.38

  

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

   

 

 

 

 

 

 国有资本经营预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

 

总计

1,239.04

总计

1,239.04

1,239.04

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 

部门:

 

 

单位:万元

  

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

1,230.66

1,230.66

 

 

2010101

行政运行

13.65

13.65

 

 

2010301

行政运行

90.54

90.54

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

87.79

87.79

 

 

2010501

行政运行

16.00

16.00

 

 

2010601

行政运行

27.52

27.52

 

 

2011101

行政运行

11.27

11.27

 

 

2013101

行政运行

98.17

98.17

 

 

2070101

行政运行

11.13

11.13

 

 

2080101

行政运行

6.89

6.89

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.48

17.48

 

 

2100101

行政运行

21.12

21.12

 

 

2110101

行政运行

6.25

6.25

 

 

2120101

行政运行

23.44

23.44

 

 

2129999

其他城乡社区支出

274.36

274.36

 

 

2130101

行政运行

93.01

93.01

 

 

2130199

其他农业农村支出

198.75

198.75

 

 

2130301

行政运行

13.38

13.38

 

 

2130701

对村级公益事业建设的补助

48.00

48.00

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

59.04

59.04

 

 

2130799

其他农村综合改革支出

58.68

58.68

 

 

2210201

住房公积金

32.29

32.29

 

 

2240101

行政运行

14.21

14.21

 

 

2299999

其他支出

7.70

7.70

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

10,293,904.90

302

商品和服务支出

1,625,919.54

30703

国内债务发行费用

 

30101

基本工资

3,401,659.00

30201

办公费

96,703.61

30704

国外债务发行费用

 

30102

津贴补贴

1,819,654.00

30202

印刷费

78,474.58

310

资本性支出

 

30103

奖金

549,631.72

30203

咨询费

50,500.00

31001

房屋建筑物购建

 

30106

伙食补助费

340,080.85

30204

手续费

11.00

31002

办公设备购置

 

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

7,846.40

31003

专用设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

480,110.31

30206

电费

75,933.24

31005

基础设施建设

 

30109

职业年金缴费

175,115.98

30207

邮电费

228,870.41

31006

大型修缮

 

30110

职工基本医疗保险缴费

331,368.56

30208

取暖费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

 

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

260,127.94

31008

物资储备

 

30112

其他社会保障缴费

484,881.93

30211

差旅费

31,273.00

31009

土地补偿

 

30113

住房公积金

630,858.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31010

安置补助

 

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

6,112.00

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30199

其他工资福利支出

2,080,544.55

30214

租赁费

0.00

31012

拆迁补偿

 

303

对个人和家庭的补助

386,729.00

30215

会议费

17,478.70

31013

公务用车购置

 

30301

离休费

0.00 

30216

培训费

17,760.00

31019

其他交通工具购置

 

30302

退休费

0.00 

30217

公务接待费

26,518.00

31021

文物和陈列品购置

 

30303

退职(役)费

0.00 

30218

专用材料费

0.00

31022

无形资产购置

 

30304

抚恤金

0.00 

30224

被装购置费

0.00

31099

其他资本性支出

 

30305

生活补助

386,729.00

30225

专用燃料费

0.00

312

对企业补助

 

30306

救济费

0.00 

30226

劳务费

43,125.00

31201

资本金注入

 

30307

医疗费补助

0.00 

30227

委托业务费

146,840.00

31203

政府投资基金股权投资

 

30308

助学金

0.00 

30228

工会经费

0.00

31204

费用补贴

 

30309

奖励金

0.00 

30229

福利费

0.00

31205

利息补贴

 

30310

个人农业生产补贴

0.00 

30231

公务用车运行维护费

46,047.14

31299

其他对企业补助

 

30311

  代缴社会保险费

0.00 

30239

其他交通费用

121,910.00

399

其他支出

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

39906

  赠与

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

370,388.52

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

39999

其他支出

 

 

 

 

30702

国外债务付息

 

 

 

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

公开07表

部门:

 

单位:万元

项目

行次

决算数

合计

1

72,565.14

1. 因公出国(境)费

2

0.00 

2. 公务用车购置及运行维护费

3

46,047.14

    其中:(1)公务用车购置费

4

0.00 

          2)公务用车运行维护费

5

46,047.14

3. 公务接待费

6

26,518.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

 

 

 

 

 

 

注:1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。


九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

 

 

 


第三部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年本部门年初结转和结余8.38万元,使用非财政拨款结余1万元,本年收入1230.66万元,本年支出1230.66万元,结余分配