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2018年度漳平市人民政府办公室预算说明

发布时间:2018-02-02   来源:漳平市人民政府办公室【字体:    

      

2018年度漳平市人民政府办公室预算说明

 

  

    2018年部门预算经市十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

  一、主要职责

  根据《中共漳平市委办公室 漳平市人民政府办公室关于印发〈漳平市人民政府办公室主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》(漳委办〔201557号)文,漳平市人民政府办公室的主要职责是:

1.负责审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文;承担市政府重要会议报告、综合文稿起草、修改和校核工作;围绕市政府重点工作,加强调查研究并提出建议,为市政府领导科学决策服务。

2.负责办理上级党委、政府发送市政府的有关文、电、函;办理市政府各部门和各乡镇(街道)向市政府的请示、报告,审核并提出拟办意见,报市政府领导审批;负责市政府及市政府办公室的文书档案(含电子档案)、资料的收集整理、保管和利用;协调、指导全市政府系统电子政务的规划、管理和组织建设;协调、指导全市政府信息公开工作。

3.检查、督促市政府各部门和各乡镇(街道)贯彻落实中央、省、龙岩市、漳平市的决策部署和领导的重要批示,督促市政府各部门和各乡镇(街道)执行市人大决议;负责组织办理人大、政协的有关建议、批评、意见及提案工作;负责市政府重要会议决定事项和市政府文件落实情况的督办查办工作。

4.负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导组织实施会议决定事项;负责市政府和市政府领导重大活动的安排;负责市政府后勤接待工作。

5.负责市政府日常值班工作,上传下达并协调处理各方面反映的情况、问题;综合协调本市相关突发公共事件的应对工作,协助市政府领导处理有关重大事项和突发事件。

6.负责收集整理政务信息,准确及时向上级政府和市政府领导反映情况,提出建议,为领导决策提供依据。

7.根据市政府领导批示或工作需要,组织协调市政府有关部门的工作。

8.及时向市政府领导报告重要情况并协助处理基层和人民群众反映的重要问题;负责办理市政府信访事项复查、复核工作。

9.负责市政府各部门及直属单位的印鉴制作与启用管理工作;负责市政府规范性文件监督管理和重要规范性文件制定工作;组织开展市政府行政决策合法性审查论证;承办市政府行政复议、行政赔偿案件。

10.承担市政府法制办公室、市政府外事侨务办公室工作。

11.承担市机关效能建设领导小组办公室日常工作,负责机关效能建设、绩效管理效能督查工作。

12.负责市政府机关事务物业、安保、基建、节能等综合管理工作;负责做好市政府及市政府办公室离退休干部管理和服务工作。

13.办理市政府领导和上级部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

漳平市政府办内设12个内设机构及4个下属单位。其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

漳平市人民政府办公室

25

漳平市数字办

6

漳平市总值班室

6

漳平市县域经济发展研究中心

6

漳平市绩效评估中心

6

 

 

 

 

 

    三、主要工作任务

2018年,办公室主要工作任务是:以科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,围绕当好“山区的前锋,沿海的后卫”定位,坚持“狠心抓项目,奋力促发展”工作主题,全力抓好“软·硬”结合的“三服务”工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)加强自身建设,提高履职能力。

1.抓学习。认真学习贯彻落实上级有关政策和会议精神和习近平总书记系列重要讲话、来闽来岩考察重要指示精神和省、龙岩市、漳平市全会精神,组织撰写并下发《关于深入贯彻落实习近平总书记来闽来岩考察重要讲话精神的意见》。

2.抓制度。坚持以制度建设为抓手,推动作风建设制度化、常态化、长效化、规范化,先后制定了周一定期学习制度、信息报送制度、办事办文流程制度、后勤保障制度、值班制度、办事公开制度、保安员管理制度、保密制度、印章管理使用等9项制度,出台了市政府常务会务、专题会议会务、综合文字材料撰写、公文发文处理、文件收文办理、政务信息采集、报送、发布和突发公共事件信息报告、信访人(群体)到市政府办公室上访接待处置、市政府信访事项复查办理等10个工作流程,旨在以制度促规范保提升。

3.抓作风。认真贯彻《关于在全市党员干部中纠正不良习气树立清风正气的意见》文件精神,着力解决突出问题,倡导认真负责、雷厉风行、高效廉洁、连续作战的工作作风。在办文、办会、办事上未雨绸缪,切实做到大事精办、要事稳办、特事特办、凡事细办;在工作和日常生活中恪守纪律,严格遵守政治纪律、工作纪律和生活纪律,规范自身言行举止,时时树好形象,处处做好表率,以优良的工作作风投入到各项工作中,干部队伍整体素质进一步提升。

(二)围绕中心工作,提升服务能力。

1.强化办文办会。规范公文处理程序,做好各类文件、电报、电传的收发、办理工作,办文方面,起草文稿时,严把文字关、法律政策关,切实提高文稿的思想性、指导性、实效性和操作性。

2.强化信息调研。围绕市委、市政府中心工作,以展现我市地方特色和工作亮点为重点,努力提升服务水平,实现了信息数量、质量和效能新突破,为各级领导提供信息服务、掌握情况、指导工作、科学决策当好参谋助手。

3.强化法制建设。制定《漳平市2017年推进依法行政建设法治政府工作要点》、《漳平市行政决策合法性审查规定》、《漳平市人民政府法律顾问工作规定》等规范性文件。

4强化督查落实。班子成员始终把督查作为落实工作的重点来抓,努力做好各项督查工作。

5强化后勤保障。为提升市政府大院环境品位,进一步美化办公环境,抓好市政府大院修缮维护、基础设施建设等工作,加强节水电、公共卫生、维稳、车辆出入等管理,对前院绿化、停车场进行了统一规划、修缮。规范机关食堂管理,在政府食堂墙上张贴文明节约用餐标语,让干部职工自觉践行“光盘”行动,确保领导干部用餐安全、营养和方便。

6.强化数字化建设。积极做好我市电子政务中心规划及技术方案设计和数字福建横向接入网乡镇政务网设计建设及行政审批电子监察系统建设、政务内网及电子政务外网运行维护工作。电子政务外网建设不断加强。

7.强化信息公开。推进行政审批信息公开,对漳平市办理的行政许可及时在漳平市政府网、公示栏进行公示。

8.强化应急工作。积极开展各项应急管理基础性工作,督促、指导各乡镇(街道)、各部门组建应急管理机构。完善应急与值班预案体系。健全应急信息报送制度,推进应急管理基层信息员队伍建设。

(三)加强廉政建设,提高队伍素质

每年在年初的市政府办全体会议上,把政府办系统的廉政建设与工作同安排、同部署,年初签订目标管理责任书,年终考核兑现奖罚。市政府办领导班子成员能全面贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委、龙岩市委、漳平市委贯彻落实意见以及省委、龙岩市委、漳平市委常委会改进作风意见精神,能够按照“一岗双责、党政同责”的要求,严格遵守在全市党员干部中纠正不良习气树立清风正气等意见,经常检查分管股室的廉政建设工作,坚决纠正股室不正之风;能够自觉遵守领导干部廉洁自律的各项规定,严格要求自己,管好亲属和身边的工作人员,没有出现违法违纪行为,无任何人借机关或领导个人的名义搞特殊化,谋取私利。

四、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,漳平市人民政府办公室部门收入预算为834.61万元,比上年增加59.04万元,主要原因是基本支出增加57.54万元,其中:一般公共预算拨款834.61万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算834.61万元,比上年增加59.04万元,其中:人员支出358.21万元,对个人和家庭补助支出15.14万元,公用支出51.48万元,项目支出409.78万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出834.61万元,比上年增加59.04万元,主要原因是基本支出增加57.54万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行基本支出(项级科目2010301395.2万元。主要用于人员支出328.58万元,对个人和家庭的补助支出15.14万元,公用支出51.48万元。

(二)行政运行住房公积金(项级科目221020129.63万元。主要用于住房公积金支出。

(三)行政运行项目支出(项级科目2010301409.78万元。主要用于“五办”接待费、市长项目基金、业务经费、法制办工作经费、市政府诉讼律师案件代理费、“6.18”招商费用、应急经费、办公用品购置、侨办经费、慰问费等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出424.83万元,其中:

(一)人员经费373.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费51.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2008年预算安排0万元。无增长,与上年持平。因2018年未安排因公出国支出。
  (二)公务接待费
  2018年预算安排85万元。主要用于市政府办公室日常方面的接待活动。年相比支出下降4%,主要原因是:严格遵守“八项规定”,控制招待费支出。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排154万元,其中:

1、公车运行费10万元,年相比支出下降90%,主要原因是:政府办20177月起只保留一部公务用车,其余全部移交金城公务用车平台管理。

2公车购置费144万元。年相比支出增长100%,主要原因是:上年无此项预算,2018年预算购置4部公务用车,用于公务用车正常运行。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年漳平市人民政府办公室(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出461.26万元,比2017年增加4.17万元,主要原因是新增市政府诉讼案件律师代理费支出预算。

(二)政府采购情况

2018年漳平市人民政府办公室政府采购预算总额192.4万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,漳平市人民政府办公室本级及所属的预算单位共有车辆55辆,其中:一般公务用车55辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018漳平市人民政府办公室共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金409.78万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表1.2018年度收支预算总表

      2.2018年度收入预算总表

      3.2018年度支出预算总表

4.2018年度财政拨款收支预算总表

5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

      7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.2018年度部门业务费绩效目标表

11.2018年度专项资金绩效目标表