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关于漳平市2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

发布时间：2023-01-06 10:20字号：大中小

关于漳平市2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

——2022年12月21日在漳平市第十八届人民代表大会第二次会议上

漳平市财政局局长陈龙裕

各位代表：

受市人民政府委托，现将漳平市2022年预算执行情况和2023年预算草案提请市十八届人大二次会议审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022年预算执行情况

2022年，全市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神，认真落实党中央、国务院决策部署和省、龙岩市工作要求，严格执行市十八届人大一次会议关于预算的决议，按照项目化推进工作落实机制，深入开展“三提三效”行动，统筹疫情防控和经济社会发展，坚持稳中求进工作总基调，实施积极的财政政策，全力支持稳住经济大盘，优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，财政预算执行情况总体良好。

（一）2022年预算收支情况

1．一般公共预算

2022年，全市一般公共预算总收入预计完成140100万元，扣除留抵退税因素后增长13.2%，按自然口径计算下降14.9%，完成调整预算99.9%。其中，地方一般公共预算收入预计完成108000万元，扣除留抵退税因素后增长26.5%，按自然口径计算增长4.4%，完成调整预算99.9%。

2022年，全市一般公共预算总支出预计完成265000万元，增长3.1%，完成调整预算90%。其中，市本级一般公共预算支出预计完成215000万元，增长5%，完成调整预算96.5%。“三保”支出预计完成153378万元，其中，保基本民生支出64947万元，保工资支出82126万元，保运转支出6305万元。

2．政府性基金预算

2022年，全市政府性基金预算收入预计完成34400万元，下降57.9%，完成调整预算98.1%。全市政府性基金预算总支出预计完成104770万元，增长9.6%，完成调整预算92.4%。其中，市本级政府性基金预算支出预计完成102150万元，增长10.3%，完成调整预算93.6%。

3．社会保险基金预算

2022年，全市社会保险基金预算收入预计完成34130万元，增长3.8%，完成调整预算99.6%。全市社会保险基金预算支出预计完成31163万元，增长6.5%，完成调整预算99.7%。

4．国有资本经营预算

2022年，全市国有资本经营预算收入预计完成31700万元，完成调整预算99.2%。全市国有资本经营预算支出预计完成20767万元，完成调整预算100%，调出资金10933万元。

以上数据在决算编制中还会有所变动，决算编成后再按规定报市人大常委会审批。

（二）2022年重点财政工作情况

一年来，围绕市十八届人大一次会议确定的财政工作目标任务，主要做了以下工作：

1．努力服务实体经济，支持稳住经济大盘

——惠企政策保障有力。统筹抓好组合式税费支持政策和惠企政策落到实处，确保各项纾困措施直达基层、直接惠及市场主体。全市办理新增减税降费及退税缓税缓费72070万元，其中，增值税留抵退税55577万元；兑现企业各类奖励补助资金26241万元；共减免小微企业和个体工商户国有房屋租金483万元，惠及承租人603户。

——降低企业融资成本。做好省级中小微企业纾困增产增效专项贷款投放工作，激发中小微企业和个体工商户活力，已向327家企业发放纾困贷款331笔，金额45325万元。积极发挥政府性融资担保增信、分险、降费作用，加大对小微企业、三农等普惠领域融资服务力度，截至12月底，漳平市汇菁融资担保有限责任公司在保余额14276万元，在保项目548个，担保放大倍数3.78倍。

——争取资金成效明显。全市共向上争取各类转移支付资金175529万元，同比增长18.5%。其中，九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程补助资金25724万元；支持减税降费和重点民生等转移支付资金13558万元；革命老区转移支付资金3935万元；国家现代农业产业园补助资金3000万元。争取新增地方政府债券资金83164万元，主要用于教育、卫生健康、文化旅游、市政和产业园区基础设施建设等经济社会效益明显、投资拉动作用大的领域，有力保障我市重点领域和重点项目的建设资金需求，切实发挥债券资金对稳投资、促发展、惠民生的重要作用。

——有力保障疫情防控。全市筹措疫情防控资金2113万元，主要用于疫情防控核酸检测、疫苗接种、应急物资保障、集中隔离点经费、交通检疫卡口等支出，有力有序推进全市疫情防控工作。

2．提升民生保障水平，凝心聚力办实事

2022年，全市民生支出212300万元，占一般公共预算支出的80.1%，持续保持在八成以上，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

——加快推进“教育强市”建设。教育支出预计63821万元，支持推进“学前教育普及普惠县”创建，城区中小学秋季增班扩容、乡村幼儿园新建、义务教育薄改等城乡教育扩容提升项目建设，足额保障生均公用经费以及持续提高教师待遇水平。

——提高社会保障标准。社会保障支出预计41882万元，支持巩固完善养老保险制度，保障城乡困难群众救助补助支出，重点群体就业服务，及时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制；征地农民养老金标准从每人每月220元提高到260元，城乡低保标准从每人每月659元提高到796元，革命“五老”人员定期生活补助标准从每人每月1780元提高到1930元，城乡居民医保财政补助标准从每人每年580元提高到610元。

——促进医疗卫生事业发展。卫生健康支出预计12574万元，

支持公立医院和基层医疗机构综合改革，提升医疗服务与保障能力；加强疫情防控、基本和重大公共卫生经费保障，基本公共卫生服务人均经费补助标准从每人每年79元提高到84元。

——深化平安漳平建设。公共安全支出预计14290万元，支持常态化开展扫黑除恶斗争，打击整治养老诈骗专项行动，打击治理电信网络诈骗犯罪、禁毒、反恐、反邪，提升“雪亮工程”建设水平，防护网络设施和系统安全，落实平安乡村“以奖代补”政策，人民群众安全感和幸福感持续提升。

——全力保障粮食安全。粮油物资储备支出预计558万元，支持储备粮油的保管、利息补贴以及储备粮食、粮油轮换；开展粮食质量安全监督监测和粮食流通监督执法，保障粮食安全生产检查工作有序开展。

3．全面推进乡村振兴，促进城乡融合发展

——推动乡村全面振兴。统筹安排36200万元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果、农村人居环境整治、乡村振兴试点示范项目建设、高标准农田建设、“两治一拆”专项行动、乡村“五个美丽”建设和实施“一事一议”财政奖补项目，全面助力乡村振兴战略。

——打造品质城区。统筹安排10206万元，支持争创全国文明城市，重点推进市民文体中心、城区老旧小区改造等项目建设，推动城市功能再升级；强化路灯维护检修、市容辅助社会化服务和城市维修应急抢修工程资金保障，有效发挥市政基础设施功能，维护城市市容环境整洁。

——支持园区高质量发展。统筹安排61174万元，支持深化“一区四园”管理模式，重点推进工业园区基础设施、循环经济试点园区基础设施等项目建设，提升园区承载力；支持工业园区创新创业基地项目建设，提升园区公共服务水平。

4．全力深化财政改革，提升财政管理效能

——依法接受监督。对市人大及其常委会作出的决议和审议意见的落实工作高度重视，采取有效措施，认真解决审议意见指出的需要改进的问题，积极落实相关意见建议。全年办理人大代表建议4件，政协委员提案2件，及时、全面地给予书面答复。全力配合省审计厅对漳平市党政主要领导的经济责任审计工作，在审计过程中边审边改、立审立改，及时整改落实、补足短板。

——规范财经秩序。继续开展会计信息质量检查工作，促进单位加强管理，提高财政资金使用规范和效益，进一步规范财务管理，严肃财经纪律，提高我市会计信息质量水平。开展地方财经秩序专项整治行动，查存在风险和突出问题，以查促改、以查促管，建立健全长效约束机制。对市粮食购销有限公司开展粮食风险基金使用、绩效管理、国有资产管理进行专项检查，提高粮食资金管理水平。选择部分单位项目开展重点支出绩效评价，不断提高绩效管理覆盖率。开展地方政府2021年新增债券使用管理情况专项检查，努力提升债券管理水平，发挥好债券资金的作用和效益。千方百计筹措资金43974万元，用于化解地方政府债务，打好防范化解重大风险攻坚战。加大盘活财政存量资金力度，收回历史挂账资金2250万元，清理回收部门和财政专户存量资金9946万元，切实提高资金使用效益。

——深化投资评审改革。建立以概算管控为核心的全动态项目投资管控机制，加强对政府投资项目资金使用全过程监督，降低投资成本，节约财政资金。2022年，全市评审预结算项目505个，送审金额258800万元，审减造价13069万元，平均审减率5%。

——强化政府采购管理。持续优化政府采购营商环境，提升电子化政府采购平台功能，全面推进政府采购意向公开，加大政府采购支持中小企业力度，持续提高政府采购工作质效。2022年，全市政府采购计划金额9775万元，实际采购金额9426万元，节约资金349万元，节约率3.6%。

——推进预算管理一体化工作。全面使用一体化系统开展预算管理，对照业务规范全面梳理一体化系统业务流程，开展了基础信息、项目库、预算编制、预算执行、单位会计核算、国有资产管理、绩效管理等模块的实施运用，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

各位代表，2022年我市财政改革发展工作取得的成绩，是市委和市政府正确领导的结果，是市人大、市政协及各位代表、委员加强监督、有效指导的结果，也是各乡镇（街道）、部门、社会各界关心、理解和支持的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地看到，我市财政运行中依然存在不少突出的问题，主要是：我市财政仍处于“紧平衡”状态，“三保”支出压力增大，财政收支矛盾非常突出，财政平衡存在一定困难；部分资金使用绩效不高，资金使用绩效意识有待加强。对此，我们将高度重视，采取有力有效措施，努力加以解决，也恳请各位代表和委员一如既往关心和支持财政工作。

二、2023年预算草案

2023年预算编制和财政工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持积极的财政政策要提升效能，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，全方位推进我市高质量发展超越。结合我市经济社会发展目标，按照“依法理财、统筹兼顾、勤俭节约、突出重点、收支平衡”的原则，2023年预算安排如下：

（一）2023年预算安排情况

1．一般公共预算

2023年，一般公共预算总收入177100万元，增长26.4%。其中：地方一般公共预算收入116100万元，增长7.5%。全市一般公共预算总支出233710万元，其中，市本级一般公共预算支出230967万元。“三保”支出126213万元，其中，保基本民生支出36257万元，保工资支出83858万元，保运转支出6098万元。

2．政府性基金预算

2023年，政府性基金预算收入42150万元。政府性基金预算总支出44109万元，其中，市本级政府性基金预算支出43998万元。

3．社会保险基金预算

2023年，市本级统筹社会保险基金预算收入38010万元，社会保险基金预算支出34576万元，当年结余3434万元。

4．国有资本经营预算

2023年，国有资本经营预算收入15380万元，国有资本经营预算支出200万元，调出资金15180万元。

（二）扎实做好2023年财政改革发展工作

1．抓好组织收入工作

——加大财源培植力度。坚持科学生财，大力涵养和厚植新财源，树牢抓产业就是抓财源的理念。扎实开展“一企一策促发展”“千名干部挂千企”等活动，持续优化营商环境，深化“放管服”改革，认真践行“妈妈式”服务理念，全力以赴大抓招商、大抓产业、大抓项目，围绕钢铁机械制造、新材料、建材三大主导产业链布局，强力推动精准专业招商，为漳平经济发展注入“新动能”。

——坚持依法征收。突出抓好50家财税培育企业的帮扶、联系和监测工作，突出重点税源、遗漏税源、潜力税源，着力提高税收收入占财政收入、可用财力占总财力的比重。依托大数据管理平台，加大税收清欠力度，摸底企业欠税原因，建立一企一册，分类施策，促进税款及时足额入库。全面挖掘非税收入增收潜力，严格落实《财政部关于盘活行政事业单位国有资产的指导意见》，建立健全资产盘活工作机制，通过自用、共享、调剂、出租、处置等多种方式，有效盘活行政事业单位国有资产。

——把握政策机遇。用足用活党中央、国务院新时代支持打造闽西革命老区高质量发展示范区和中央台办、省委台港澳办对口支援我市等叠加政策，积极“上省赴京”，打好“老区牌”“苏区牌”，聚焦水利、能源、交通、教育等领域，精准策划一批补短板、强弱项的项目，争取更多资金政策支持。加强与广州市花都区、南沙区对口合作，搭建国资国企合作平台，加强金融资本合作，推动“老区、湾区”协调发展。

2．加强财政资源统筹

——加强可用财力统筹。加强一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算的统筹衔接，强化财政拨款收入和非财政拨款收入统筹，通过调整支出结构、整合优化专项资金等渠道，优先保障疫情防控、“三保”以及政府债务还本付息等刚性支出并全力支持重大改革、重要政策和重点项目实施。

——坚持过紧日子。坚决落实“过紧日子”要求，坚持精打细算、厉行勤俭节约，大力压减非重点、非刚性支出，严格控制一般性支出，不该开支或不必开支的事项一律不开支，从严安排“三公”经费预算，努力降低行政运行成本。加强预算安排与资产配置衔接，严禁借机构改革之机违规处置、更新资产，严禁违规建设楼堂馆所。

——硬化预算约束。坚持量入为出原则，有保有压，打破支出固化僵化格局，合理确定支出预算规模。完善预算执行情况和下年预算安排挂钩机制，对执行进度慢的部门，减少下年预算安排。认真落实人大预算审查监督要求，加大巡察、审计、财政监督、预算执行监控等发现问题整改力度，强化发现问题与预算安排挂钩机制，对于屡审屡犯和存在问题突出的，进一步加大惩戒力度，取消或调减下一年度预算安排。

3．提高财政管理水平

——强化直达资金监管。构建高效快捷的直达资金拨付机制，落实支出进度定期通报制度，推动直达资金精准对接、快速下达拨付。运用直达资金监控系统加强日常监控，对直达资金实现事前、事中、事后全方位监督管理、全程动态监测，确保资金使用效益。

——加强政府债务管理。完善“借、用、管、还”相统一的地方政府性债务管理机制，依法依规履行债务清偿责任，通过压减财政一般性支出、加强税收组织管理、抓好非税收入、债券置换和盘活国有闲置资产等方式筹措资金偿还政府债务，守住不发生系统性和区域性风险的底线。

——深入零基预算改革。全面实施零基预算，抓实抓好财政资金资源统筹、支出标准体系建设，打破基数概念，真正把有限的资金用在刀刃上。更加突出绩效导向，扎实开展事前绩效评估、事中跟踪监控、事后评估问效。

——推进国有企业改革。拓宽融资渠道，集中力量提升国有企业信用等级，推进信用评级工作，争取国投公司获评“AA”主体信用评级。稳妥做大国企经营现金流，加强风控管理和财务成本测算，在风险可控的前提下，积极拓展大宗货物贸易业务，做大市属国有企业现金流，增强国有企业实力。

各位代表，新的一年，我们将在市委和市政府的正确领导下，自觉接受市人大的监督，认真听取市政协的意见和建议，凝心聚力，奋发有为，扎实做好财政各项工作，为深化两岸融合、产城融合、城乡融合，打造闽西南开放包容的活力城市作出新的贡献！

附件：1．2023年度一般公共预算收入预算表

2．2023年度一般公共预算支出预算表

3．2023年度本级一般公共预算支出预算表

4．2023年度本级一般公共预算支出经济分类情况表

5．2023年度本级一般公共预算基本支出经济分类情况表

6．2023年度本级政府性基金收入预算表

7．2023年度本级政府性基金支出预算表

8．2023年度本级社会保险基金收入预算表

9．2023年度本级社会保险基金支出预算表

10．2023年度本级国有资本经营收入预算表

11．2023年度本级国有资本经营支出预算表

附件1

2023年度一般公共预算收入预算表

			单位：万元
收入项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的％
一、税收收入	84000	91500	91.8
增值税	38700	42000	92.14
企业所得税	10200	11000	92.73
企业所得税退税
个人所得税	4000	3200	125
资源税	4500	4500	100
城市维护建设税	4200	5000	84
房产税	2500	3100	80.65
印花税	1500	1200	125
城镇土地使用税	2800	3000	93.33
土地增值税	5900	8200	71.95
车船税	1200	880	136.36
耕地占用税	1300	950	136.84
契税	5000	6500	76.92
烟叶税	1600	1400	114.29
环境保护税	600	570	105.26
其他税收收入
二、非税收入	32100	35400	90.68
专项收入	4000	10500	38.1
行政事业性收费收入	4300	3800	113.16
罚没收入	4700	4000	117.5
国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入	18000	14500	124.14
捐赠收入	400	2000	20
政府住房基金收入	400	400	100
其他收入	300	200	150
收入小计	116100	126900	91.49
三、债务收入
四、转移性收入	140340	163225	85.98
上级补助收入	123160	144780	85.07
返还性收入	5787	5787	100
一般性转移支付收入	114630	77571	147.77
专项转移支付收入	2743	61422	4.47
上解收入
上年结余收入
调入资金	17180	17445	98.48
调入预算稳定调节基金		1000	0
债券转贷收入
接收其他地区援助收入
收入合计	256440	290125	88.39

附件2

2023年度一般公共预算支出预算表

			单位：万元
支出项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的％
一、一般公共服务支出	36462	32459	112.33
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出	14380	12498	115.06
五、教育支出	69718	59140	117.89
六、科学技术支出	8659	6443	134.39
七、文化旅游体育与传媒支出	2565	2919	87.87
八、社会保障和就业支出	31230	34954	89.35
九、卫生健康支出	13073	11121	117.55
十、节能环保支出	4906	10904	44.99
十一、城乡社区支出	6926	4972	139.3
十二、农林水支出	20228	17583	115.04
十三、交通运输支出	2425	10663	22.74
十四、资源勘探工业信息等支出	1794	1090	164.59
十五、商业服务业等支出	967	820	117.93
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出	2134	38050	5.61
十九、住房保障支出	4557	8014	56.86
二十、粮油物资储备支出	768	678	113.27
二十一、灾害防治及应急管理支出	2340	1765	132.58
二十二、预备费	3000	3000	100
二十三、其他支出	485	1057	45.88
二十四、债务付息支出	7013	6721	104.34
二十五、债务发行费用支出	80	80	100
支出小计	233710	264931	88.22
债务还本支出		5548	0
转移性支出	22730	19646	115.7
补助下级支出
返还性支出
一般性转移支付支出
专项转移支付支出
上解支出	13664	13601	100.46
援助其他地区支出
债务转贷支出
增设预算周转金
拨付国债转贷资金数
国债转贷资金结余
安排预算稳定调节基金
调出资金	9066	6045	149.98
年终结余
支出合计	256440	290125	88.39

附件3

2023年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的％
一、一般公共服务支出	36439	31685	115
其中：2010101行政运行	842	842	100
2010102一般行政管理事务	15	15	100
2010104人大会议	72	72	100
2010150事业运行	75	54	138.89
2010201行政运行	497	486	102.26
2010202一般行政管理事务	10	10	100
2010204政协会议	72	72	100
2010205委员视察		23	0
2010250事业运行	54	39	138.46
2010301行政运行	9452	3416	276.7
2010302一般行政管理事务	20	115	17.39
2010303机关服务	21	20	105
2010308信访事务	189	170	111.18
2010350事业运行	4509	522	863.79
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	75	8626	0.87
2010401行政运行	291	337	86.35
2010402一般行政管理事务		3	0
2010450事业运行	270	180	150
2010499其他发展与改革事务支出	933	530	176.04
2010501行政运行	320	276	115.94
2010508统计抽样调查	200	300	66.67
2010550事业运行	133	97	137.11
2010601行政运行	658	550	119.64
2010602一般行政管理事务	850	800	106.25
2010650事业运行	313	197	158.88
2010799其他税收事务支出	2700	2100	128.57
2010801行政运行	200	165	121.21
2010802一般行政管理事务	170	160	106.25
2010850事业运行	159	118	134.75
2011101行政运行	1895	1689	112.2
2011150事业运行	96	77	124.68
2011301行政运行	420	376	111.7
2011302一般行政管理事务	174	100	174
2011350事业运行	365	275	132.73
2011399其他商贸事务支出	375	235	159.57
2012399其他民族事务支出	15	15	100
2012501行政运行	51	40	127.5
2012604档案馆	167	176	94.89
2012801行政运行	46	38	121.05
2012901行政运行	332	305	108.85
2012906工会事务	1250	960	130.21
2012950事业运行	38	26	146.15
2012999其他群众团体事务支出	12	15	80
2013101行政运行	2233	1828	122.16
2013105专项业务	164	153	107.19
2013150事业运行	347	254	136.61
2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	691	859	80.44
2013201行政运行	1421	1228	115.72
2013250事业运行	58	49	118.37
2013301行政运行	538	383	140.47
2013350事业运行	61	62	98.39
2013401行政运行	203	175	116
2013404宗教事务	20	20	100
2013450事业运行	68	40	170
2013801行政运行	1273	1071	118.86
2013805市场秩序执法	103	210	49.05
2013816食品安全监管	150	188	79.79
2013850事业运行	197	146	134.93
2013899其他市场监督管理事务	470	320	146.88
2019999其他一般公共服务支出	106	77	137.66
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出	14380	12308	116.83
其中：2040199其他武装警察部队支出	86	68	126.47
2040201行政运行	6806	6178	110.17
2040250事业运行	622	389	159.9
2040299其他公安支出	5142	4307	119.39
2040601行政运行	846	714	118.49
2040650事业运行	100	65	153.85
2040699其他司法支出	394	325	121.23
2049999其他公共安全支出	384	262	146.56
五、教育支出	69181	57669	119.96
其中：2050101行政运行	500	483	103.52
2050103机关服务	849	665	127.67
2050201学前教育	8313	6748	123.19
2050202小学教育	27461	22781	120.54
2050203初中教育	17381	15753	110.33
2050204高中教育	9012	6376	141.34
2050299其他普通教育支出	1000
2050302中等职业教育	1655	1512	109.46
2050701特殊学校教育	601	488	123.16
2050801教师进修	776	568	136.62
2050802干部教育	333	295	112.88
2050999其他教育费附加安排的支出	1300
2059999其他教育支出		2000	0
六、科学技术支出	8659	5743	150.77
其中：2060701机构运行	115	103	111.65
2069999其他科学技术支出	8544	5640	151.49
七、文化旅游体育与传媒支出	2555	2090	122.25
其中：2070101行政运行	306	200	153
2070104图书馆	166	144	115.28
2070109群众文化	115	138	83.33
2070112文化和旅游市场管理	92	92	100
2070113旅游宣传	43	60	71.67
2070204文物保护	90	116	77.59
2070205博物馆	76	59	128.81
2070206历史名城与古迹	105	40	262.5
2070304运动项目管理	261	129	202.33
2070305体育竞赛	131	160	81.88
2070306体育训练	30	88	34.09
2070307体育场馆	100	100	100
2070308群众体育	15	45	33.33
2070808广播电视事务	1025	719	142.56
八、社会保障和就业支出	31230	33228	93.99
其中：2080101行政运行	362	333	108.71
2080109社会保险经办机构	287	220	130.45
2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构	134	115	116.52
2080150事业运行	78	55	141.82
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出	180	250	72
2080201行政运行	199	205	97.07
2080206社会组织管理	250	179	139.66
2080208基层政权建设和社区治理	102	138	73.91
2080299其他民政管理事务支出	227	188	120.74
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	1600	1000	160
2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4960	9610	51.61
2080508对机关事业单位职业年金的补助	250	400	62.5
2080705公益性岗位补贴	16	14	114.29
2080799其他就业补助支出	636	239	266.11
2080805义务兵优待	232	397	58.44
2080808烈士纪念设施管理维护	15
2080899其他优抚支出	1308	1254	104.31
2080901退役士兵安置	221	270	81.85
2080905军队转业干部安置	4	18	22.22
2080999其他退役安置支出	16
2081001儿童福利	280	247	113.36
2081002老年福利	439	492	89.23
2081004殡葬	211	202	104.46
2081005社会福利事业单位	55	38	144.74
2081006养老服务	226	201	112.44
2081101行政运行	102	72	141.67
2081104残疾人康复	71	436	16.28
2081105残疾人就业	28	88	31.82
2081107残疾人生活和护理补贴	958	713	134.36
2081199其他残疾人事业支出	190	225	84.44
2081601行政运行	54	47	114.89
2081699其他红十字事业支出	10	42	23.81
2081901城市最低生活保障金支出	283	268	105.6
2081902农村最低生活保障金支出	2582	2726	94.72
2082001临时救助支出	350	297	117.85
2082002流浪乞讨人员救助支出	118	123	95.93
2082102农村特困人员救助供养支出	1449	1287	112.59
2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助		400	0
2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10771	8875	121.36
2082699财政对其他基本养老保险基金的补助		20	0
2082801行政运行	106	116	91.38
2082850事业运行	102	65	156.92
2082899其他退役军人事务管理支出		30	0
2089999其他社会保障和就业支出	1768	1333	132.63
九、卫生健康支出	13073	9269	141.04
其中：2100101行政运行	164	146	112.33
2100199其他卫生健康管理事务支出	306	361	84.76
2100201综合医院	2079	376	552.93
2100202中医(民族)医院	133	125	106.4
2100301城市社区卫生机构	322	199	161.81
2100302乡镇卫生院	3239	2634	122.97
2100399其他基层医疗卫生机构支出	672
2100401疾病预防控制机构	967	463	208.86
2100402卫生监督机构	145	108	134.26
2100403妇幼保健机构	346	253	136.76
2100408基本公共卫生服务	2027	1900	106.68
2100409重大公共卫生服务	200
2100410突发公共卫生事件应急处理	500	830	60.24
2100499其他公共卫生支出	22	103	21.36
2100716计划生育机构	105	120	87.5
2100717计划生育服务		669	0
2100799其他计划生育事务支出	1231	62	1985.48
2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		380	0
2109999其他卫生健康支出	615	540	113.89
十、节能环保支出	4497	5968	75.35
其中：2110301大气		30	0
2110302水体	3376	3138	107.58
2119999其他节能环保支出	1121	2800	40.04
十一、城乡社区支出	6926	4382	158.06
其中：2120101行政运行	183	277	66.06
2120102一般行政管理事务	90
2120103机关服务	85	62	137.1
2120104城管执法	1141	1189	95.96
2120105工程建设标准规范编制与监管	35	25	140
2120106工程建设管理	141	113	124.78
2120109住宅建设与房地产市场监管	76	62	122.58
2120199其他城乡社区管理事务支出	40	60	66.67
2120201城乡社区规划与管理	142	99	143.43
2120303小城镇基础设施建设	300
2120399其他城乡社区公共设施支出	270	62	435.48
2120501城乡社区环境卫生	286	238	120.17
2129999其他城乡社区支出	4137	2195	188.47
十二、农林水支出	18487	13463	137.32
其中：2130101行政运行	507	435	116.55
2130104事业运行	3554	1168	304.28
2130108病虫害控制	20	87	22.99
2130122农业生产发展	60	60	100
2130199其他农业农村支出	1498	1568	95.54
2130201行政运行	208	171	121.64
2130204事业机构	1875	1886	99.42
2130209森林生态效益补偿	2191	2229	98.3
2130213执法与监督	200
2130299其他林业和草原支出	590	1024	57.62
2130301行政运行	260	229	113.54
2130304水利行业业务管理	140	100	140
2130310水土保持	0	45	0
2130311水资源节约管理与保护	111	80	138.75
2130313水文测报	5	4	125
2130317水利技术推广	599	422	141.94
2130399其他水利支出	451	469	96.16
2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2878	390	737.95
2130705对村民委员会和村党支部的补助	2267	1981	114.44
2130799其他农村综合改革支出	750	850	88.24
2130803农业保险保费补贴	320	265	120.75
2130899其他普惠金融发展支出	3
十三、交通运输支出	2425	5740	42.25
其中：2140101行政运行	155	147	105.44
2140104公路建设	919	1446	63.55
2140106公路养护	19	18	105.56
2140112公路运输管理	716	491	145.82
2140504行业监管		10	0
2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		3100	0
2149901公共交通运营补助	195	45	433.33
2149999其他交通运输支出	421	483	87.16
十四、资源勘探工业信息等支出	1794	0
其中：2150899其他支持中小企业发展和管理支出	1794
十五、商业服务业等支出	967	820	117.93
其中：2160201行政运行	223	141	158.16
2160250事业运行	123	80	153.75
2160299其他商业流通事务支出	621	599	103.67
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出	2111	1764	119.67
其中：2200101行政运行	326	303	107.59
2200106自然资源利用与保护	105	77	136.36
2200109自然资源调查与确权登记	494	399	123.81
2200112土地资源储备支出	161	110	146.36
2200150事业运行	884	748	118.18
2200199其他自然资源事务支出	45	30	150
2200501行政运行	4
2200504气象事业机构	41	46	89.13
2200509气象服务	20	30	66.67
2200510气象装备保障维护	31	21	147.62
十九、住房保障支出	4557	6246	72.96
其中：2210108老旧小区改造	1700	3530	48.16
2210201住房公积金	2857	2716	105.19
二十、粮油物资储备支出	768	678	113.27
其中：2220101行政运行	217	178	121.91
2220115粮食风险基金	200	200	100
2220402储备粮油差价补贴	300	300	100
2220499其他粮油储备支出	51
二十一、灾害防治及应急管理支出	2340	1728	135.42
其中：2240101行政运行	423	251	168.53
2240104灾害风险防治	350
2240106安全监管	235	370	63.51
2240150事业运行	451	285	158.25
2240204消防应急救援	881	735	119.86
2240550地震事业机构		57	0
2249999其他灾害防治及应急管理支出		30	0
二十二、预备费	3000	3000	100
其中：227预备费	3000	3000	100
二十三、其他支出	485	927	52.32
其中：2299999其他支出	485	927	52.32
二十四、债务付息支出	7013	6721	104.34
其中：2320301地方政府一般债券付息支出	6889	6666	103.35
2320303地方政府向国际组织借款付息支出	124	55	225.45
二十五、债务发行费用支出	80	80	100
其中：23303地方政府一般债务发行费用支出	80	80	100
支出小计	230967	203509	113.49
债务还本支出		5548	0
转移性支出	22730	19646	115.7
补助下级支出
返还性支出
一般性转移支付支出
专项转移支付支出
上解支出	13664	13601	100.46
援助其他地区支出
债务转贷支出
增设预算周转金
拨付国债转贷资金数
国债转贷资金结余
安排预算稳定调节基金
调出资金	9066	6045	149.98
年终结余
支出合计	253697	228703	110.93

附件4

2023年度本级一般公共预算支出经济分类情况表

			单位：万元
项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的％
合计	253697	228703	110.93
一、机关工资福利支出	31194	29667	105.15
二、机关商品和服务支出	37668	32887	114.54
三、机关资本性支出（一）	3590	9245	38.83
四、机关资本性支出（二）
五、对事业单位经常性补助	80307	60494	132.75
六、对事业单位资本性补助	2116	248	853.23
七、对企业补助	12582	10240	122.87
八、对企业资本性支出
九、对个人和家庭的补助	21459	18885	113.63
十、对社会保障基金补助	15981	19285	82.87
十一、债务利息及费用支出	7138	6796	105.03
十二、债务还本支出		5548	0
十三、转移性支出	22730	19646	115.7
十四、预备费及预留	3000	3000	100
十五、其他支出	15932	12762	124.84

附件5

2023年度本级一般公共预算基本支出

经济分类情况表

单位：万元

项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的％
合计	108477	84466	128.43
一、机关工资福利支出	24513	21904	111.91
工资奖金津补贴	18218	11591	157.17
社会保障缴费	4295	3027	141.89
住房公积金	1384	1308	105.81
其他工资福利支出	616	5978	10.3
二、机关商品和服务支出	2617	2283	114.63
办公经费	1954	1739	112.36
会议费	1
培训费	1	15	6.67
专用材料购置费
委托业务费	1	7	14.29
公务接待费	99	103	96.12
因公出国（境）费用	2	3	66.67
公务用车运行维护费	100	143	69.93
维修（护）费		52	0
其他商品和服务支出	459	221	207.69
三、机关资本性支出（一）	54	68	79.41
房屋建筑物购建
基础设施建设
公务用车购置
土地征迁补偿和安置支出
设备购置	54	68	79.41
大型修缮
其他资本性支出
四、机关资本性支出（二）
房屋建筑物购建
基础设施建设
公务用车购置
设备购置
大型修缮
其他资本性支出
五、对事业单位经常性补助	75724	56338	134.41
工资福利支出	74721	55491	134.65
商品和服务支出	1003	820	122.32
其他对事业单位补助		27	0
六、对事业单位资本性补助	6	1	600
资本性支出（一）	6	1	600
资本性支出（二）
七、对企业补助
费用补贴
利息补贴
其他对企业补助
八、对企业资本性支出
资本金注入（一）
资本金注入（二）
政府投资基金股权投资
其他对企业资本性支出
九、对个人和家庭的补助	5563	3861	144.08
社会福利和救助	2930	2543	115.22
助学金
个人农业生产补贴
离退休费	2612	1304	200.31
其他对个人和家庭补助	21	14	150
十、对社会保障基金补助
对社会保险基金补助
补充全国社会保障基金
对机关事业单位职业年金的补助
十一、债务利息及费用支出
国内债务付息
国外债务付息
国内债务发行费用
国外债务发行费用
十二、债务还本支出
国内债务还本
国外债务还本
十三、转移性支出
上下级政府间转移性支出
债务转贷
调出资金
安排预算稳定调节基金
补充预算周转金
区域间转移性支出
十四、预备费及预留
预备费
预留
十五、其他支出	0	11	0
国家赔偿费用支出
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
经常性赠与
资本性赠与
其他支出		11	0

附件6

2023年度本级政府性基金收入预算表

单位：万元

项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的％
非税收入	42150	78600	53.63
政府性基金收入	42150	78600	53.63
农网还贷资金收入
铁路建设基金收入
民航发展基金收入
海南省高等级公路车辆通行附加费收入
旅游发展基金收入
国家电影事业发展专项资金收入
国有土地收益基金收入
农业土地开发资金收入		300	0
国有土地使用权出让收入	40000	76000	52.63
大中型水库移民后期扶持基金收入
大中型水库库区基金收入
三峡水库库区基金收入
中央特别国债经营基金收入
中央特别国债经营基金财务收入
彩票公益金收入	350	300	116.67
城市基础设施配套费收入	400	800	50
小型水库移民扶助基金收入
国家重大水利工程建设基金收入
车辆通行费
核电站乏燃料处理处置基金收入
可再生能源电价附加收入
船舶油污损害赔偿基金收入
废弃电器电子产品处理基金收入
污水处理费收入	1400	1200	116.67
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
抗疫特别国债财务基金收入
其他政府性基金收入
收入小计	42150	78600	53.63
债务收入
转移性收入	9176	6045	151.79
上级补助收入
下级上解收入
上年结余收入
调入资金	9176	6045	151.79
债务转贷收入
收入合计	51326	84645	60.64

附件7

2023年度本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的％
一、科学技术支出
二、文化旅游体育与传媒支出
三、社会保障和就业支出
四、节能环保支出
五、城乡社区支出	31945	58683	54.44
其中：2120801征地和拆迁补偿支出	3000	6500	46.15
2120802土地开发支出	2417	5500	43.95
2120803城市建设支出	6700	20500	32.68
2120804农村基础设施建设支出	15702	18750	83.74
2120805补助被征地农民支出	330	750	44
2120806土地出让业务支出	150	300	50
2120814农业生产发展支出	100	1130	8.85
2120816农业农村生态环境支出	1246	2000	62.3
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500	1153	43.37
21211农业土地开发资金安排的支出		100	0
2121301城市公共设施	400	800	50
2121401污水处理设施建设和运营	1355	1160	116.81
2121402代征手续费	45	40	112.5
六、农林水支出
七、交通运输支出
八、资源勘探工业信息等支出
九、金融支出
十、其他支出	35	30	116.67
其中：2296002用于社会福利的彩票公益金支出	35	30	116.67
十一、债务付息支出	11938	8807	135.55
其中：2320411国有土地使用权出让金债务付息支出	2762	2757	100.18
2320431土地储备专项债券付息支出	966	970	99.59
2320433棚户区改造专项债券付息支出	234	235	99.57
2320498其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7976	4845	164.62
十二、债务发行费用支出	80	80	100
其中：2330498其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	80	80	100
十三、抗疫特别国债安排的支出
支出小计	43998	67600	65.09
债务还本支出	5328
转移性支出	2000	17045	11.73
补助下级支出
上解上级支出
调出资金	2000	17045	11.73
债务转贷支出
年终结余
支出合计	51326	84645	60.64

附件8

2023年度本级社会保险基金收入预算表

			单位：万元
项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的％
合计	38010	34471	110.27
一、企业职工基本养老保险基金收入
二、失业保险基金收入
三、职工基本医疗保险基金收入
四、工伤保险基金收入
五、城乡居民基本养老保险基金收入	13525	11802	114.6
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2164	2134	101.41
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	10663	8708	122.45
城乡居民基本养老保险基金利息收入	316	286	110.49
其他城乡居民基本养老保险基金收入	382	674	56.68
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	24485	22669	108.01
其中：机关事业单位基本养老保险费收入	19322	12696	152.19
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	4900	9610	50.99
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	33	33	100
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	230	330	69.7
七、城乡居民基本医疗保险基金收入
八、国库待划转社会保险费利息收入
九、其他社会保险基金收入

附件9

2023年度本级社会保险基金支出预算表

			单位：万元
项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的％
合计	34576	32829	105.32
一、企业职工基本养老保险基金支出
二、失业保险基金支出
三、职工基本医疗保险基金支出
四、工伤保险基金支出
五、城乡居民基本养老保险基金支出	10179	9280	109.69
其中：基础养老金支出	9219	8556	107.75
个人账户养老金支出	452	395	114.43
丧葬补助金支出	494	322	153.42
其他城乡居民基本养老保险基金支出	14	7	200
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	24397	23549	103.6
其中：基本养老金支出	23358	21790	107.2
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	1039	1759	59.07
七、城乡居民基本医疗保险基金支出
八、其他社会保险基金支出

附件10

2023年度本级国有资本经营收入预算表

			单位：万元
项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的％
一、利润收入
二、股利、股息收入	200	200	100
三、产权转让收入	15000
四、清算收入
五、其他国有资本经营预算收入	180	200	90
收入小计	15380	400	3845
国有资本经营预算转移支付收入
上年结余收入

附件11

2023年度本级国有资本经营支出预算表

			单位：万元
项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的％
一、解决历史遗留问题及改革成本支出
二、国有企业资本金注入	200
其中：2230299其他国有企业资本金注入	200
三、国有企业政策性补贴
四、其他国有资本经营预算支出
支出小计	200	0
国有资本经营预算转移支付支出
调出资金	15180	400	3795
支出合计	15380	400	3845