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2018年度中国共产党漳平市委员会老干部局部门预算说明
发布时间:2018-02-03   来源:【字体:    

      

2018年度中国共产党漳平市委员会老干部局
部门预算说明
 
  2018年部门预算经市十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:
 一、   部门主要职责
(一)认真贯彻宣传老干部的方针政策,紧紧围绕全市的工作大局,按照市委、市政府的工作部署和要求,抓好全市老干部管理服务的各项工作。
(二)负责全市老干部政治待遇的检查落实工作,组织老干部学习、阅文、参观、通报工作、征求意见、走访联系、参加市委会议和重大活动等。
(三)负责全市老干局生活待遇的检查落实工作,协助抓好老干部医疗保障管理工作,全面了解和帮助协调解决老干部在生活待遇方面存在的问题和困难,努力做好易地安置、信访接待和遗属工作。
(四)负责对各乡镇(街道)、市直各部门各单位老干部工作的调研指导和业务培训,参与全市性老干部工作方案的研究制定和组织实施。
(五)加强与老年大学、关工委和老体协工作的联系,进一步完善老干部活动阵地的建设,引导老干部继续发挥作用。配合指导有关部门和单位开展有关老干部身心健康的文体活动和社会优待工作。
(六)加强“5.12“退休干部和副处级以上(包括副处级)退休老干部的宏观管理及相关政策规定的检查落实工作。
(七)加强对局属单位的领导和全局干部职工队伍的自身建设。
(八)认真完成市委、市政府、市委组织部和上级老干部局交办的各项工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,中共漳平市委老干部局包括2个机关行政科室、3个下属单位及3个挂靠单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
老干局
财政核拨
5
6
老干部活动中心
财政核拨
3
3
老年大学
财政核拨
3
1
离退休干部党员教育管理中心
财政核拨
2
2
漳平市离退休干部党工委
财政核拨
1
1
关工委
财政核拨
0
0
老体协
财政核拨
1
1
三、部门主要工作任务
2018年,老干局主要任务是:主要负责全市离休干部、“5.12”退休干部和副处级退休干部的管理服务、两项待遇落实,做好老干部思想政治工作加强离退休干部党支部建设、引导老干部发挥作用等。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)着力加强离退休干部思想政治建设和党组织建设。一是通过各种形式学习贯彻十九大精神,切实把老同志的思想和行动统一到党的十九大精神上来。二是探索离退休干部党工委运行机制,提升党建工作水平。三是搭建平台,发挥党组织作用。注重发挥离退休干部党组织作用,积极搭建各类实践平台,教育引导离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量。
(二)着力深化为党和人民的事业增添正能量活动。一是注重品牌特色。结合本市实际,持续打造我市“网格联心,情暖夕阳”老干部工作党建品牌。二是注重选树典型。扎实开展第二轮“最美老干部”评选活动。三是注重时间节点。科学设计活动载体,重点抓好主题宣讲、文艺汇演、诗书画影展、助力创城等活动,形成全年正能量活动的整体效应,营造良好的氛围。
(三)着力抓好老干部工作各项重点任务。一是落实我市《具体实施办法》确保各级离退休干部党组织人员、经费到位,活动经常。二是完善离退休干部服务保障体系。开展走访慰问易地安置省外的离休干部及无工作遗偶,持续做好离休干部精准帮扶工作,继续推进社区“四就近”省级示范点创建申报工作。三是加强学习活动阵地建设。按照时间节点推进全民健身活动中心综合楼建设。用好用活临时党组织,帮助解决工作经费,积极打造“老党员之家”,不断提升“两个阵地”建设的制度化规范化水平。
(四)着力加强信息宣传工作。加强信息宣传调研队伍建设,大力宣传各单位老干部工作的好经验好做法,大力宣传“最美老干部”和老干部工作“双先”的模范事迹。积极向《中国老年报》、《福建老年报》、《福建老干部工作》等报刊杂志投稿,定期编印《老干部学习资料选编》。全面推进漳平离退休干部微信公众号建设工作,打造信息互通、资源共用、成果共享的“大宣传”网络格局。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,老干局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,老干局收入预算为298.15万元,比上年增加49.38万元,主要原因是新增人员,导致人员经费增加。其中:一般公共预算拨款298.15万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算298.15万元,比上年增加49.38万元,其中:人员支出110.94万元,对个人和家庭补助支出3.68万元,公用支出12.56万元,项目支出170.97万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共预算拨款支出298.15万元,比上年增加49.38万元,主要原因是新增人员,导致人员经费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一) 2013101(项级科目)行政运行支出140.48万元。主要用于党委办公(厅)室及相关机构事务支出。
(二) 2013105(项级科目)专项业务支出148.47万元。主要用于党委办公(厅)室及相关机构事务支出。
(三) 2210201(项级科目)住房保障支出9.20万元。主要用于住房保障支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2018年度政府性基金支出0万元。本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
2018年度财政拨款基本支出127.18万元,其中:
(一)人员经费114.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费12.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。年增加0万元,与上年持平,主要原因是:本单位2018年度没有使用因公出国(境)预算拨款安排的支出。
(二)公务接待费
  2018年预算安排1.5万元。主要用于老干部工作交流等方面的接待活动。年增加0万元,与上年持平,主要原因是:严格执行八项规定的相关文件精神。
(三)公务用车购置及运行费
  2018年预算安排公车购置费0万元,年增加0万元,年持平。2018年预算安排公车运行费0万元,年增加0万元,年持平。主要原因是:本单位已执行车改政策,2018年度没有使用公务用车购置费及运行费预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2018老干局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出12.56万元,2017年减少22.15万元,主要原因是2018年本单位的工作经费列入项目支出。
(二)政府采购情况
2018老干局政府采购预算总额4.4万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截止2017年底,老干局本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2018老干局共设置绩效目标5个,涉及财政拨款资金170.97万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附表:1.2018年度收支预算总表
      2.2018年度收入预算总表
      3.2018年度支出预算总表
    4.2018年度财政拨款收支预算总表
    5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表
      6.2018年度政府性基金拨款支出预算表
      7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
      8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
      9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
   10.2018年度部门业务费绩效目标表
   11.2018年度专项资金绩效目标表
  2018年部门预算批复公开表 老干局