今天是

2023年度漳平市发展和改革局部门预算
发布时间:2023-02-08 10:40字号:

  附件

 

   

   

  2023年度

  漳平市发展和改革局

  部门预算

   

  

  目录

  第一部分部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位构成

  三、部门主要工作任务

  第二部分2023年度部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算拨款支出预算表

  六、政府性基金预算拨款支出预算表

  七、国有资本经营预算拨款支出预算表

  八、一般公共预算支出经济分类情况表

  九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

  十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  十一、部门专项资金管理清单目录

  第三部分2023年度部门预算情况说明

  一、预算收支总体情况

  二、一般公共预算拨款支出情况

  三、政府性基金预算拨款支出情况

  四、国有资本经营预算拨款支出情况

  五、一般公共预算拨款基本支出情况

  六、一般公共预算“三公”经费支出情况

  七、预算绩效目标情况

  八、其他重要事项说明

  第四部分名词解释

   

  

   

  

   

   

   

   

   

   

   

 

第一部分

部门概况

   

  

  

一、部门主要职责

发改局部门的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家、省和龙岩市的国民经济和社会发展的战略方针、政策。

  (二)组织编制全市国民经济和社会发展的五年发展规划和年度计划。

  (三)牵头组织机关部门研究中央、省政策,并组织做好与上级部门的政策、项目衔接。

  (四)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,漳平市发展和改革局部门包括15个机关行政处(科)室及5个下属单位,其中:列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

在职人数

漳平市发展和改革局

财政全额拨款

38

   

三、部门主要工作任务

  2023年,发改局部门主要任务是: 

  (一)注重统筹谋划,切实增加发展后劲

  1.完善指标预报预警制度。尽快拟定《漳平市进一步完善经济运行管理机制》,加强各部门加强分工协作和沟通交流,建立健全经济运行监测、预警预报、定期通报、结果运用等机制,形成制度化、常态化的经济运行管理工作体系。加强市直各部门、各乡镇(街道)沟通对接,形成上下联动、有机衔接、相互支持的工作格局。

  2.优化调整考评办法。开展大抓招商大抓产业大抓项目攻坚活动,对考核指标、考核项目、对象分类等进行了必要的调整和充实。首先对专项工作内容进行调整,对市考指标、招商引资、重点项目攻坚、四上企业培育、拆迁征地等重难点工作加大赋分权重。其次调整考评单位,将16个乡镇(街道)进行整合,不再分类考评。最后调整考评办法,重点考核各项任务序时进度完成情况,着重抓好指标月度跟踪、季度监测、半年评估,确保考评更加精准科学,更好发挥指挥棒作用。

  3.科学谋划首季开门稳及早谋划《漳平市一季度经济运行工作实施方案》,加强对各行业、各领域的统筹调度和监测分析, 切实每项指标的支撑点精准落实到重点企业、重点项目上,找准首季开门稳的支撑点、着力点,努力实现首季开门稳

  4.提升服务业发展活力。用足用好《漳平市推动服务业高质量发展若干措施》,把纳规入统作为加快服务业发展的重要抓手,深入挖掘现有企业存量,建立个转企、小升规培育库,抓实储备、抓早培育,力争2023年培育新增规模以上服务业企业6家。精准实施服务业招商,不断做大平台经济,力争培育产业骨干、龙头各3家。持续做强企业,建立服务业重点新增长企业库,重点关注库内16家规上服务业企业,力争新增产值1.8亿元。

  (二)合力攻坚项目,持续扩大有效投资

  1.推进重点项目建设。持续推进漳平抽水蓄能电站、浙溪水库、平潭龙岩高速公路等项目前期工作,进一步扩大有效投资。继续推进漳平工业园区新材料产业园增量配电业务改革试点项目建设。持续办好为民办实事项目。

  2.抓政策有效落地。抓住国家扩大有效投资政策窗口期,扎实做好2023年中央、省预算内投资和地方政府专项债项目、高质量发展专项资金等谋划储备,争取更多项目纳入上级政策支持范围。重点跟踪21个拟争取2023年专项债项目、永福杜鹃花产业基础设施建设工程、抽水蓄能电站等项目进展情况,做好项目前期工作,进一步提高项目成熟度和申报成功率,争取早开工早建成早见效。

  3.继续做好盘活存量资产工作。树立过紧日子的理念,将需要市本级资金支持的项目,根据项目建设的必要性、项目建设进度、项目所需本级资金量进行充分论证,对项目进行合理划分,通过新建、续建、缓建和压缩建设规模等方式,分类分批推进。

  4.寻求第三方合作。建议寻找具有专业性、技术性、经验丰富的行业翘楚,高标准、严要求开展谋划项目工作,提升项目可实施性和可操作性。

  (四)抓对口帮扶,助力经济融合发展

  1.加强与广州对口合作。推动市领导带队,组织党政代表团赴广州考察,加快与广州花都区、南沙区签订对口合作框架协议,探索建立常态化交流协调机制,推动市直部门和乡镇(街道)与花都、南沙辖区建立结对帮扶关系,争创革命老区与东部发达地区合作的全国典范。积极对接推动与厦门、漳州建立省内帮扶机制,深化山海协作,深度融入闽西南协同发展。

  2.重点抓好试点示范建设。围绕福建省《闽西革命老区高质量发展示范区建设发展规划》,进一步细化工作措施、强化工作保障,推动建设更多试点示范平台,从中精选一批重中之重示范项目作为重点攻坚任务,形成更多可复制可推广的 漳平经验”“漳平品牌

  3.化向上对接争取。持续加大上省赴京对接工作力度,争取国家相关部委、省有关单位充分落实《建设方案》明确的政策、项目、资金支持,力争在享受西部大开发相关政策及示范区建设专项资金支持上取得突破。充分发挥支持赣南等原中央苏区振兴发展”“支持福建省进一步加快经济社会发展两大部际联席会议机制作用,争取更多事关漳平老区苏区振兴发展的重大事项列入议题并协调推动解决。

  (五)坚定不移深入推进全面从严治党

  深入学习宣传贯彻党的二十大精神,.继续将党建工作融入平常抓在经常。严格对照上级党建工作要求,紧紧围绕市委、市政府中心工作,凝聚党组织和党员力量,坚持党建引领,继续推进全面从严治党向纵深发展,做好宣传思想工作、意识形态和网络意识形态工作,实现党务和业务工作相得益彰、协同推进。

   

  

  

 

   

   

   

   

   

   

   

第二部分

2023年度部门预算表

  

  

一、收支预算总表

2023年度收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

651.13 

一、一般公共服务支出

621.59

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、上级补助收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

 

九、其他收入

 

九、卫生健康支出

 

十、上年结转结余

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

29.54

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

收入合计

651.13 

支出合计

621.59

  

  

二、收入预算总表

2023年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

621.59

621.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

621.59

621.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010401

行政运行

291.26

291.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010408

物价管理

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010450

事业运行

270.33

270.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010499

其他发展与改革事务支出

55.00

55.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

29.54

29.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

29.54

29.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

29.54

29.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

三、支出预算总表

2023年度支出预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

651.13

541.13

110.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

621.59

511.59

110.00

 

 

 

20104

发展与改革事务

621.59

511.59

110.00

 

 

 

2010401

行政运行

291.26

241.26

50.00

 

 

 

2010408

物价管理

5.00

 

5.00

 

 

 

2010450

事业运行

270.33

270.33

 

 

 

 

2010499

其他发展与改革事务支出

55.00

 

55.00

 

 

 

221

住房保障支出

29.54

29.54

 

 

 

 

22102

住房改革支出

29.54

29.54

 

 

 

 

2210201

住房公积金

29.54

29.54

 

 

 

 

  

  

四、财政拨款收支预算总表

2023年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

651.13 

一、一般公共服务支出

621.59

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

29.54

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

收入合计

651.13 

支出合计

651.13 

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计

651.13

541.13

110.00

201

一般公共服务支出

621.59

511.59

110.00

20104

发展与改革事务

621.59

511.59

110.00

2010401

行政运行

291.26

241.26

50.00

2010408

物价管理

5.00

 

5.00

2010450

事业运行

270.33

270.33

 

2010499

其他发展与改革事务支出

55.00

 

55.00

221

住房保障支出

29.54

29.54

 

22102

住房改革支出

29.54

29.54

 

2210201

住房公积金

29.54

29.54

 

  

  

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023年度政府性基金预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  备注:本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  

  

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  备注:本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  

  

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

651.13 

301

工资福利支出

495.67

302

商品和服务支出

82.27

303

对个人和家庭的补助

10.53

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

2.66

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

60.00

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

495.67

  

  

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数

合计

 

301

工资福利支出

495.67

30101

基本工资

152.26

30102

津贴补贴

74.29

30103

奖金

61.60

30106

伙食补助费

 

30107

绩效工资

19.80

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

64.71

30109

职业年金缴费

 

30110

职工基本医疗保险缴费

28.54

30111

公务员医疗补助缴费

 

30112

其他社会保障缴费

0.49

30113

住房公积金

29.54

30114

医疗费

 

30199

其他工资福利支出

64.44

302

商品和服务支出

32.27

30201

办公费

7.64

30202

印刷费

7.00

30203

咨询费

 

30204

手续费

 

30205

水费

 

30206

电费

 

30207

邮电费

2.00

30208

取暖费

 

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修(护)费

 

30214

租赁费

 

30215

会议费

 

30216

培训费

 

30217

公务接待费

1.50

30218

专用材料费

 

30224

被装购置费

 

30225

专用燃料费

 

30226

劳务费

 

30227

委托业务费

 

30228

工会经费

 

30229

福利费

0.81

30231

公务用车运行维护费

 

30239

其他交通费用

11.32

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

2.00

303

对个人和家庭的补助

10.53

30301

离休费

 

30302

退休费

10.06

30303

退职(役)费

 

30304

抚恤金

 

30305

生活补助

0.47

30306

救济费

 

30307

医疗费补助

 

30308

助学金

 

30309

奖励金

 

30310

个人农业生产补贴

 

30311

代缴社会保险费

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

307

债务利息及费用支出

 

30701

国内债务付息

 

30702

国外债务付息

 

30703

国内债务发行费用

 

30704

国外债务发行费用

 

309

资本性支出(基本建设)

 

30901

房屋建筑物购建

 

30902

办公设备购置

 

30903

专用设备购置

 

30905

基础设施建设

 

30906

大型修缮

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

30908

物资储备

 

30913

公务用车购置

 

30919

其他交通工具购置

 

30921

文物和陈列品购置

 

30922

无形资产购置

 

30999

其他基本建设支出

 

310

资本性支出

2.66

31001

房屋建筑物购建

 

31002

办公设备购置

1.85

31003

专用设备购置

 

31005

基础设施建设

 

31006

大型修缮

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

31008

物资储备

 

31009

土地补偿

 

31010

安置补助

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

31012

拆迁补偿

 

31013

公务用车购置

 

31019

其他交通工具购置

 

31021

文物和陈列品购置

 

31022

无形资产购置

 

31099

其他资本性支出

0.81

311

对企业补助(基本建设)

 

31101

资本金注入

 

31199

其他对企业补助

 

312

对企业补助

 

31201

资本金注入

 

31203

政府投资基金股权投资

 

31204

费用补贴

 

31205

利息补贴

 

31299

其他对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

31302

对社会保险基金补助

 

31303

补充全国社会保障基金

 

31304

    对机关事业单位职业年金的补助

 

399

其他支出

 

39907

国家赔偿费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39909

经常性赠与

 

39910

资本性赠与

 

39999

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

1.50

1、因公出国(境)费用

0.00

2、公务接待费

1.50

3、公务用车购置及运行费

0.00

其中:(1)公务用车购置费

0.00

2)公务用车运行费

0.00

  

  

十一、部门专项资金管理清单目录

2023年度部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

实施规划

总体绩效目标

支出级次

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

漳平市发展和改革局

2023年价格监测专项经费

闽财建指【2022140

1

开展2023年价格监测专项经费

为进一步价格监测工作,服务保供稳价和经济房展。

 

5.00

5.00

 

 

因素法

漳平市发展和改革局

发改局业务经费

 

1

为完成市委市政府下达的各项任务,依据相关政策文件,预算对口支援工作经费30万、6.18工作经费10万、营商环境及信用体系5万、服务业发展10万、物价管理5万、项目评审10万、产业发展项目建设年10万。

 

 

50.00

50.00

 

 

项目法

漳平市发展和改革局

业务经费

 

1

为完成市委市政府下达的各项任务,依据相关政策文件,预算对口支援工作经费30万、6.18工作经费10万、营商环境及信用体系5万、服务业发展10万、物价管理5万、项目评审10万、产业发展项目建设年10万。

 

 

50.00

50.00

 

 

项目法

漳平市发展和改革局

(待批)规模以上服务业扶持资金

漳平市人民政府关于印发漳平市推动服务业高质量发展若干政策措施的通知(漳政综〔202174号)

1

(待批)规模以上服务业扶持资金

培育新增规模以上服务业企业6家,实现产值超3000万元。

 

55.00

55.00

 

 

项目法

  

  

 

   

   

   

   

   

   

 

第三部分

2023年度部门预算情况说明

   

  

  

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年,发改局部门收入预算为651.13万元,比上年增加72.17万元,主要原因是2022年度以后人员工资福利支出发生变化,实行基础绩效发放。其中:一般公共预算拨款收入651.13万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

  相应安排支出预算651.13万元,比上年增加72.17万元,主要原因是2022年度以后人员工资福利支出发生变化,实行基础绩效发放。其中:基本支出541.13万元、项目支出110万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

  2023年度一般公共预算拨款支出651.13万元,比上年增加72.17万元,增长12.47%主要原因是2022年度以后人员工资福利支出发生变化,实行基础绩效发放。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了培训支出,同时合理保障了行政运行等工作的支出需求,体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)

  (一)2010401-行政运行(项级科目编码-名称)291.26万元。主要用于人员支出、公用支出。

  (二)2010408-物价管理(项级科目编码-名称)5万元。主要用于保障单位日常物价管理支出。

  (三)2010450-事业运行(项级科目编码-名称)270.33万元。主要用于人员支出、公用支出。

  (四)2010499-其他发展与改革事务支出(项级科目编码-名称)55万元。主要用于对接上级项目前期工作及市重大项目前期工作经费支出。

  (四)2210201-住房公积金(项级科目编码-名称)29.54万元。主要用于根据国家规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

  本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

  本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

  2023年度一般公共预算拨款基本支出541.13万元,其中:

  (一)人员经费506.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费34.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2023年预算安排0万元,与上年持平

  (二)公务接待费

  2023年预算安排1.5万元,与上年持平

  (三)公务用车购置及运行费

  2023年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,与上年持平公务用车购置费0万元,与上年持平

七、预算绩效目标情况

  (一)绩效目标设置情况

  2023年,发改局部门共设置0个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金0万元。

  (二)绩效目标表及说明

  1.项目支出绩效目标表

  本部门无项目支出绩效目标表

  2.有关情况说明

  本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2023年,发改局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出33.08万元,比上年增加2.01万元,增长6.47%。主要原因是机关职能转入人防办造成。

  (二)政府采购情况

  2023年,发改局部门政府采购预算总额1.85万元,其中:政府采购货物预算1.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2022年12月31日,发改局部门共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

  2023年部门预算安排购置车辆0

   

  

  

 

   

   

   

   

第四部分

名词解释

   

  

  

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

  五、结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

  十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

  十一、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

  • 相关链接