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关于漳平市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

发布时间:2018-05-02   来源:市府办【字体:    

     

关于漳平市2017年财政预算执行情况和

2018年财政预算草案的报告

——20171228日在漳平市第十七届人民代表大会第二次会议上

漳平市财政局局长 张慧敏

各位代表:

受市人民政府委托,我向大会报告漳平市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案,请予审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年,我市财政工作在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督下,紧紧围绕铁心抓项目,奋力促发展工作主题,认真落实市十七届人大一次会议的各项决议,强化组织收入,着力财税新增长点培育,破解资金瓶颈,全力支持打好项目落地、脱贫攻坚、生态环保三大战役,有力推动全市经济社会持续健康发展。

(一)财政预算执行情况

1.一般公共预算收支情况

2017年,全市一般公共预算总收入预计完成102656万元,比上年增长8%,完成预算的104.8%。其中,地方一般公共预算收入预计完成66050万元,比上年增长6.5%,完成预算的100.4%

2017年,全市一般公共预算支出预计231655万元(含上级专款支出),增长10.2%,其中,市本级财力预算165628万元,相应安排市本级一般预算支出165628万元,比上年增加19672万元,增长13.5%,主要是教育、科学技术、交通运输、节能环保、城乡社区事务、农林水事务等支出增长较快。

2.政府性基金收支情况

2017年,全市政府性基金收入预计30009万元,完成预算的100%,全市政府性基金支出预计32409万元(含上级补助),其中市本级政府性基金预算支出预计30009万元,完成预算的100%

3.社会保险基金收支情况

2017年,县级统筹社会保险基金收入预计35886万元,增收2151万元,增长6.4%;社会保险基金支出预计32329万元,增支4661万元,增长16.9%

4.国有资本经营收支情况

2017年,全市国有资本经营收入105万元,国有资本经营结转下年支出105万元。

2017年,一般公共预算、政府性基金、社会保险基金、国有资本经营收支实际执行情况有待年终进行决算,待决算编制完成后再报市人大常委会审批。

(二)财政主要工作

1.多措并举强化组织收入。年初对纳税新增长点重点企业实行市领导挂钩,及时将财政收入预期目标细化分解落实到财税部门,国税、地税、财政部门班子成员每季度一对一联系服务重点企业,认真协调解决企业在生产经营过程中存在的困难,及时反映问题,切实做到提前谋划,服务见实效。突出产业发展、工业园区主战场作用,制定出台工业、建筑业、现代服务业发展等一系列政策措施,实行一企一策扶持,积极引进境外税源,支持发展总部经济、木竹产业,支持企业上市、园区标准厂房建设,加大财源培植力度,增强财政可持续发展能力。探索以地控税征管机制,盘活低效和闲置土地,增强经济发展的内生动力。

2.争取资金取得新成果。2017年,全市共争取到位各类专项补助资金65000万元,突破争取获得全省首批综合治水试验县之一,高水高排项目已到位资金8000万元;突破争取获得省级农业田园综合体建设示范点项目,20172019年补助资金10500万元,已到位3000万元;九龙江生态补偿及小流域以奖促治已到位资金7939万元,创历史新高。争取获得地方政府置换债券资金6050万元;新增地方政府债券资金30400万元,比上年增加8100万元,支持教育、城乡基础设施、卫生等补短板项目建设。

3.助力实体企业加快发展。认真兑现落实扶持产业发展、扶持实体经济的各项优惠政策,增强政策的导向作用。2017年,兑现各项奖励补助6280万元,其中兑现工业稳增长和帮扶资金5089万元,重点用于企业扩大再生产、培育壮大龙头企业等。转变企业扶持方式,通过参与省级技改基金共支持天守超纤、电厂集中供热技改资金21600万元,明显降低企业生产成本。继续为14家企业提供21批次13284万元过桥资金服务,缓解企业融资难题。汇菁担保公司注册资本金从1000万元增资至5200万元,并与龙盛担保公司签约合作,可为单个企业提供单笔5500万元的贷款担保,有效帮扶实体企业健康发展。

4.全力支持打好三大战役2017年,筹措安排185467万元,支持打好项目落地、脱贫攻坚、生态环保三大战役。

保障重点项目落地建设。筹措安排159092万元支持项目落地,其中,交通项目建设资金61440万元,推进国省干线联六线(芦芝至和平段)、新桥东坑尾至联六线(溪口村)公路、西园站前广场及通站道路等项目加快建设进度;城市项目建设资金54098万元,主要用于城区道路白改黑、福满北路提升改造、完善城区路网、中心城区污水管网等项目建设;工业园区基础设施建设资金15388万元,主要用于盘活园区土地、木竹产业园、标准化厂房等项目建设;安排5000万元用于永福花香特色小镇及田园综合体项目建设。

加大脱贫攻坚力度。筹措安排11331万元支持脱贫攻坚,全力保障建档立卡贫困对象补助等各项脱贫政策兑现,其中,拨付2366万元用于农村危房改造和易地扶贫搬迁;拨付1560万元,用于扶持贫困村集体经济发展试点。

加大生态环保投入。筹措安排15044万元支持生态环保,重点支持城市治气、农村治水农村家园清洁行动,其中,继续安排4300万元用于生猪养殖污染治理,足额保障黄标车淘汰补助,推进万里安全生态水系项目建设,促进九龙江流域水体水质进一步改善,中心城市空气质量持续保持良好。加大力度支持文明城市建设,确保创建省级文明城市总评工作顺利推进。

扎实推进PPP试点工作。在交通、水利、城乡生活污水管网建设、木竹产业园建设等领域探索运用,今年6月,国省干线联六线(芦芝至和平段)公路PPP项目正式签约,实现我市PPP项目落地零的突破。

5.改善民生更加有力。2017年,全市民生支出190189万元,占一般公共预算支出的82.1%。全市拨付资金25903万元,确保2017年市委、市政府确定的10个为民办实事项目顺利实施。

支持教育事业均衡发展。教育支出预计47399万元,落实提高义务教育阶段生均公用经费和寄宿制学校公用经费标准,落实农村薄弱初中学校实施委托管理补助、边远乡村小学试点课间营养餐、乡村教师补贴、原辞退民办代课教师生活补助等政策;推进城区学校布局调整,确保城关小学、第二实小、第二附小在秋季按计划正常招生,一中、二中改扩建等教育工程顺利推进。

健全社会保障体系。社会保障支出预计19342万元,保障红土助残工程实施;落实提高各项社会保障补助资金,其中城市低保标准从月人均517元提高到580元;农村最低生活保障标准提高到家庭年人均收入3960元;按每户12元标准为6.6万户农户参保农村住房叠加保险,保障受灾群众利益。

改善医疗卫生条件。医疗卫生支出预计21816万元,其中,投入2480万元支持卫生基础设施建设,象湖卫生院、西园卫生院提升改造完成并投入使用,20个村卫生所规范化建设顺利完成;安排资金稳步推进公立医院改革;落实提高各项补助水平,城乡居民医保政府补助标准从年人均420元提高到450元;基本公用卫生服务经费标准从年人均45元提高到50元。

持续加大三农投入。预计拨付49928万元用于三农支出,落实农业支持保护补贴、土地开发整理补助等强农惠农政策,着力支持现代农业发展,支持高标准农田建设,不断增强农业综合生产能力。落实提高村和社区干部基本报酬,年增加1096万元。

支持公共安全建设。预计拨付9150万元用于公共安全支出,其中,投入1320万元支持雪亮工程、平安监控视频项目,健全立体化社会治安防控体系,推进平安漳平建设。

6.财政管理实现新提高。改进预算管理制度,全面公开政府、部门预决算信息和三公经费明细,公开率达100%。建立全过程预算绩效管理机制,实现与预算编制、执行、监督的有机结合。强化资金支出管理,建立财政资金支出定期通报机制,加快资金支出进度。推进国库管理改革,实现16个乡镇(街道)国库集中支付全覆盖。建立存量资金定期清理机制,收回部门结余2年以上资金4020万元,按规定程序将资金调剂用于当年亟需的项目。深化国有企业体制改革,逐步推进市国投公司优化重组,提高国有资本配置和运营效率。加强政府债务管理,开展政府举债融资清理排查工作,制定债务风险应急处置预案,规范政府融资举债,逐步降低债务风险。做好财政专户清理和财政专户资金对账工作,撤销财政专户33个。组织开展“1+X”专项督查和会计信息质量检查、配合开展精准扶贫、城乡医疗救助资金最后一公里等专项审计。推进扶贫资金在线监管系统上线,进一步强化扶贫资金管理。强化政府采购约束,推进政府采购网上信息系统运作,全市实现政府采购支出10821万元,节约资金485万元,节约率4.3%;完成政府性投资项目财政预算评审213个,送审总额109668万元,核减12757万元,核减率11.6%

二、2018年财政预算草案

当前,我市经济运行呈现稳中向好的良好势头,但由于新开工重大项目不多,产业重大税源接续不足,再加上宏观层面政策性减税清费力度进一步加大,短期内财政收入依靠经济发展带来的增收仍有较大压力。从支出安排看,政策性工资水平提高、社会保障标准提高等民生刚性支出较快增长,支持补短板惠民生等需求投入大。因此,地方财政收支缺口加大,财政收支平衡矛盾更加突出。

综合考虑财政工作面临的形势和要求,按照依法理财、统筹兼顾、突出重点、收支平衡的原则,2018年财政预算编制为:

2018年,一般公共预算总收入计划107275万元,增长4.5%,其中:地方一般公共预算收入71200万元,增长7.8%。全市地方级收入加上体制返还和各项一般转移支付补助(含提前下达2018年一般转移支付资金),减各项上解款项后,全市本级财力预计142143万元,相应安排全市一般公共预算支出142143万元。

政府性基金收入预算31610万元,政府性基金预算支出31610万元。

县级统筹社会保险基金收入预算21781万元,社会保险基金预算支出20982万元,当年结余799万元。

国有资本经营预算收入300 万元,国有资本经营预算支出300万元。

三、2018年财政主要工作任务

(一)培植财源再发力,提升财政收入总量

——全力组织财政收入。密切关注当前经济形势变化对财政增收的影响,加强收入分析和预测,提高组织财政收入的主动性和前瞻性。坚持财税联席工作制度,加强对201871家重点纳税企业走访服务,每旬跟进预警收入情况及目标差距,逐项排查税源,挖掘增收潜力,力争新增长点企业多做贡献。落实财税政策措施引进境外税源,增强财政收入的均衡性和持续性,提升收入质量。建立财税与相关部门的信息共享机制,做到依法征收、应收尽收

——扶持实体企业做强做大。突出财政政策落实,将项目作为财源建设的载体和经济发展的引擎,推动培育经济发展新动能。坚持把工业摆在更加突出位置,更加精准有效兑现已出台的扶持产业发展的各项优惠政策,全力支持龙头企业做大做强,培育后续财源增长点。加快培育成长型优质企业,推进资源型工业转型,支持企业技术改造升级,重点围绕轻纺、木竹加工、新材料等产业,采用一企一策扶持措施,有效降低企业生产经营成本,促进现有产业提质增效。

——创新筹融资机制。加快政府引导基金运作,综合运用财政资金引导、贷款贴息、股权投资等,进一步转变财政投入方式,发挥财政资金四两拨千斤作用。同时,推广运用PPP模式,引导社会力量提供基本公共服务,盘活整合资产、资源,全力支持推进项目建设。

——积极争取政策资金。进一步梳理上级有关资金管理办法,密切跟踪中央、省、市的政策,熟悉掌握争取资金和项目走向的路线图和时间表,以项目为载体力争获得更多政策和资金支持,增加可用财力。

(二)补齐民生短板,增进人民福祉

——促进教育事业发展。本级预算安排39530 万元继续支持城区学校布局调整,支持城北、城南小学及幼儿园等新建、改扩建学校加快建设,改善农村薄弱学校办学条件,落实提升教育教学质量各项投入,推进义务教育优质均衡发展。

——发展医疗卫生事业。本级预算安排18473万元,深化医疗卫生体制改革,支持医联体试点县建设,保障市医院六大中心、社区卫生服务中心提升改造、薄弱乡镇卫生院及村卫生所标准化建设。

——加大社会保障力度。本级预算安排15827万元,落实提高城乡低保、城乡养老保险等各项社会保障补助标准;完善社会救助体系,支持推进多元化“医养结合”养老服务体系建设。

——推进精美漳平建设。支持精美城区建设,进一步完善城区路网,重点支持加快福满北路、林隆南路、外环东路、城区道路白改黑等项目建设,力促项目如期投入使用。支持公共停车基础设施建设,大力支持打造九龙江一江两岸景观休闲道、菁城文化驿站等项目建设,提升城区景观品质。助力特色小镇和美丽乡村建设重点支持永福花香小镇及田园综合体、南洋生态小镇、新桥工业集中区等项目建设,大力支持20个美丽乡村建设,促进区域协调发展。

——持续加大生态环保投入。大力支持巩固城市治气、农村治水成果,继续推进农村家园清洁行动进一步加大九龙江流域水环境综合整治、小流域水质提升、饮用水源保护、城镇污水处理设施等投入。

——扎实推进脱贫攻坚。落实三保险、三救助、义务教育两免一补、雨露计划等各项扶贫政策。加大产业扶贫力度,有效运作各类扶贫资金,让贫困村、贫困户保持稳定收益。引导和撬动金融资本加大对扶贫领域的投入,为打赢脱贫攻坚战提供支持。

(三)推进体制改革,提升财政管理质量

——坚持依法理财。强化预算管理的约束性,细化预算编制,完善部门预算编制管理系统,逐步提高预算编制的完整性。扎实推进预决算公开,严格落实预决算公开各项规定。继续加大盘活财政存量资金力度,建立结余结转资金定期清理机制,加大财政资金统筹使用力度。完善国库集中支付运行机制,提升资金支付效率和安全性。严格政府采购预算编制,明确预算单位使用财政性资金均应编制政府采购预算。强化政府债务管理,建立健全借、管、还相统一的机制,防范政府债务风险。

——强化财政资金监管。强化对重大政策、重点项目和民生事项资金落实情况的监督检查。加强对易地扶贫搬迁、造福工程补助等资金管理,提高资金使用效率,保障项目资金安全。加快推进财政信息系统一体化建设,优化业务流程,完善应用支撑平台。健全和完善财政资金分配、审核、拨付、监管的内控制度,确保财政资金安全高效运行。

各位代表,在新的一年,我市财政工作将在市委的正确领导下,自觉接受人大的法律监督和政协的民主监督,站位新时代,坚定信心,凝心聚力,攻坚克难,努力完成全年财政预算目标任务,为推进富强精美幸福漳平建设作出新的贡献!