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2018年度漳平市人民检察院预算说明
发布时间:2018-02-27   来源:【字体:    

     

2018年度漳平市人民检察院预算说明
 
2018年部门预算经省十三届人大一次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
检察院部门的主要职责是:以司法办案为中心,以深化改革为动力,以队伍建设为根本,忠实履行法律监督职责,努力开创检察工作新局面。
(一)对判国案、分裂国家安全案以及严重损害破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权。
(二)对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。对同级人民法院已经发生法律效力确有错误的判决和裁定,按审判监督程序,依法向上一级人民检察院提请抗诉。
(三)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
(四)依法对看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
(五)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
(六)负责其他应当由漳平市人民检察院承办的事项。
二、部门预算单位构成 
从预算单位构成看,漳平市人民检察院包括内设机构 12个,即:办公室、政治处、侦查监督科、公诉科、刑事执行检察局、民事行政检察科、控告申诉检察科、行政装备科、法律政策研究室、未成人刑事检察科、生态资源检察科、监察科;直属机构1个,即司法警察大队;下属事业单位1个(其中:财政核拨1个;财政拨补0个;经费自给0个;企业化管理0个),即漳平市人民检察院案件管理中心,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
漳平市人民检察院
财政核拨
①政法专项编制68名;②工勤人员编制6名。
①政法专项编制58名;②工勤人员编制4名。
漳平市人民检察院案件管理中心
财政核拨
事业单位编制2
事业单位编制2
 
 
 
 
三、部门主要工作任务
2018年,检察院部门主要任务是:我院将切实学懂弄通做实党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕我市的工作大局和上级检察院的部署,以司法办案为中心,以深化改革为动力,以队伍建设为根本,忠实履行法律监督职责,努力开创检察工作新局面。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)坚持服务大局,保障经济发展呈现新气象
(二)坚持依法履职,维护社会稳定彰显新力度。
(三)坚持聚焦主业,强化检察监督展现新作为。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,检察院部门收入预算为1924.56万元,比上年增加207.39万元,主要原因是人员经费增加。其中:一般公共预算拨款1731.56万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金193万元。相应安排支出预算1924.56万元,比上年增加207.39万元,其中:人员支出1146.69万元,对个人和家庭补助支出133.66万元,公用支出348.66万元,项目支出295.55万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
 2018年度一般公共预算拨款支出1731.56万元,比上年增加305.01万元,主要原因是人员经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)行政运行支出1311.18万元。主要用于人员工资福利、其他人员支出、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、被装购置费、办公设备购置等支出。
(二)一般行政管理事务102.55万元。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费等支出。
(三)归口管理的行政单位离退休1.2万元。主要用于离退休人员其它补助。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出115.36万元。主要用于机关事业单位基本养老保险的缴交。
(五)行政单位医疗83.07万元。主要用于行政单位医疗、工伤、生育保险的缴交。
(六)住房保障支出69.22万元。主要用于住房公积金支出。
(七)事业运行48.3万元。主要用于人员工资福利、其它人员支出、差旅费等。
(八)事业单位医疗0.68万元。主要用于事业单位医疗、工伤、生育保险的缴交。
六、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
2018年度财政拨款基本支出1629.01万元,其中:
(一)人员经费1280.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费348.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
      2018年预算安排0万元。与上年持平。
     
(二)公务接待费
       2018年预算安排14.22万元。主要用于上级院、兄弟县院及有关单位检查、调研等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.14%,主要原因是:2018年公务招待费标准提高,公务接待严格按照八项规定控制招待费标准,尽量在食堂接待。

(三)公务用车购置及运行费
      2018年预算安排39万元,其中:公车运行费39万元,公车购置费0万元。与上年持平。

九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2018检察院部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出231万元,比2017年减少66.24万元,主要原因是办公设备购置、维修(护)费有所减少
(二)政府采购情况
2018检察院部门政府采购预算总额149.4万元,其中:政府购买服务项目采购预算额40万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年底,检察院部门本级及所属的预算单位共有车辆13辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车12辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2018检察院部门共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金295.55万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附表:3-1 2018年度收支预算总表
      3-2 2018年度收入预算总表
      3-3 2018年度支出预算总表
  3-4 2018年度财政拨款收支预算总表
  3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表
      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表
      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
  3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录
  3-11 2018年度部门业务费绩效目标表
  3-12 2018年度专项资金绩效目标表
  2018年度漳平市人民检察院预算说明附表