第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　漳平市和平镇人民政府是漳平市政府所辖乡镇一级政府，依法行使和平镇人民政府管理和服务职能，主要职责：

　　（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党的基层组织、干部队伍、党员队伍、党风廉政建设，推进全面从严治党，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强优化基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

　　（二）推进经济建设。负责本行政区域经济社会发展和农村建设等规划的编制与实施，加快经济社会发展，加强营商环境建设，大力发展城市经济，改善居民生产生活环境，推动辖区健康、有序、可持续发展。

　　（三）加强社会治理。推进城市基层治理体系和治理能力现代化，加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，反映社情民意，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强生态乡村建设，改善农村人居环境；健全新型乡村管理和服务体制；推进精神文明建设，树立健康文明新风尚。

　　（四）加强联动执法。建立健全联动执法机制，落实综合执法机制，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，配合相关部门开展综合执法活动。

　　（五）组织公共服务。推行和完善乡镇权责清单制度，推进综合便民服务体系建设，优化便民服务质量；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

　　（六）推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导居民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的城乡治理体系，动员广大居民参与基层治理。

　　（七）完成法律法规规定和市委、市政府交办的其他事项。

　　二、单位基本情况

　　从决算单位构成看，本单位包括5个内设机构，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、单位主要工作总结

　　2021年，在市委、市政府的坚强领导下，和平镇紧紧围绕市委、市政府中心工作，狠抓工作落实，推动经济社会持续健康发展，并取得了一定成效。现将具体情况总结如下：

　　一、抓党的建设促发展

　　1.夯实基层组织建设。深化拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续开展党史学习教育，推进基层组织建设。建立健全日常考核制度，将考核结果运用到绩效工资发放、年度考评、评先评优等，激励党员干部干事创业热情。多渠道物色人选，优化班子结构，推进班子成员年轻化，实现村书记和村主任“一肩挑”，圆满完成2021年村级组织换届。

　　2.发挥品牌效应作用。围绕深化“双亮双比”活动要求，持续提升“赛工作、找差距、出成效”党建品牌创建活动，打造“新时代、新担当、新作为”干部队伍，全面提振干部干事创业的精气神。积极创建东坑村“东番红”党建品牌，建设东坑村红土初心讲堂实训基地、农村基层“村级廉情监督站”示范点，创新村民自治，营造浓厚的共建共享氛围。

　　3.推进全面从严治党。认真落实全面从严治党主体责任整改工作。对照上一年存在的问题，逐一分析，列出清单，专题研究，对每项问题进行分解立项，全面整改、彻底整改。认真做好意识形态工作。建立健全意识形态工作责任制，制定意识形态风险点防控预案，加强对意识形态工作的领导、引导和管理，组织各部门密切配合、协力推动，实行“一把手”负总责，党政班子成员各负其责地做好意识形态工作。

　　二、抓经济建设强实力

　　1.优化农业产业。紧紧围绕“一村一品”特色产业发展目标，在各村大力发展特色种养殖业，积极培育双创农场、清杉农场、民生农场等一批特色农场，持续推进百香果、红心柚、水仙茶等新兴特色农业做大做强。支持发展春尾聚乡缘农场和东坑西红柿、菁坑四月李种植园等多个采摘体验基地，培育曾诚渔业、金泉生态养殖基地等5个现代设施农业，加快促进现代农业实现赋能增值。持续抓好粮食安全生产，不断加强土地整治和新增耕地开发，严守耕地红线。完成新增耕地开发136亩、完成土地整治验收32亩，同时补齐农业基础设施短板，提升自然灾害抵抗能力，全镇粮食播种面积稳定在5300亩左右，实现农业稳产增收。

　　2.推进工业小镇建设。立足我镇交通区位优势，充分用好新材料产业园与和安机械工业小区等产业平台，引进企业入住新材料产业园，陆续签约11个产业项目，其中亿元项目5个，以木村林产、冠鑫新材料、和普新材料为龙头企业的产业发展集聚效应凸显。持续扶持漳平市美丽家园进出口有限公司、漳平市联顺贸易有限公司、钟利物流等13家商贸企业和4家规模以上服务业企业做大做强，鼓励支持涉及毛竹、木业、物流等行业的33家小微企业加快发展，壮大商贸流通总量和交易规模。不断强化招商引资工作，持续抓好项目落地建设，抢抓经济新增长点建设，进一步深化“妈妈式”服务品牌。2021年推进在建重点项目8个，完成培育“四上企业”4家，全年策划项目21个，全镇社会固定资产投资项目27个，新招商引资签约落地项目3个，切实蓄足我镇经济发展后劲。2021年我镇各项经济指标均在全市前列，产业发展项目建设年“五比一看”竞赛活动排名第2。

　　3.抓好用地服务保障。坚持以工业园区、新材料产业园为主战场，带领镇村干部完成新材料产业园（二期）、输电线路工程塔基等项目征拆，有序推进卓和路改扩项目征拆工作，确保落地我镇的市级重点项目用地有保障。

　　三、抓乡村建设谋幸福

　　1.巩固拓展脱贫攻坚成果。组织镇村干部扎实开展防返贫动态监测摸底排查工作，定期跟踪核查建档立卡边缘易致贫户、残疾人家庭等重点群体信息，做到确保应纳尽纳、应扶尽扶，确保脱贫户生活持续向好。

　　2.提升人居环境质量。扎实组织开展“两治一拆”人居环境整治、城乡结合部环境整治、各村家园清洁行动等工作，东坑村“两治一拆“人居环境整治成果以优异成绩通过龙岩市级检查验收。坚决打击全镇“两违”，组织镇村干部开展拆除非法养殖生猪场、清理公路沿线违法占地和违章搭盖等行动，推动15宗“两违”历史积案完成处置。积极争取到山水林田湖草一体化项目资金1500多万元，将对和平的人居环境提升、生态廊道建设取到大的促进作用。

　　3.严抓生态环境提升工作。以春尾溪水质提升为契机，纵深推进河长制工作，加快污水处理设施建设与提升改造，完善雨污分流管网建设，推动和春村人工湿地建成投用。坚持绿水青山就是金山银山理念，全面推行林长制，完成造林面积926亩，幼林抚育876亩，封山育林813亩，乡村绿化20余亩。

　　4.提升乡风文明。突出新时代文化引领作用，以培育和践行社会主义核心价值观为目的，深化新时代文明实践，推进农村精神文明建设，传播正能量，推动村级新时代文明实践站实现全覆盖。

　　四、抓社会事业发展惠民生

　　1.疫情防控常态长效。坚持疫情防控和经济社会发展“两手抓、两手硬、两不误”，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务。严格压实疫情防控责任，强力落实疫情防控措施，凝心聚力、精准施策，发挥基层党组织的战斗堡垒作用，组织成立党员服务队，着力做好“外防输入，内防扩散”，积极开展科普宣传、教育劝导、心理安抚、摸底排查、值班值守、便民服务等工作，扎实推进各类人群新冠疫苗接种，全镇第一剂、第二剂疫苗接种率位居全市乡镇第一名，形成常态化抗击疫情的强大合力。截至目前，我镇0疑似病例、0确诊病例。

　　2.推进基础设施建设。坚持把基础设施建设作为改善群众生产生活条件的出发点和落脚点，不断夯实基础设施建设，促进产业发展，实现农民增收。落实和平辖区城乡供水一体化建设，确保群众生产用水和饮水安全有保障；积极谋划集镇提质扩容项目，推进补齐基础设施短板，完成集镇农贸市场建设，提升集镇综合承载能力。

　　3.加强社会民生保障。积极围绕群众关心关注的教育、医疗、养老等方面的热点难点问题，补齐民生短板弱项。严格落实最低生活保障制度，按时发放低保金、特困金、大病救助金、残疾人补贴、高龄补贴等救济资金，提高镇政府社会力度。扎实推动统计、工青妇等工作齐头并进，顺利完成共青团、工会、妇联等群团组织完成换届选举。

　　4.深入推进社会治理。纵深推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击涉麻制毒、电信诈骗、农村赌博等违法犯罪行为，持续深入开展平安村居创建工作，加大矛盾纠纷排查调处力度，扎实推进“雪亮工程”建设，深化推进防灾减灾、应急救援、安全生产体系建设，努力维护社会安定稳定。截至目前，全镇缅北涉诈窝点人员核减率88.89%，排名全市并列第四。积极化解矛盾纠纷，创新基层矛盾纠纷排查调处机制，设立信访调解室，坚持预防为主、调解优先，全面排查调处矛盾纠纷，妥善解决群众诉求，持续化解信访矛盾。全年各种矛盾纠纷排查55次，调解矛盾纠纷39起，其中直接调解各类民间纠纷39起，成功39起，调解成功率占99%以上。

　　5.不断提升党管武装。着力抓好基层武装部、民兵营（连）部规范化建设和专武干部、基干民兵、民兵营（连）长队伍建设，抓好征兵、“双拥”、国防教育等工作，建立和平小学少年军校。2021年，累计输送3名秀适龄青年参军入伍，超额完成任务。

　　四、抓自身建设促廉洁

　　1.依法治镇全力推进。坚持依法行政，健全完善重大行政决策机制，班子会议形成周制度。自觉接受镇人大主席团、代表、群众和社会舆论监督，认真办理镇人大建议。权力运行网上公开全面推进，推动政务信息公开规范化，村级审计监督进一步加强。

　　2.领域改革全面有力。农村集体产权制度改革顺利完成，强化农村集体“三资”监管，目前全镇共代管农村集体资金1063万元、农村集体资产4762万元。落实农村土地经营权确权登记颁证，实现农村宅基地联审联批，并形成月办制度。扎实推进基层行政审批制度改革，203个事项进驻省网上办事大厅，“一趟不用跑”事项201个，占全部事项的99%。

　　3.作风建设持续改进。组织全镇党员干部传达学习各级纪委全会精神，贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》和龙岩市委2号、3号文件精神，筑牢党员干部思想防线。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持精打细算“过紧日子”，坚决压减非急需非刚性支出，倡导厉行节俭、反对浪费。坚持厉行节约、反对浪费，“三公”经费与五年前相比压减近八成。

　　4.加强班子建设。持续创建学习型党组织，执行好党委中心组学习制度，全面提高政治理论水平，不断增强班子凝聚力、战斗力。通过在“赛工作”的过程中认真查找不足，改进工作方法，抓好工作落实；在“找差距”的过程中相互“比拼”，比效率、比能力、比贡献；在“出成效”过程中做到统筹安排、超前谋划。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表 

收入支出决算总表
			公开01表
单位：			单位：万元
收入			支出
项目	决算数		项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	717.76		一、一般公共服务支出	399.48
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出
四、上级补助收入			四、公共安全支出
五、事业收入			五、教育支出
六、经营收入			六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出	4.82
八、其他收入			八、社会保障和就业支出	27.93
			九、卫生健康支出	25.08
			十、节能环保支出	12.66
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出	183.55
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出	11.84
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	35.60
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出	16.80
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	717.76		本年支出合计	717.60
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余
总计	717.76		总计	717.60

　　二、收入决算表 

收入决算表
											公开02表
单位：										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入		事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1435.53	1435.53
2010101			行政运行	7.37	7.37
2010301			行政运行	298.54	298.54
2010501			行政运行	16.71	16.71
2010601			行政运行	19.37	19.37
2013101			行政运行	57.50	57.50
2070101			行政运行	4.82	4.82
2080101			行政运行	12.80	12.80
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12
2100101			行政运行	25.08	25.08
2110101			行政运行	12.66	12.66
2130101			行政运行	83.78	83.78
2130301			行政运行	11.27	11.27
2130701			对村级公益事业建设的补助	32	32
2130705			对村民委员会和村支部的补助	56.50	56.50
2150101			行政运行	11.84	11.84
2210201			住房公积金	35.60	35.60
2299999			其他支出	16.80	16.80

　　注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表
								公开03表
单位：								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1435.53	1435.53
2010101			行政运行	7.37	7.37
2010301			行政运行	298.54	298.54
2010501			行政运行	16.71	16.71
2010601			行政运行	19.37	19.37
2013101			行政运行	57.50	57.50
2070101			行政运行	4.82	4.82
2080101			行政运行	12.80	12.80
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12
2100101			行政运行	25.08	25.08
2110101			行政运行	12.66	12.66
2130101			行政运行	83.76	83.76
2130301			行政运行	11.27	11.27
210701			对村级公益事业建设的补助	32	32
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	56.50	56.50
2150101			行政运行	11.84	11.84
2210201			住房公积金	35.60	35.60
2299999			其他支出	16.80	16.80

　　注：本表反映单位本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
单位：								单位：万元
收     入				支     出
项    目	金额			项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	717.76			一、一般公共服务支出	399.48	399.48
二、政府性基金预算财政拨款				二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款				三、国防支出
				四、公共安全支出
				五、教育支出
				六、科学技术支出
				七、文化旅游体育与传媒支出	4.82	4.82
				八、社会保障和就业支出	27.93	27.93
				九、卫生健康支出	25.08	25.08
				十、节能环保支出	12.66	12.66
				十一、城乡社区支出
				十二、农林水支出	183.55	183.55
				十三、交通运输支出
				十四、资源勘探信息等支出	11.84	11.84
				十五、商业服务业等支出
				十六、金融支出
				十七、援助其他地区支出
				十八、自然资源海洋气象等支出
				十九、住房保障支出	35.60	35.60
				二十、粮油物资储备支出
				二十一、国有资本经营预算支出
				二十二、灾害防治及应急管理支出
				二十三、其他支出	16.80	16.80
				二十四、债务还本支出
				二十五、债务付息支出
				二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	717.76			本年支出合计	717.76	717.76
年初财政拨款结转和结余				年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	717.76			总计	717.76	717.76

　　注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
												公开06表
单位：												单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目  编码	科目名称	金额	经济分类科目  编码			科目名称		金额	经济分类科目  编码		科目名称		金额
301	工资福利支出	578.97	302			商品和服务支出		131.07	30703		国内债务发行费用
30101	基本工资	187.28	30201			办公费			30704		国外债务发行费用
30102	津贴补贴	140.64	30202			印刷费			310		资本性支出
30103	奖金	48.66	30203			咨询费			31001		房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204			手续费			31002		办公设备购置
30107	绩效工资		30205			水费			31003		专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.71	30206			电费			31005		基础设施建设
30109	职业年金缴费	15.12	30207			邮电费			31006		大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	43.61	30208			取暖费			31007		信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209			物业管理费			31008		物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211			差旅费		2.14	31009		土地补偿
30113	住房公积金	35.60	30212			因公出国（境）费用			31010		安置补助
30114	医疗费		30213			维修（护）费			31011		地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	40.14	30214			租赁费			31012		拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	7.72	30215			会议费		4.92	31013		公务用车购置
30301	离休费		30216			培训费		0.70	31019		其他交通工具购置
30302	退休费		30217			公务接待费		0.49	31021		文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218			专用材料费			31022		无形资产购置
30304	抚恤金		30224			被装购置费			31099		其他资本性支出
30305	生活补助	7.72	30225			专用燃料费			312		对企业补助
30306	救济费		30226			劳务费			31201		资本金注入
30307	医疗费补助		30227			委托业务费		105.30	31203		政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228			工会经费			31204		费用补贴
30309	奖励金		30229			福利费			31205		利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231			公务用车运行维护费		3.17	31299		其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239			其他交通费用		14.35	399		其他支出
			30240			税金及附加费用			39906		赠与
			30299			其他商品和服务支出			39907		国家赔偿费用支出
			307			债务利息及费用支出			39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701			国内债务付息			39999		其他支出
			30702			国外债务付息
人员经费合计		586.69	公用经费合计										131.07

　　注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
单位：								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计

　　本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年本单位年初结转和结余0万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入717.76万元，本年支出717.76万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　（一）2021年收入717.76万元，比上年决算数减少68.75万元，减少8.74％，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入717.76万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4. 上级补助收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.经营收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.其他收入0万元。

　　（二）2021年支出717.76万元，比上年决算数减少68.75万元，减少8.74％，具体情况如下：

　　1.基本支出717.76万元。其中，人员支出586.69万元，公用支出131.07万元。

　　2.项目支出0万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算拨款支出717.76万元，比上年决算数减少68.75万元，下降8.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2010101行政运行7.37万元，较上年决算数增加2.07万元，增加28.09%。主要原因是人员调资、增加收入。

　　（二）2010301行政运行298.54万元，较上年决算数减少52.18万元，减少14.88%。主要原因是人员退休。

　　（三）2010501行政运行16.71万元，较上年决算数增加1.17万元，增加7.53%。主要原因是人员变动。

　　（五）2010601行政运行19.37万元，较上年决算数增加0.84万元，增加4.53%。主要原因是人员变动。

　　（六）2013101行政运行57.50万元，较上年决算增加数1.16万元，增加2.06%。主要原因是人员变动，工资调整。

　　（七）2070101行政运行4.82万元，较上年决算数增加1.53万元，增加46.5%。主要原因是工资调整。

　　（八）2080101行政运行12.80万元，较上年决算数减少2.82万元，减少18.05%。主要原因是人员变动，工资调整。

　　（九）2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.12万元，较上年决算数增加12.4万元，增加455.88%。主要原因是退休2人，年金记实支出。

　　（十）2100101行政运行27.24万元，较上年决算增加2.16万元，上升7.93%。主要原因是人员变动，工资调整。上年度列在2100717。

　　（十一）2110101行政运行12.66万元，较上年决算增加12.66万元，上升100%。主要原因是上年度未列在该项目，统一列支2130101。

　　（十二）2130101行政运行83.78万元，较上年决算数增加17.09万元，上升25.63%。主要原因是人员变动，工资调整。

　　（十三）2130301行政运行11.27万元，较上年决算数减少2.11万元，下降15.77%。主要原因是人员退休1人。

　　（十四）2130701对村级一事一议的补助32万元，较上年决算数减少4万元，下降11.11%。主要原因是一事一议项目减少。

　　（十五） 2130705对村民委员会和村党支部的补助56.50万元，较上年决算数减少5.67万元，下降8.98%。主要原因是压减运转经费。

　　（十六）2150101行政运行11.84万元，较上年决算数减少0万元。主要原因是本年度未列支该项目。

　　（十七）2210201住房公积金35.26万元，较上年决算数减少3.66万元，减少9.32%。主要原因是住房公积金缴交基数增加、人员变动多但年轻化。

　　（十八）2299999其他支出16.80万元，较上年决算数减少12.01万元，减少41.69%，。主要原因是本年度村干部绩效工资未列支。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1435.53万元，其中：

　　（一）人员经费586.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费131.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出3.66万元，比本年预算的10.5万元下降65.14%。主要原因是压减支出，响应中央号召，严格控制“三公”支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。全年没有安排该支出。

　　（二）公务用车购置及运行费支出3.17万元，比本年预算的8万元下降60.38%，主要是维修及公务派车减少。

　　其中：

　　公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，本年度没有购置。

　　公务用车运行费支出3.17万元，比本年预算的8万元下降60.38%，主要是维修及公务派车减少。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为3辆。

　　（三）公务接待费支出0.49万元，比本年预算的2.5万元下降91.51%。主要是严格控制“三公”支出，取消同城接待。累计接待5批次、70人次。

　　七、预算绩效情况说明

　　2021年度本部门无单位自评项目。

　　2021年度本部门无部门评价项目。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年度机关运行经费支出131.07万元，比上年决算数增长29.75%，主要是:本年度其他收入少，压减不必要的支出。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2021年度政府采购支出总额1.465万元，其中：政府采购货物支出1.465万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.465万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车00辆，其他用车主要是0；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件