关于新桥镇2018年财政预算执行情况和

2019年财政预算（草案）的报告

2019年 1月23日在新桥镇

第十九届人民代表大会第五次会议上

傅东华

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告我镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案），请予审议。请参加会议的各位人大代表和列席同志提出宝贵意见。

（一）2018年财政预算执行情况

2018年，我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导和镇人大监督下，在市财政和上级部门的大力支持下，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，“不忘初心、牢记使命”系列重要讲话精神。紧紧围绕“铁心抓项目、奋力促发展”工作主题，主动适应经济发展新常态，贯彻落实预算法，深化财税体制改革，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，预算执行总体良好，为构建“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新新桥提供坚实的基础和支撑。

（二）2018年预算收支情况

1.财政预算收支情况

2018年，全镇一般公共预算总收入1680万元，完成任务1630万元的103.06 %，比上年增加131.6万元，增长8.5%。其中：地方级一般公共预算收入1003万元，完成任务的933万元的107.5%，比上年增加171万元，增长20.55%。全镇财政预算总支出1204.78万元，完成预算1245万元的96.76%，比上年减少219.47万元，减少15.4%。财政专户管理基金支出249.5万元，比上年减少52.92万元，减少17.49%。

2.财政预算总支出1204.78万元，完成预算1245万元的96.76%。

其中：1、一般公共预算支出955.28万元，完成预算994万元的96.1%。

（1）一般公共服务支出376.22万元，完成预算500万元的87.46%；

（2）住房保障支出52.45万元，完成预算37万元的141.

75%；

（3）文化体育与传媒支出4.61万元，完成预算15万元的30.73%；

（4）社会保障和就业支出12.41万，完成预算12万元的103.41%；

（5）农林水事业支出306.23万元，完成预算120万元255.19%；

（6）其他支出117.48万元，完成预算200万元的58.74%；

（7）购买服务支出85.88万元，完成预算100万元的 85.88%。（垃圾清扫及清运费）

3.财政专户管理基金支出249.5万元，完成预算251万元的99.4%；

（1）行政机关事业费支出132.01万元，完成预算70万元的188.58%；（政府维持正常运转管理费用增加）

（2）计划生育事业费支出38.59万元，完成预算30万元的128.63%；

（3）人大经费支出0.92万元，完成预算5万元的18.4%；

（4）统计调查普查经费支出1.3万元，完成预算5万元的26%；

（5）综治经费支出18.09万元，完成预算20万元的90.45%

（6）招待费支出18.61万元，完成预算50万元的37.2%；

（严控三公经费，本漳平市公务来新桥不能接待，降幅比加大）

（7）公务用车12.56万元，完成预算15万元的83.73%；

（8）文教卫生事业支出5.22万元，完成预算15万元的34.8%；

（9）纪检经费支出6万元，完成预算的6万元的100%；

（10）其他支出16.2万元（劳派人员），完成预算的30万元的54%；

（三）2018年财政工作管理情况

1.坚持依法治税，保持财力持续增长。

2018年，在市财政和镇党委、政府的领导，在相关部门的关心、支持和配合下，不断提高征管和服务水平，有力确保了我镇财政工作有序推进。一是加强税收政策分析。积极关注营业税改增值税等减轻实体经济税费政策，指导企业准确把握政策内涵，提高纳税服务水平。二是加强收入征收管理。围绕市政府下达收入任务，科学细化、分解、落实，强化收入实绩过程控制，密切关注收入序时进度，确保税收及时足额入库。

2.坚持改善民生，优化财政支出结构。继续加大对“三农”、社会保障等社会事业的支出，千方百计控减一般性支出，有力促进各项社会事业均衡发展。一是积极落实社会保障体系。城乡居民养老保险、医疗保险、城乡低保、五保、大病救助等社会保障范围不断扩大，标准逐年提高。二是积极上争项目资金。积极争取农村公益事业以奖代补项目，积极支持我镇污水处理和环境长效化管理机制建设，推进生态文明。

3.坚持改革创新，规范财政管理制度。一是推进预算信息公开。认真落实财政预决算和政府财务账户余额及预算执行情况公开。二是加强财政资金监管。政府全部费用及项目支出，均要分管财政副镇长审核签字；重大项目建设必须党政联席会讨论决定；积极扩大政府采购范围，提高采购资金效益；对涉及民生、扶贫领域等财政资金使用情况，严格监管并加强监督检查，镇纪检、审计、农经、财政等部门联合开展内部审计。三是加强“三公经费”管理。完善对“三公经费”使用情况的监控机制及各项报销制度。

2018年镇财政预算执行情况总体上是好的。实现了年初既定目标，收支确保平衡。但是我们清楚地看到：镇财政收入总量偏低，收入结构不尽合理，企业发展不平衡，税种分布不均，导致财政收入增长受到制约；财政刚性支出增长较快，人员经费的标准不断提高，农村公路、危桥改造、工业园区基础设施建设和有待建设的公益性项目需要自筹资金投入的地方越来越多，镇财政负担明显加重。这些困难和问题将在今后的发展和工作中努力加以解决，也恳请各位代表、一如既往地给予指导和支持。

2019年预算草案

2019年是继续落实“十三五”规划的之年，也是继续贯彻落实党的十八大、党的十九大精神，全面深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，“不忘初心、牢记使命”的关键之年。我们既要积极应对新常态下，受经济发展速度变化、结构调整、动力转换等因素的影响，财政收入从中高速增长转向中低速增长带来的困难；更要充分把握经济长期向好的基本面，树立和坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，稳中求进，深化改革，加快构建现代财政制度，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，为我镇经济发展做贡献。

（一）2019年预算编制原则

根据我镇经济社会发展态势，以及党委政府确定的目标任务，遵循收入预算实事求是、积极稳妥，支出预算统筹兼顾、突出重点的原则，编制全口径预算。2019年我镇预算安排如下：

1.财政收支预算

2019年，全镇一般公共预算总收入1730万元，比上年增加100万元，增长6.13%。其中：地方一般公共预算收入1003万元，比上年增加70万元，增长7.5%。根据一般预算收入加上体制返回和各项转移支付补助，减去上解款项后，加上财政转户管理资金收入，全镇自有财力预计为300万元。全镇预算总支出1278万元。

2.财政预算总支出1278万元。

其中：1.一般预算支出978万元，

（1）一般公共服务支出450万元。

（2）住房保障支出55万元。

（3）文化体育与传媒支出10万元。

（4）社会保障和就业支出13万元。

（5）农林水事业支出230万元。

（6）其他支出120万元。

（7）购买服务支出100万元。

2.政府性基金预算支出300万元。

（1）行政机关事业费支出121万元，

（2）计划生育事业费支出35万元。

（3）人大经费支出3万元。

（4）统计调查普查经费支出3万元。

（5）综治经费支出30万元。

（6）招待费支出20万元。

（7）公务用车12万元。

（8）文教卫生事业支出50万元。

（9）纪检经费支出6万元。

（10）其他支出20万元。（劳派人员）

（二）2019年财政工作重点

1.注重“开源”，提高财政保障能力。一是强化税源监控。完善收入征管机制，加强“营改增”政策效应分析和纳税跟踪调研，全面应对国家税制改革对我镇税收的影响，把握组织收入的主动权，强化收入分析预测，扩大监控范围，完善税源信息台帐，加大税收稽查力度，严防“跑冒滴漏”避免税款流失。各企业、部门要加强协调配合，落实措施，为完成镇财政收入作贡献。二是培植后续财源。2019年将继续加大工业集中区建设的步伐，增大育强现有企业，强化产业招商，培植财源新的增长点，加强对重点纳税企业的服务，及时帮助企业困难、促进重点企业税收的稳定增长。通过发展经济，逐步建立起多元化的财力保障机制。

2.注重“节流”，提高资金使用绩效。一是严格控制新增支出。细化编制部门预算，加强预算执行的严肃性，严格预算追加审核程序，确保民生重点项目支出，除此之外一律不予追加预算。二是加强“三公经费”管理。严格落实“中央八项规定”规定，坚持过“紧日子”，严格控制一般性支出和行政经费规模，定期分析“三公经费”支出情况。

3.注重“规范”，落实财经工作纪律。一是规范行政事业单位财务制度。重点完善各预算单位内控制度，明确相互协调、相互制约工作分工，严格财务审批程序。二是规范财会人员队伍建设。严格执行会计从业人员管理，严禁行政事业单位财会岗位由无从业资格人员担任。三是规范政府采购管理。完善政府采购程序，严格政府采购供应商信用审查；及时公开政府采购相关信息；进一步扩大政府采购范围，增大集中采购规模，提高采购资金节约率。四是规范财政监督检查机制。完善财政监督检查工作流程，拓展监督检查范围；明确检查重点，将资金规模较大、与民生、环保、治污、扶贫项目资金列入年度检查计划。

4.注重“创新”，提高财政管理水平。一是继续推进预决算信息公开工作。根据省、市、统一部署，重点做好对预决算信息真实性、合理性和公开及时性的审查等工作，自觉接受广大群众的监督。二是持续完善政府性债务管理体系。逐步完善债务总体规模监控制度、偿债能力监控制度，严控债务风险。三是继续探索绩效评价工作。积极引进第三方进行评价，重视绩效评价效果应用，推进实现“绩效预算”，提高资金使用效益。

各位代表，2019年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在市财政局和镇党委、政府的正确领导下，自觉接受镇人大的监督指导，认真听取社会各界的意见建议，坚定信心、积极进取、务实创新，为建设“富强精美幸福”的新新桥作出更大的贡献！