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关于漳平市2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
发布时间:2023-01-06 10:20字号:
 

 

 

关于漳平市2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

——20221221在漳平市第十八届人民代表大会第二次会议上

漳平市财政局局长  陈龙裕

 

各位代表:

受市人民政府委托,现将漳平市2022年预算执行情况和2023年预算草案提请市十八届人大二次会议审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022年预算执行情况

2022年,全市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神,认真落实党中央、国务院决策部署和省、龙岩市工作要求,严格执行市十八届人大一次会议关于预算的决议,按照项目化推进工作落实机制,深入开展三提三效行动,统筹疫情防控和经济社会发展,坚持稳中求进工作总基调,实施积极的财政政策,全力支持稳住经济大盘,优化财政支出结构,兜牢三保底线,财政预算执行情况总体良好。

(一)2022年预算收支情况

1.一般公共预算

2022年,全市一般公共预算总收入预计完成140100万元,扣除留抵退税因素后增长13.2%,按自然口径计算下降14.9%,完成调整预算99.9%。其中,地方一般公共预算收入预计完成108000万元,扣除留抵退税因素后增长26.5%,按自然口径计算增长4.4%,完成调整预算99.9%

2022年,全市一般公共预算总支出预计完成265000万元,增长3.1%,完成调整预算90%。其中,市本级一般公共预算支出预计完成215000万元,增长5%,完成调整预算96.5%三保支出预计完成153378万元,其中,保基本民生支出64947万元,保工资支出82126万元,保运转支出6305万元。

2.政府性基金预算

2022年,全市政府性基金预算收入预计完成34400万元,下降57.9%,完成调整预算98.1%。全市政府性基金预算总支出预计完成104770万元,增长9.6%完成调整预算92.4%。其中,市本级政府性基金预算支出预计完成102150万元,增长10.3%完成调整预算93.6%

3.社会保险基金预算

2022年,全市社会保险基金预算收入预计完成34130万元,增长3.8%,完成调整预算99.6%。全市社会保险基金预算支出预计完成31163万元,增长6.5%,完成调整预算99.7%

4.国有资本经营预算

2022年,全市国有资本经营预算收入预计完成31700万元,完成调整预算99.2%。全市国有资本经营预算支出预计完成20767万元,完成调整预算100%调出资金10933万元。

以上数据在决算编制中还会有所变动,决算编成后再按规定报市人大常委会审批。

(二)2022年重点财政工作情况

一年来,围绕市十八届人大一次会议确定的财政工作目标任务,主要做了以下工作:

1努力服务实体经济,支持稳住经济大盘

——惠企政策保障有力。统筹抓好组合式税费支持政策和惠企政策落到实处,确保各项纾困措施直达基层、直接惠及市场主体。全市办理新增减税降费及退税缓税缓费72070万元,其中,增值税留抵退税55577万元;兑现企业各类奖励补助资金26241万元;共减免小微企业和个体工商户国有房屋租金483万元,惠及承租人603户。

——降低企业融资成本。做好省级中小微企业纾困增产增效专项贷款投放工作,激发中小微企业和个体工商户活力,已向327家企业发放纾困贷款331笔,金额45325万元。积极发挥政府性融资担保增信、分险、降费作用,加大对小微企业、三农等普惠领域融资服务力度,截至12月底,漳平市汇菁融资担保有限责任公司在保余额14276万元,在保项目548个,担保放大倍数3.78倍。

——争取资金成效明显。全市共向上争取各类转移支付资金175529万元,同比增长18.5%。其中,九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程补助资金25724万元;支持减税降费和重点民生等转移支付资金13558万元;革命老区转移支付资金3935万元;国家现代农业产业园补助资金3000万元。争取新增地方政府债券资金83164万元,主要用于教育、卫生健康、文化旅游、市政和产业园区基础设施建设等经济社会效益明显、投资拉动作用大的领域,有力保障我市重点领域和重点项目的建设资金需求,切实发挥债券资金对稳投资、促发展、惠民生的重要作用。

——有力保障疫情防控。全市筹措疫情防控资金2113万元,主要用于疫情防控核酸检测、疫苗接种、应急物资保障、集中隔离点经费、交通检疫卡口等支出,有力有序推进全市疫情防控工作。   

2提升民生保障水平,凝心聚力办实事

2022年,全市民生支出212300万元,占一般公共预算支出的80.1%,持续保持在八成以上,不断满足人民日益增长的美好生活需要。

——加快推进教育强市建设。教育支出预计63821万元,支持推进学前教育普及普惠县创建,城区中小学秋季增班扩容、乡村幼儿园新建、义务教育薄改等城乡教育扩容提升项目建设,足额保障生均公用经费以及持续提高教师待遇水平。

——提高社会保障标准。社会保障支出预计41882万元,支持巩固完善养老保险制度,保障城乡困难群众救助补助支出,重点群体就业服务,及时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制;征地农民养老金标准从每人每月220元提高到260元,城乡低保标准从每人每月659元提高到796元,革命五老人员定期生活补助标准从每人每月1780元提高到1930元,城乡居民医保财政补助标准从每人每年580元提高到610元。

——促进医疗卫生事业发展。卫生健康支出预计12574万元,

支持公立医院和基层医疗机构综合改革,提升医疗服务与保障能力;加强疫情防控、基本和重大公共卫生经费保障,基本公共卫生服务人均经费补助标准从每人每年79元提高到84元。

——深化平安漳平建设。公共安全支出预计14290万元,支持常态化开展扫黑除恶斗争,打击整治养老诈骗专项行动,打击治理电信网络诈骗犯罪、禁毒、反恐、反邪,提升雪亮工程建设水平,防护网络设施和系统安全,落实平安乡村以奖代补政策,人民群众安全感和幸福感持续提升。

——全力保障粮食安全。粮油物资储备支出预计558万元,支持储备粮油的保管、利息补贴以及储备粮食、粮油轮换;开展粮食质量安全监督监测和粮食流通监督执法,保障粮食安全生产检查工作有序开展。

3全面推进乡村振兴,促进城乡融合发展

——推动乡村全面振兴统筹安排36200万元,支持巩固拓展脱贫攻坚成果、农村人居环境整治、乡村振兴试点示范项目建设、高标准农田建设、两治一拆专项行动、乡村五个美丽建设和实施一事一议财政奖补项目,全面助力乡村振兴战略。

——打造品质城区。统筹安排10206万元,支持争创全国文明城市,重点推进市民文体中心、城区老旧小区改造等项目建设,推动城市功能再升级;强化路灯维护检修、市容辅助社会化服务和城市维修应急抢修工程资金保障,有效发挥市政基础设施功能,维护城市市容环境整洁。

——支持园区高质量发展。统筹安排61174万元,支持深化一区四园管理模式,重点推进工业园区基础设施、循环经济试点园区基础设施等项目建设,提升园区承载力;支持工业园区创新创业基地项目建设,提升园区公共服务水平。

4全力深化财政改革,提升财政管理效能

——依法接受监督。对市人大及其常委会作出的决议和审议意见的落实工作高度重视,采取有效措施,认真解决审议意见指出的需要改进的问题,积极落实相关意见建议。全年办理人大代表建议4件,政协委员提案2件,及时、全面地给予书面答复。全力配合省审计厅对漳平市党政主要领导的经济责任审计工作,在审计过程中边审边改、立审立改,及时整改落实、补足短板。

——规范财经秩序。继续开展会计信息质量检查工作,促进单位加强管理,提高财政资金使用规范和效益,进一步规范财务管理,严肃财经纪律,提高我市会计信息质量水平。开展地方财经秩序专项整治行动,查存在风险和突出问题,以查促改、以查促管,建立健全长效约束机制。对市粮食购销有限公司开展粮食风险基金使用、绩效管理、国有资产管理进行专项检查,提高粮食资金管理水平。选择部分单位项目开展重点支出绩效评价,不断提高绩效管理覆盖率。开展地方政府2021年新增债券使用管理情况专项检查,努力提升债券管理水平,发挥好债券资金的作用和效益。千方百计筹措资金43974万元,用于化解地方政府债务,打好防范化解重大风险攻坚战。加大盘活财政存量资金力度,收回历史挂账资金2250万元,清理回收部门和财政专户存量资金9946万元,切实提高资金使用效益。

——深化投资评审改革。建立以概算管控为核心的全动态项目投资管控机制,加强对政府投资项目资金使用全过程监督,降低投资成本,节约财政资金。2022年,全市评审预结算项目505个,送审金额258800万元,审减造价13069万元,平均审减率5%

——强化政府采购管理。持续优化政府采购营商环境,提升电子化政府采购平台功能,全面推进政府采购意向公开,加大政府采购支持中小企业力度,持续提高政府采购工作质效。2022年,全市政府采购计划金额9775万元,实际采购金额9426万元,节约资金349万元,节约率3.6%

——推进预算管理一体化工作。全面使用一体化系统开展预算管理,对照业务规范全面梳理一体化系统业务流程,开展了基础信息、项目库、预算编制、预算执行、单位会计核算、国有资产管理、绩效管理等模块的实施运用,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

各位代表,2022年我市财政改革发展工作取得的成绩,是市委和市政府正确领导的结果,是市人大、市政协及各位代表、委员加强监督、有效指导的结果,也是各乡镇(街道)、部门、社会各界关心、理解和支持的结果。在看到成绩的同时,我们也清醒地看到,我市财政运行中依然存在不少突出的问题,主要是:我市财政仍处于紧平衡状态,三保支出压力增大,财政收支矛盾非常突出,财政平衡存在一定困难;部分资金使用绩效不高,资金使用绩效意识有待加强。对此,我们将高度重视,采取有力有效措施,努力加以解决,也恳请各位代表和委员一如既往关心和支持财政工作。

二、2023年预算草案

2023年预算编制和财政工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持积极的财政政策要提升效能统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,全方位推进我市高质量发展超越。结合我市经济社会发展目标,按照依法理财、统筹兼顾、勤俭节约、突出重点、收支平衡的原则,2023年预算安排如下:

(一)2023年预算安排情况

1.一般公共预算

2023年,一般公共预算总收入177100万元,增长26.4%。其中:地方一般公共预算收入116100万元,增长7.5%。全市一般公共预算总支出233710万元,其中,市本级一般公共预算支出230967万元。三保支出126213万元,其中,保基本民生支出36257万元,保工资支出83858万元,保运转支出6098万元。

2.政府性基金预算

2023年,政府性基金预算收入42150万元。政府性基金预算总支出44109万元,其中,市本级政府性基金预算支出43998万元。

3.社会保险基金预算

2023年,市本级统筹社会保险基金预算收入38010万元,社会保险基金预算支出34576万元,当年结余3434万元。

4.国有资本经营预算

2023年,国有资本经营预算收入15380万元,国有资本经营预算支出200万元,调出资金15180万元。

(二)扎实做好2023年财政改革发展工作

1.抓好组织收入工作

——加大财源培植力度。坚持科学生财,大力涵养和厚植新财源,树牢抓产业就是抓财源的理念。扎实开展一企一策促发展”“千名干部挂千企等活动,持续优化营商环境,深化放管服改革,认真践行妈妈式服务理念,全力以赴大抓招商、大抓产业、大抓项目,围绕钢铁机械制造、新材料、建材三大主导产业链布局,强力推动精准专业招商,为漳平经济发展注入新动能

——坚持依法征收。突出抓好50家财税培育企业的帮扶、联系和监测工作,突出重点税源、遗漏税源、潜力税源,着力提高税收收入占财政收入、可用财力占总财力的比重。依托大数据管理平台,加大税收清欠力度,摸底企业欠税原因,建立一企一册,分类施策,促进税款及时足额入库。全面挖掘非税收入增收潜力,严格落实《财政部关于盘活行政事业单位国有资产的指导意见》,建立健全资产盘活工作机制,通过自用、共享、调剂、出租、处置等多种方式,有效盘活行政事业单位国有资产。

——把握政策机遇。用足用活党中央、国务院新时代支持打造闽西革命老区高质量发展示范区和中央台办、省委台港澳办对口支援我市等叠加政策,积极上省赴京,打好老区牌”“苏区牌,聚焦水利、能源、交通、教育等领域,精准策划一批补短板、强弱项的项目,争取更多资金政策支持。加强与广州市花都区、南沙区对口合作,搭建国资国企合作平台,加强金融资本合作,推动老区、湾区协调发展。

2.加强财政资源统筹

——加强可用财力统筹。加强一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算的统筹衔接,强化财政拨款收入和非财政拨款收入统筹,通过调整支出结构、整合优化专项资金等渠道,优先保障疫情防控、三保以及政府债务还本付息等刚性支出并全力支持重大改革、重要政策和重点项目实施。

——坚持过紧日子。坚决落实过紧日子要求,坚持精打细算、厉行勤俭节约大力压减非重点、非刚性支出,严格控制一般性支出,不该开支或不必开支的事项一律不开支,从严安排三公经费预算,努力降低行政运行成本。加强预算安排与资产配置衔接,严禁借机构改革之机违规处置、更新资产,严禁违规建设楼堂馆所。

——硬化预算约束。坚持量入为出原则,有保有压,打破支出固化僵化格局,合理确定支出预算规模。完善预算执行情况和下年预算安排挂钩机制,对执行进度慢的部门,减少下年预算安排。认真落实人大预算审查监督要求,加大巡察、审计、财政监督、预算执行监控等发现问题整改力度,强化发现问题与预算安排挂钩机制,对于屡审屡犯和存在问题突出的,进一步加大惩戒力度,取消或调减下一年度预算安排。

3.提高财政管理水平

——强化直达资金监管。构建高效快捷的直达资金拨付机制,落实支出进度定期通报制度,推动直达资金精准对接、快速下达拨付。运用直达资金监控系统加强日常监控,对直达资金实现事前、事中、事后全方位监督管理、全程动态监测,确保资金使用效益。

——加强政府债务管理。完善借、用、管、还相统一的地方政府性债务管理机制,依法依规履行债务清偿责任,通过压减财政一般性支出、加强税收组织管理、抓好非税收入、债券置换和盘活国有闲置资产等方式筹措资金偿还政府债务,守住不发生系统性和区域性风险的底线。

——深入零基预算改革。全面实施零基预算,抓实抓好财政资金资源统筹、支出标准体系建设,打破基数概念,真正把有限的资金用在刀刃上。更加突出绩效导向,扎实开展事前绩效评估、事中跟踪监控、事后评估问效。

——推进国有企业改革。拓宽融资渠道,集中力量提升国有企业信用等级,推进信用评级工作,争取国投公司获评“AA”主体信用评级。稳妥做大国企经营现金流,加强风控管理和财务成本测算,在风险可控的前提下,积极拓展大宗货物贸易业务,做大市属国有企业现金流,增强国有企业实力。

位代表,新的一年,我们将在市委和市政府的正确领导下,自觉接受市人大的监督,认真听取市政协的意见和建议,凝心聚力,奋发有为,扎实做好财政各项工作,为深化两岸融合、产城融合、城乡融合,打造闽西南开放包容的活力城市作出新的贡献!

 

附件:12023年度一般公共预算收入预算表

22023年度一般公共预算支出预算表

32023年度本级一般公共预算支出预算表

42023年度本级一般公共预算支出经济分类情况表

52023年度本级一般公共预算基本支出经济分类情况表

62023年度本级政府性基金收入预算表

72023年度本级政府性基金支出预算表

82023年度本级社会保险基金收入预算表

92023年度本级社会保险基金支出预算表

102023年度本级国有资本经营收入预算表

112023年度本级国有资本经营支出预算表


附件1

2023年度一般公共预算收入预算表

 

 

 

单位:万元

收入项目

当年预算数

上年预算数

当年预算数为上年预算数的%

一、税收收入

84000

91500

91.8

    增值税

38700

42000

92.14

    企业所得税

10200

11000

92.73

    企业所得税退税

 

 

 

    个人所得税

4000

3200

125

    资源税

4500

4500

100

    城市维护建设税

4200

5000

84

    房产税

2500

3100

80.65

    印花税

1500

1200

125

    城镇土地使用税

2800

3000

93.33

    土地增值税

5900

8200

71.95

    车船税

1200

880

136.36

    耕地占用税

1300

950

136.84

    契税

5000

6500

76.92

    烟叶税

1600

1400

114.29

    环境保护税

600

570

105.26

    其他税收收入

 

 

 

二、非税收入

32100

35400

90.68

    专项收入

4000

10500

38.1

    行政事业性收费收入

4300

3800

113.16

    罚没收入

4700

4000

117.5

    国有资本经营收入

 

 

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

18000

14500

124.14

    捐赠收入

400

2000

20

    政府住房基金收入

400

400

100

    其他收入

300

200

150

收入小计

116100

126900

91.49

三、债务收入

 

 

 

四、转移性收入

140340

163225

85.98

   上级补助收入

123160

144780

85.07

    返还性收入

5787

5787

100

    一般性转移支付收入

114630

77571

147.77

    专项转移支付收入

2743

61422

4.47

   上解收入

 

 

 

   上年结余收入

 

 

 

   调入资金

17180

17445

98.48

   调入预算稳定调节基金

 

1000

0

   债券转贷收入

 

 

 

   接收其他地区援助收入

 

 

 

收入合计

256440

290125

88.39

附件2

2023年度一般公共预算支出预算表

 

 

 

单位:万元

支出项目

当年预算数

上年预算数

当年预算数为上年预算数的%

一、一般公共服务支出

36462

32459

112.33

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

14380

12498

115.06

五、教育支出

69718

59140

117.89

六、科学技术支出

8659

6443

134.39

七、文化旅游体育与传媒支出

2565

2919

87.87

八、社会保障和就业支出

31230

34954

89.35

九、卫生健康支出

13073

11121

117.55

十、节能环保支出

4906

10904

44.99

十一、城乡社区支出

6926

4972

139.3

十二、农林水支出

20228

17583

115.04

十三、交通运输支出

2425

10663

22.74

十四、资源勘探工业信息等支出

1794

1090

164.59

十五、商业服务业等支出

967

820

117.93

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

2134

38050

5.61

十九、住房保障支出

4557

8014

56.86

二十、粮油物资储备支出

768

678

113.27

二十一、灾害防治及应急管理支出

2340

1765

132.58

二十二、预备费

3000

3000

100

二十三、其他支出

485

1057

45.88

二十四、债务付息支出

7013

6721

104.34

二十五、债务发行费用支出

80

80

100

支出小计

233710

264931

88.22

债务还本支出

 

5548

0

转移性支出

22730

19646

115.7

   补助下级支出

 

 

 

       返还性支出

 

 

 

       一般性转移支付支出

 

 

 

       专项转移支付支出

 

 

 

   上解支出

13664

13601

100.46

   援助其他地区支出

 

 

 

   债务转贷支出

 

 

 

   增设预算周转金

 

 

 

   拨付国债转贷资金数

 

 

 

   国债转贷资金结余

 

 

 

   安排预算稳定调节基金

 

 

 

   调出资金

9066

6045

149.98

   年终结余

 

 

 

支出合计

256440

290125

88.39


附件3

2023年度本级一般公共预算支出预算表

单位:万元

支出项目

当年预算数

上年预算数

当年预算数为上年预算数的%

一、一般公共服务支出

36439

31685

115

   其中:2010101行政运行

842

842

100

        2010102一般行政管理事务

15

15

100

        2010104人大会议

72

72

100

        2010150事业运行

75

54

138.89

        2010201行政运行

497

486

102.26

        2010202一般行政管理事务

10

10

100

        2010204政协会议

72

72

100

        2010205委员视察

 

23

0

        2010250事业运行

54

39

138.46

        2010301行政运行

9452

3416

276.7

        2010302一般行政管理事务

20

115

17.39

        2010303机关服务

21

20

105

        2010308信访事务

189

170

111.18

        2010350事业运行

4509

522

863.79

        2010399他政府办公厅()及相关机构事务支出

75

8626

0.87

        2010401行政运行

291

337

86.35

        2010402一般行政管理事务

 

3

0

        2010450事业运行

270

180

150

        2010499其他发展与改革事务支出

933

530

176.04

        2010501行政运行

320

276

115.94

        2010508统计抽样调查

200

300

66.67

        2010550事业运行

133

97

137.11

        2010601行政运行

658

550

119.64

        2010602一般行政管理事务

850

800

106.25

        2010650事业运行

313

197

158.88

        2010799其他税收事务支出

2700

2100

128.57

        2010801行政运行

200

165

121.21

        2010802一般行政管理事务

170

160

106.25

        2010850事业运行

159

118

134.75

        2011101行政运行

1895

1689

112.2

        2011150事业运行

96

77

124.68

        2011301行政运行

420

376

111.7

        2011302一般行政管理事务

174

100

174

        2011350事业运行

365

275

132.73

        2011399其他商贸事务支出

375

235

159.57

        2012399其他民族事务支出

15

15

100

        2012501行政运行

51

40

127.5

        2012604档案馆

167

176

94.89

        2012801行政运行

46

38

121.05

        2012901行政运行

332

305

108.85

        2012906工会事务

1250

960

130.21

        2012950事业运行

38

26

146.15

        2012999其他群众团体事务支出

12

15

80

        2013101行政运行

2233

1828

122.16

        2013105专项业务

164

153

107.19

        2013150事业运行

347

254

136.61

        2013199其他党委办公厅()及相关机构事务支出

691

859

80.44

        2013201行政运行

1421

1228

115.72

        2013250事业运行

58

49

118.37

        2013301行政运行

538

383

140.47

        2013350事业运行

61

62

98.39

        2013401行政运行

203

175

116

        2013404宗教事务

20

20

100

        2013450事业运行

68

40

170

        2013801行政运行

1273

1071

118.86

        2013805市场秩序执法

103

210

49.05

        2013816食品安全监管

150

188

79.79

        2013850事业运行

197

146

134.93

        2013899其他市场监督管理事务

470

320

146.88

        2019999其他一般公共服务支出

106

77

137.66

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

14380

12308

116.83

   其中:2040199其他武装警察部队支出

86

68

126.47

        2040201行政运行

6806

6178

110.17

        2040250事业运行

622

389

159.9

        2040299其他公安支出

5142

4307

119.39

        2040601行政运行

846

714

118.49

        2040650事业运行

100

65

153.85

        2040699其他司法支出

394

325

121.23

        2049999其他公共安全支出

384

262

146.56

五、教育支出

69181

57669

119.96

   其中:2050101行政运行

500

483

103.52

        2050103机关服务

849

665

127.67

        2050201学前教育

8313

6748

123.19

        2050202小学教育

27461

22781

120.54

        2050203初中教育

17381

15753

110.33

        2050204高中教育

9012

6376

141.34

        2050299其他普通教育支出

1000

 

 

        2050302中等职业教育

1655

1512

109.46

        2050701特殊学校教育

601

488

123.16

        2050801教师进修

776

568

136.62

        2050802干部教育

333

295

112.88

        2050999其他教育费附加安排的支出

1300

 

 

        2059999其他教育支出

 

2000

0

六、科学技术支出

8659

5743

150.77

   其中:2060701机构运行

115

103

111.65

        2069999其他科学技术支出

8544

5640

151.49

七、文化旅游体育与传媒支出

2555

2090

122.25

   其中:2070101行政运行

306

200

153

        2070104图书馆

166

144

115.28

        2070109群众文化

115

138

83.33

        2070112文化和旅游市场管理

92

92

100

        2070113旅游宣传

43

60

71.67

        2070204文物保护

90

116

77.59

        2070205博物馆

76

59

128.81

        2070206历史名城与古迹

105

40

262.5

        2070304运动项目管理

261

129

202.33

        2070305体育竞赛

131

160

81.88

        2070306体育训练

30

88

34.09

        2070307体育场馆

100

100

100

        2070308群众体育

15

45

33.33

        2070808广播电视事务

1025

719

142.56

八、社会保障和就业支出

31230

33228

93.99

   其中:2080101行政运行

362

333

108.71

        2080109社会保险经办机构

287

220

130.45

        2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构

134

115

116.52

        2080150事业运行

78

55

141.82

        2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出

180

250

72

        2080201行政运行

199

205

97.07

        2080206社会组织管理

250

179

139.66

        2080208基层政权建设和社区治理

102

138

73.91

        2080299其他民政管理事务支出

227

188

120.74

        2080506机关事业单位职业年金缴费支出

1600

1000

160

        2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助

4960

9610

51.61

        2080508对机关事业单位职业年金的补助

250

400

62.5

        2080705公益性岗位补贴

16

14

114.29

        2080799其他就业补助支出

636

239

266.11

        2080805义务兵优待

232

397

58.44

        2080808烈士纪念设施管理维护

15

 

 

        2080899其他优抚支出

1308

1254

104.31

        2080901退役士兵安置

221

270

81.85

        2080905军队转业干部安置

4

18

22.22

        2080999其他退役安置支出

16

 

 

        2081001儿童福利

280

247

113.36

        2081002老年福利

439

492

89.23

        2081004殡葬

211

202

104.46

        2081005社会福利事业单位

55

38

144.74

        2081006养老服务

226

201

112.44

        2081101行政运行

102

72

141.67

        2081104残疾人康复

71

436

16.28

        2081105残疾人就业

28

88

31.82

        2081107残疾人生活和护理补贴

958

713

134.36

        2081199其他残疾人事业支出

190

225

84.44

        2081601行政运行

54

47

114.89

        2081699其他红十字事业支出

10

42

23.81

        2081901城市最低生活保障金支出

283

268

105.6

        2081902农村最低生活保障金支出

2582

2726

94.72

        2082001临时救助支出

350

297

117.85

        2082002流浪乞讨人员救助支出

118

123

95.93

        2082102农村特困人员救助供养支出

1449

1287

112.59

        2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助

 

400

0

        2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

10771

8875

121.36

        2082699财政对其他基本养老保险基金的补助

 

20

0

        2082801行政运行

106

116

91.38

        2082850事业运行

102

65

156.92

        2082899其他退役军人事务管理支出

 

30

0

        2089999其他社会保障和就业支出

1768

1333

132.63

九、卫生健康支出

13073

9269

141.04

   其中:2100101行政运行

164

146

112.33

        2100199其他卫生健康管理事务支出

306

361

84.76

        2100201综合医院

2079

376

552.93

        2100202中医(民族)医院

133

125

106.4

        2100301城市社区卫生机构

322

199

161.81

        2100302乡镇卫生院

3239

2634

122.97

        2100399其他基层医疗卫生机构支出

672

 

 

        2100401疾病预防控制机构

967

463

208.86

        2100402卫生监督机构

145

108

134.26

        2100403妇幼保健机构

346

253

136.76

        2100408基本公共卫生服务

2027

1900

106.68

        2100409重大公共卫生服务

200

 

 

        2100410突发公共卫生事件应急处理

500

830

60.24

        2100499其他公共卫生支出

22

103

21.36

        2100716计划生育机构

105

120

87.5

        2100717计划生育服务

 

669

0

        2100799其他计划生育事务支出

1231

62

1985.48

        2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

 

380

0

        2109999其他卫生健康支出

615

540

113.89

十、节能环保支出

4497

5968

75.35

   其中:2110301大气

 

30

0

        2110302水体

3376

3138

107.58

        2119999其他节能环保支出

1121

2800

40.04

十一、城乡社区支出

6926

4382

158.06

   其中:2120101行政运行

183

277

66.06

        2120102一般行政管理事务

90