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2018年度漳平市环境保护局部门预算说明
发布时间:2018-02-03   来源:【字体:    

      

 
2018年度漳平市环境保护局部门预算说明
 
2018年部门预算经市十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
漳平市环境保护部门的主要职责是:
(一)负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家、省、龙岩市环境保护工作法律、法规和政策;组织拟定全市环境保护规范性文件,并监督实施;组织编制全市环境功能区划;组织拟订并监督实施全市环境保护规划、计划和九龙江流域漳平段、重点区域污染防治规划、饮用水水源地环境保护规划;参与编制全市主体功能区划。
    (二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;协调处理有关跨县(市、区)地域的环境污染问题;组织和协调九龙江流域、区域污染防治工作。
    (三)承担落实全市减排目标的责任。组织实施和监督主要污染物排放总量减排控制和排污许可证制度;督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况;实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
    (四)负责有关环保专项资金的管理工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展。
    (五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对市内重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的法律、法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见;按照国家和省、龙岩市规定审查或审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。
    (六)负责环境污染防治的监督管理。组织实施全市大气、水体、噪声、固体废物以及机动车等污染防治的法律法规、规章和制度;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城市和农村的环境综合整治工作。
    (七)指导、协调、监督生态保护工作。拟订并组织实施全市生态保护规划;组织评估生态环境质量状况;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各种类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作。协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作;指导、协调农村生态环境保护;监督生物技术环境安全;牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生态多样性保护。
    (八)负责核安全和辐射安全的监督管理。组织实施有关政策、规划、标准;参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处置工作;监督管理核设施安全、放射源安全;监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。
    (九)负责环境监测和信息发布。负责监督执行环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和各类污染源监督性监测;组织对环境状况进行调查、预测预警;组织建设和管理全市环境监测网、环境信息网;组织室环境监测、环境统计和环境信息工作;建立和实行环境质量公告制度,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。
    (十)开展环境科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范;推动环境技术管理体系建设。
    (十一)开展环境保护对外交流。组织协调有关环境保护国际条约的履约工作,参与处理涉外环境保护事务。
    (十二)开展环境宣传教育工作。组织指导和协调全市环境保护宣传教育,制定并组织实施环境保护宣传教育纲要;组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作;推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,漳平市环境保护局部门包括6个机关行政股室及5个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
漳平市环境保护局
财政核拨
9
9
漳平市环境监察大队
财政核拨
14
12
漳平市环境保护监测站
财政核拨
20
20
漳平市农村生态环境保护管理中心
财政核拨
2
2
漳平市环境应急与事故调查中心
财政核拨
8
8
漳平市环境信息中心
财政核拨
5
5
三、部门主要工作任务
2018年,环境保护部门主要任务是:以深入学习宣传贯彻党的十九大精神为指引,认真落实党中央关于生态文明建设及环境保护工作的一系列战略部署,贯彻执行国家、省、龙岩市生态环保工作会议精神,坚持以改善环境质量为核心,以推进环保垂改为契机,持续深化生态环保攻坚战役,持续推进落实“城区治气、农村治水”工作目标,进一步推动我市环保工作再上新台阶。
2018年“城区治气”目标为“234”,即SO2控制在20μg/m3以下,PM2.5控制在30μg/m3以下,PM10控制在40μg/m3左右;“农村治水”目标为“233”,即六大支流稳定在Ⅱ类水,九龙江干流稳定在Ⅲ类水,境内小流域水质全部达到Ⅲ类水。工作重心为“削磷抑尘”。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)指导思想
要深入学习贯彻党的十九大报告精神,认真落实党中央关于生态文明建设及环境保护工作的一系列战略部署,坚持人与自然和谐共生,加快生态文明体制改革,推动绿色发展,建设美丽中国。牢固树立绿水青山就是金山银山理念,坚持以改善环境质量为核心,以推进环保垂改为契机,持续深化生态环保攻坚战役,推动我市环保工作再上新台阶。
(二)工作目标
进一步深化“城市治气、农村治水”工作,其中,城市治气目标为“234”,即SO2控制在20μg/m3以下,PM2.5控制在30μg/m3以下,PM10控制在40μg/m3左右;农村治水目标为“233”,即六大支流稳定在Ⅱ类水,九龙江干流稳定在Ⅲ类水,境内小流域水质全部达到Ⅲ类水。
(三)重点任务
1.落实环境监管体制改革。从思想上进一步提高认识,在行动上进一步落实责任,主动掌握新变化、适应新要求。一是积极推进环保垂管改革,确保平稳过渡。根据上级部署要求,力争按要求在明年上半年完成垂管改革工作,目前省级方案未得到中央正式批复,预计龙岩市级改革明年上半年全面推开。按照“省督政、市督企”和“县级不设立环保局,全部上收市环保局,人、财、物由市环保局统一管理”的总体精神,改革后,2018年重中之重要抓好企业监管,确保改革期间平稳、有序过渡。二是落实生态文明试验区体制改革。按照《实施意见》要求,推动2018年全市9项重点改革任务,完成由我局牵头的2项任务,即在全市所有工业排污企业全面推行排污权交易制度、环境治理监管职能整合方案。三是加强事中事后监管,推进建设项目环境保护管理。贯彻国务院令“自2017年10月1日起,建设项目竣工环境保护设施验收由企业自行(组织第三方)验收”精神,进一步加强环保事中、事后监督检查。特别要完善“两单两库”(即随机抽查事项清单、多部门监管责任事项清单、市场主体名录库、执法检查人员名录库),全面推行“双随机一公开”(即在监管过程中随机抽取检查对象,随机选派执法检查人员,抽查情况及查处结果及时向社会公开)。四是推进环保费改税。与财政部门主动对接沟通,做好污染物排放量的核定工作,确保2018年1月1日环境保护税开征顺利进行。五是加强第三方监测机构准入和监管。进一步健全完善第三方监测机构的准入和监管制度,确保我市第三方监测市场健康有序规范发展,为建设项目竣工环境保护设施验收和环保费改税的污染物排放量核定提供准确有效的监测数据。
2.继续打好生态环保攻坚战役。一是水污染防治方面:严格乡镇断面水质考核;加大东门溪、春尾溪、云敦溪、罗坑溪等劣Ⅴ类水质小流域整治力度;从严控制限养区生猪养殖场总量,全力推进全市限养区生猪养殖场升级改造进度;进一步加大农村环境基础设施的运营维护和资金投入,积极抓好农村污水收集处理设施的损毁修复及乡镇垃圾填埋场渗滤液处置整改;持续推进农村家园清洁行动。二是大气污染防治方面:加强城区周边企业日常巡查监管,督促落实各项治污措施;强化扬尘面源污染防治,加强南学堂道路两侧、省道203线永福路口环形道路的工程,强化对施工工地管理,推进实施好禁燃区煤改气、改电工作;抓好移动污染源监管,继续加大黄标车淘汰力度;督促电厂加快超低排放改造和集中供热项目进度,加快燃煤锅炉淘汰步伐。三是土壤污染防治方面:按照省、龙岩市工作安排开展我市土壤防治工作,制定我市土壤污染防治行动计划工作方案,2018年底前,完成铅锌、铁锰矿污染专项整治,并配合做好土壤污染状况详查工作。同时,继续督促漳平市大深矿区潜在污染地块的摸底调查及评估和土壤污染修复与治理试点工作。
3.开展污染源普查。根据国务院下发的通知部署及省、市要求,将开展10年一次的第二次全国污染源普查工作,成立相应污染源普查领导小组及其办公室,抓好普查方案的编制,开展普查工作培训和宣传等各项前期准备工作。2018年将实施全面普查,全面摸清我市工业、农业、生活污染源,集中式污染治理设施、移动源及其他产生、排放污染物的设施数量、行业和地区分布情况,建立健全重点污染源档案,建立污染源信息数据库和环境统计平台。
4.加快推进审改工作步伐。一是继续开辟环评审批“绿色通道”,在把好项目引进环评审批入口关的同时,便捷高效地做好建设项目环保审批服务和信息公开,按“马上就办、办就办好”的原则,精简审批时限在法定时限的50%以内,保障重点建设项目顺利实施,提高工作效能,营造良好的发展环境。二是做好“放管服”相关工作,继续推行“三集中、三到位”改革,继续简化办事程序,推行“一趟不用跑”和“最多跑一趟”事项占总事项的80%,其中“一趟不用跑”事项占总事项40%以上。
5.严格环保执法力度认真落实全省、龙岩市环境执法监管工作精神,进一步深入开展环境执法大练兵活动及突发环境事件应急演练,有效利用按日计罚,查封扣押,限产停产、移送行政拘留等相关措施加大环境执法力度,加强污染源日常监管、违法违规建设项目清理、专项执法行动、群众举报或媒体反映的环境违法案件查处等日常工作的开展。同时,推进环保费改税。主动与财政部分对接沟通,做好污染物排放量的核定工作,确保2018年1月1日环境保护税开征顺利进行。
6.健全环保管理制度。持续贯彻执行环保监管“党政同责”、 “一岗双责”规定,强化全市党政环保目标责任考评。今年6月,省委、省政府出台《福建省生态环境保护工作职责规定》,我市将根据龙岩市出台的细化规定进一步制定我市实施方案贯彻执行,明确部门、乡镇职责,形成齐抓共管的环保治理工作新局面。同时,进一步健全完善第三方监测机构的准入和监管制度,确保我市第三方监测市场健康有序发展,为建设项目竣工环境保护设施验收和环保费改税的污染物排放量核定提供准确有效的监测数据。
7.进一步强化党的建设。深入贯彻学习党的十九大精神,认真履行党风廉政建设主体和监督两个责任,进一步贯彻落实监督执纪责任,贯彻执行中央八项规定精神,持续开展预防“潜规则”集中整治工作,加强廉政风险防控,提高拒腐防变能力,推进机关作风建设取得新成效。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,环境保护部门收入预算为487.78万元,比上年增加51.02万元,主要原因是人员支出增加63.93万元,对个人和家庭补助支出减少30.59万元,公用支出增加1.72万元,项目支出增加15.96万元。其中:一般公共预算拨款487.78万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算487.78万元,比上年增加51.02万元,其中:人员支出412.28万元,对个人和家庭补助支出2.41万元,公用支出37.13万元,项目支出35.96万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共预算拨款支出487.78万元,比上年增加51.02万元,主要原因是人员支出增加63.93万元,对个人和家庭补助支出减少30.59万元,公用支出增加1.72万元,项目支出增加15.96万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)行政运行(环境保护管理事务)433.62万元。主要用于基本支出417.66万元,项目支出15.96万元。
(二)环境执法监察20万元。主要用于环境执法监察支出。
(三)住房公积金34.16万元万元。主要用于住房公积金支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
2018年度财政拨款基本支出451.82万元,其中:
(一)人员经费414.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费37.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
     2018年预算安排0万元。与上年持平,主要原因是本单位无因公出国(境)安排。

(二)公务接待费
     2018年预算安排3万元。主要用于环保检查、专项督查、环保执法监察及日常公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降80%,主要原因是:财政预算安排支出减少。

(三)公务用车购置及运行费
     2018年预算安排2万元,其中:公车运行费2万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降90%,主要原因是:本年度财政预算安排支出减少及调拨出一辆公务用车至政府公务用车平台。

九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2018年环保部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出37.13万元,比2017年减少78.76万元,主要原因是公用经费减少78.76万元。
(二)政府采购情况
2018年环保部门政府采购预算总额11.3万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截止2017年底,环保部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2018年环保部门共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金35.96万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附表:1.2018年度收支预算总表
      2.2018年度收入预算总表
      3.2018年度支出预算总表
    4.2018年度财政拨款收支预算总表
    5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表
      6.2018年度政府性基金拨款支出预算表
      7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
      8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
      9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
    10.2018年度部门业务费绩效目标表
11.2018年度专项资金绩效目标表 
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