2024年度

西园镇人民政府

预算公开

目  录

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳平市西园镇人民政府是漳平市政府所辖乡镇一级政府，依法行使西园镇人民政府管理和服务职能，主要职责：

　　（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党的基层组织、干部队伍、党员队伍、党风廉政建设，推进全面从严治党，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强优化基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

　　（二）推进经济建设。负责本行政区域经济社会发展和农村建设等规划的编制与实施，加快经济社会发展，加强营商环境建设，大力发展城市经济，改善居民生产生活环境，推动辖区健康、有序、可持续发展。

　　（三）加强社会治理。推进城市基层治理体系和治理能力现代化，加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，反映社情民意，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强生态乡村建设，改善农村人居环境；健全新型乡村管理和服务体制；推进精神文明建设，树立健康文明新风尚。

　　（四）组织公共服务。推行和完善乡镇权责清单制度，推进综合便民服务体系建设，优化便民服务质量；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

　　（五）加强联动执法。建立健全联动执法机制，落实综合执法机制，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，配合相关部门开展综合执法活动。

　　（六）推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导居民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的城乡治理体系，动员广大居民参与基层治理。

　　（七）完成法律法规规定和市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从单位构成看，西园镇人民政府包括5个机关行政处（科）室及3个事业单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2024年是新中国成立75周年，也是实施“十四五”规划的关键一年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，加快构建新发展格局，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，加快推进新型城镇化和乡村全面振兴，在两岸融合、产城融合、城乡融合发展中厚植新优势，在打造闽西南开放包容的活力城市中展现担当作为。

全年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长7.5%；一般公共预算总收入增长7.5%，地方一般公共预算收入增长7.5%；固定资产投资增长11%；社会消费品零售总额增长6%，城镇、农村居民人均可支配收入分别增长5.5%、8%，力争在实际工作中取得更好成绩。

上述主要预期目标，和过去两年我镇平均增速相匹配，与“十四五”规划目标相衔接，同全方位推进高质量发展的要求相适应，综合考虑了当前经济形势和我镇实际，体现了稳中求进、以进促稳、先立后破的工作理念。各位代表！百舸争流奋楫者先，千帆竞发勇进者胜。我们要保持战略定力，弘扬苏区精神，传承红色基因，将实干进行到底，续写时代荣光。

为此，重点做好以下五个方面工作：

（一）厚植产业根基，壮大实体经济

1．做优做强镇域经济产业。坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，持续做好提升传统产业和培育新兴产业“两篇文章”。紧紧抓住招商引资“牛鼻子”，2024年招商项目计划签约6个，规上（限上）企业计划培育4家，固定资产投资项目计划入库10个，保持争先进位良好态势。强化穗龙对口合作以商招商，共同探寻合作契机，扩大产业合作的“服务网”，号召广大企业家为漳平代言，通过“以商招商”发挥磁吸效应，吸引更多优质项目、企业落户漳平。

2.力促特色农业高质高效。巩固提升特色农业发展，以科技创新增加农产品附加值和竞争力，落实粮食安全责任制和“米袋子”“菜篮子”责任制，进一步健全粮食稳定生产长效机制，助力农户实现“一地多产、一地多收、改善土壤”的多赢局面，坚决遏制耕地“非农化”、防止基本农田“非粮化”，有效提升群众综合效益。持续推动特色品牌提档升级，擦亮红糖“土特产”金字招牌，根据市场需要打造“蔗里最甜”红糖文旅精品产业，把红糖文化“软实力”转化为一、二、三产业融合发展“硬实力”。进一步探索红糖深加工产业，提升红糖产业附加值，增强“造血功能”，用“甜蜜产业”实现镇财、村财、企业、村民四方增收，奋力走出高质量发展之路。

（二）办实事惠民心，凝心聚力谋发展

1.一以贯之抓好为民办实事项目。强化基础设施建设提升村民幸福指数。持续推进投资1200万元的九龙江北溪（漳平市）流域生态廊道工程EPC建设，总投资800万元的西园村龙安小区基础设施建设；总投资1700万元的基泰村红赤土新村建设；总投资340万元的家和小区农村高质量住房建设；总投资700万元的内陆渔港码头项目建设。加快推进总投资2660万元西园中学至新基泰大桥及其配套项目建设；总投资680万元的Y066乡道（西园大桥至丁坂尾段）提升改造工程建设；总投资160万元的西园大道东侧人行步道工程建设；总投资380万元的西园大道农贸市场扩容项目，建设农产品批发交易中心，新型智慧停车场；总投资450万元的干部周转房建设；总投资169.8万元的西园镇农村交通项目建设，建成可人头村停车场及丁坂村停车场，完成可人头村及西园村江边栈道亮化工程；总投资191万元的西园镇基泰村农业基础设施项目建设，建成基泰小学堂、前坂头机耕道路硬化扩宽。

2.持续兜牢民生底线。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强产业和就业帮扶。坚持“应保尽保，应退则退”，完善留守儿童、妇女、老年人、残疾人关心关爱服务体系，让每一个身处困境者都能得到关爱、感受温暖。持续完善政务服务“一窗受理、协同办理”功能，提高镇村两级代办服务能力。进一步加快社会事业发展，优化公共卫生服务，提高食品安全监管能力，加强卫生、药品监督管理，健全公共卫生和疾病预防控制体系，提升区域整体医疗服务水平。坚持教育优先发展，进一步提升西园捐资兴教教育基金的正向激励作用，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实。

（三）优化生态功能，建设和美乡村

1.持续做好“三合一”综合治理，深化村企共建融合发展。常态长效开展畜禽养殖污染、河湖“四乱”“两违”建设等“三合一”综合整治，一体推进、分步实施基泰村、钟秀村的大洲、小洲湿地公园项目建设，丁坂村内河治理，卓宅村渔夫上泉项目提升及其对岸生态廊道建设，加快推进总投资700万元的内陆渔港码头项目并完善相应配套设施，结合两岸王景弘公园、龙兴公园，积极谋划九龙江水上休闲娱乐、一江两岸等项目。延伸打造九龙江两岸我镇五个毗邻村庄与龙钢5A级旅游景区，逐步打造“田园风光、商贸服务”遂林、“文艺小资夜经济”进庄、“蔗糖基地、湿地公园”基泰、“田园综合体生产基地”钟秀、“党建文化、山林风光”可人头。

2.推进传统古村落保护和开发，打造红色教育研学基地。珍惜闽西革命老区高质量发展示范区建设带来的机遇，利用好红色优势及古色优势，加大文物和文化遗产保护力度，加强城乡建设中历史文化保护传承，深度挖掘前洋坪村陈开路红色故事。积极向上申报前洋坪村省级传统古村落，结合福建省第四批传统村落丁坂村现有的20多栋清代古建筑及其文化遗址等历史文化资源，融合一体打造集红色教育基地、古村落文化旅游，助推乡村振兴。

（四）提升社会治理，人民安居乐业

1.加强创新社会治理。深化政企平安共建机制，进一步深化西园镇与福建龙钢平安共建战略，加快推进西园镇与漳平电信平安共建合作，努力实现“联防同心，共创平安园；服务同心，共建和谐园；发展同心，共享幸福园，共铸社会稳定发展的同心园”。完善网格化管理体系，坚持和发展新时代“枫桥经验”，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，筑牢社会稳定第一道防线，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。持续高压态势开展扫黑除恶，打击治理电信网络诈骗犯罪，综合运用好惩戒、出境三联审、“白名单”等措施，进一步优化与教育系统、公安机关合作机制，细化工作衔接机制，统筹力量劝逼返，坚决打赢反诈战争。同时，巩固好第五次全国经济普查，做好退役军人服务保障工作，做好新时代民族工作，支持工青妇等人民团体发挥更大作用，促进社会高质量发展。

2.坚决守牢安全底线。深入贯彻总体国家安全观，坚持底线思维，增强忧患意识，以“时时放心不下”的责任感抓好安全稳定各项工作，坚决贯彻安全生产十五条硬措施，全面落实安全生产责任制，完善“163应急管理体系”，常态化组织镇村两级应急救援队伍的应急演练和培训，备足备齐应急物资，安全巡查，坚决遏制特重大安全事故。进一步加快社会事业发展，优化公共卫生服务，提高食品安全监管能力，加强卫生、药品监督管理，健全公共卫生和疾病预防控制体系，提升区域整体医疗服务水平。坚持教育优先发展，不断改善教学条件，继续实施中学、小学、幼儿园教育补短板项目，以更多贴心实策把群众期盼的事办好，充实人民群众获得感、幸福感、安全感。

（五）强化自身建设，服务人民好政府

1.坚定不移讲政治。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义。把“两个维护”作为最根本的政治纪律和政治规矩，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，牢牢把握中国式现代化中国特色、本质要求和重大原则，主动把西园工作放在全市发展大局中去考量、去推动，不折不扣贯彻执行党中央决策部署和市委、市政府工作要求。深入推进法治政府建设，依托综合执法队伍，整合信访、司法、派出所等力量，严格规范公正文明执法，推动工作提速提质提效。

2.高效务实干事业。坚持工作高标准、办事高效率、发展高质量，抓住主要矛盾，突出工作重点，传承弘扬“四下基层”优良传统，把12345热线等“送上门的群众工作”做到百姓心坎里，以干部的“辛勤指数”赢得群众的“幸福指数”、企业的“发展指数”。把清正廉洁作为自律标尺。落实全面从严治党主体责任，扎实推进清廉西园建设。常态长效抓好作风建设，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行勤俭节约，巩固深化作风建设专项行动成果，营造风清气正的政治生态。

以力行彰显担当，以实绩评判作为。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委、市政府和镇党委的正确领导下，惟勤惟实、善作善成，让发展更有厚度、让民生更有温度，努力在两岸融合、产城融合、城乡融合发展中厚植新优势，为打造闽西南开放包容的活力城市而团结奋斗！

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、部门专项资金管理清单目录

本部门2024年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，本部门收入预算为1129.13万元，比上年增加111.01万元，主要原因是人员调动工资变动。其中：一般公共预算拨款收入891.3万元。

相应安排支出预算1129.13万元，比上年增加111.01万元，主要原因是人员调动工资变动。其中：基本支出891.3万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出891.3万元，比上年减少126.82万元，下降14.23%，主要原因是人员调动工资变动，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010301行政运行支出267.02万元。主要用于工资福利支出。

（二）2130104事业运行支出513.3万元。主要用于农业农村支出。

（三）2130705对村民委员会和村党支部的补助支出64.08万元。主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

（四）2210201住房公积金46.90万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算拨款基本支出891.3万元，其中：

（一）人员经费861.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费30.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排3万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

 2024年预算安排4万元，其中：公务用车运行费4万元，与上年持平；公务用车购置费0元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出891.3万元，比上年减少126.82万元，下降14.23%。主要原因是人员调动工资变动。

（二）政府采购情况

2024年，本部门政府采购预算总额237.83万元，其中：政府采购货物预算24.13万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释