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2018年度漳平市发展和改革局部门预算说明
发布时间:2018-02-03   来源:发改局【字体:    

     

 

 

2018年度漳平市发展和改革局部门预算说明

 

2018年部门预算经市十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

漳平市发展和改革局部门的主要职责是贯彻执行国家、省和龙岩市的国民经济和社会发展的战略方针、政策;组织编制全市国民经济和社会发展的五年发展规划和年度计划;牵头组织机关部门研究中央、省政策,并组织作好与上级部门的政策、项目衔接;承办市委、市政府交办的其他事项。

(一)职责调整

(一)取消已公布取消的行政审批事项。

(二)将行政审批制度改革工作职责划给市委机构编制委员会办公室。

(三)划入原市粮食局承担的粮食行政管理职能。

(四)划入原市人口和计划生育局承担的研究拟定全市人口战略、规划及人口政策职责。

(五)负责牵头深化医药卫生体制改革的有关工作;负责涉案物品价格鉴定的监督管理;增加有关应对气候变化方面的职责。

(六)加强对国民经济和社会发展战略的研究,强化总体规划、中长期规划、年度计划实施的跟踪管理;加强经济形势分析和经济运行预警预测,协调解决经济运行中的重大问题;加强固定资产投资宏观管理,强化公共服务领域和自主创新平台建设,增强产业政策引导、项目前期指导、重大项目协调的能力,促进经济结构战略性调整;加强对全市经济体制改革的指导推进和综合协调,促进专项改革、改革试点和改革试验区建设;加强对重要区划发展、区域重要资源开发利用的规划和政策研究,促进区域协调发展;加强对能源问题的前瞻性、综合性、战略性研究,优化能源结构,提高能源安全保障能力。

(二)主要职责

(一)贯彻执行国家、省、龙岩市关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策;负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及政策建议。承担配合省、市主体功能区规划的编制、协调规划实施并进行监测评估的责任,研究提出区域协调发展、重点区域开发、城镇化发展的战略、规划和政策,受市政府委托向市人民代表大会作国民经济和社会发展计划报告。

(二)承担统筹全市经济社会发展的责任;研究分析经济形势,跟踪和预测全市经济社会发展情况,协调解决经济运行中的重大问题,提出经济社会保持持续较快发展政策建议。

(三)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任;研究经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订全市综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;指导经济体制改革试点工作。研究提出全市资本市场发展战略、规划和政策,指导和推进全市资本市场建设和发展,协调解决全市资本市场发展重大问题,指导和推进企业直接融资。

(四)承担规划重大建设项目和生产力布局,拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调整目标、政策及措施,衔接平衡需要市级政府投资和涉及重点建设项目的专项规划。按规定负责固定资产投资项目的审批(含核准、备案,下同)、审核以及项目节能评估和审查,负责转报国家、省、市管理权限的投资项目和中央投资项目;负责重点建设项目后评价的管理和协调;指导和监督政策性贷款的使用,引导民间投资的方向;指导和协调全市招投标工作,监督重大建设项目的招标投标活动;组织开展重大建设项目稽察工作。

(五)贯彻实施国家产业政策,协调产业发展的重大问题;负责全市相关产业发展规划和重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,推进经济结构战略性调整。协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,参与拟订现代物流业发展战略、规划;牵头拟订交通运输、能源保障总体规划;协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题;研究制订创意产业发展战略、规划和重大政策,协调解决创意产业发展的重大问题;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(六)承担项目技术成果对接、转化。研究提出全市利用外资和境外投资战略、规划总量平衡和结构优化的目标和政策;参与全市外债总量控制、结构优化与监测;负责核准或转报利用外资项目和境外投资项目。

(七)负责重要商品总量平衡和宏观调控,根据国内外、省市内外市场与我市有关重要商品的供求情况,做好粮食等重要商品市内供求的总量平衡与进出口计划。负责市级部分重要商品、战略物资的储备;参与研究价格政策。

(八)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调各项社会事业发展和改革中的重大问题及政策。负责研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议,并牵头组织实施全市深化医药卫生体制改革的各项工作;承担市政府深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

(九)推进实施可持续发展的战略,组织拟订并实施应对气候变化规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调、衔接生态建设、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设,综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

(十)起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放方案并组织实施;参与研究制定有关全市经济工作规范性文件的协调并组织实施。

(十一)组织编制本市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

(十二)贯彻执行和监督实施价格法律、法规、规章、条例,落实国家和省、市稳定物价的各项政策措施;依法制定本级职能范围内的规范性文件。

(十三)拟订全市价格总水平调控目标并负责组织实施;监测、预警、调控市场价格,分析价格形势;协调部门之间、行业之间的价格争议和衔接;引导和规范经营者的自主定价行为;负责价格调节基金的管理工作,会同有关部门负责价格调节基金的统筹使用,并承担日常管理工作。

(十四)按照省政府定价目录、省物价部门价格听证目录和价格成本监审目录,实施价格管理、听证和监审;负责行政事业性收费标准的制定、管理和监督;组织实施行政事业性收费许可证制度;开展农产品成本调查工作;依法负责价格评估机构、价格评估人员和价格监测中心的管理工作;负责涉案物品价格鉴定的监督管理。

(十五)依法查处商品和服务价格、行政事业性收费项目和标准等价格违法行为;依法受理各种价格、收费违法行为的举报、投诉;组织开展商品、服务价格和各种收费的明码标价工作;指导群众价格监督组织开展价格和收费的社会监督工作。

(十六)贯彻执行国家和省有关粮食流通的法律、法规和政策,并组织实施我市粮食流通和地方储备粮管理的地方性法规、规章和政策。研究提出我市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划,负责全市粮食流通宏观调控工作,拟订粮食流通体制改革方案并组织实施;承担粮食市场监测预警,依法对粮食购销活动、执行国家粮食流通统计制度的情况进行督察,配合有关部门做好粮食质量安全和原粮卫生监管。

(十七) 负责全市粮食流通的行业管理;负责粮食收购市场的准入许可;负责粮食仓储管理和安全储存工作,指导粮食行业安全生产和粮食流通创新工作,保障全市军粮供应;承担我市储备粮行政管理责任;加强对粮食风险基金使用监管。

十八)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,发改局包括10个机关行政处(科)室及5个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳平市发改局

财政拨款(行政)

14

11

漳平市项目协调中心

财政拨款(事业)

6

6

原中央苏区政策研究对接办公室

财政拨款(事业)

6

 

4

第三产办公室

财政拨款(事业)

5

0

医改办

财政拨款(事业)

2

1

生态办

财政拨款(事业)

2

1

三、部门主要工作任务

2018年,发改局部门主要任务是:围绕年度经济社会发展计划目标任务,加强宏观经济形势预测,做好每月经济运行调度。以更加积极主动的态度做好经济分析工作,确保分析及时、准确,建议措施具体、得力。认真分解落实全市经济社会发展主要预期目标任务到乡镇,并加强跟踪督促,确保全年目标如期实现。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)围绕项目促发展一是加强项目计划安排,积极储备2018年计划实施项目。针对2018年拟开工项目早谋划,加快立项、设计、审批等前期工作,督促项目早开工、快建设。特别是进一步加强政府性投资项目生成管理,加快补齐发展短板扩大有效供给,突出重点,精准施策,有效提高投资精准性。加强项目督查考核,完善领导挂钩重大项目推进机制,确保项目建设的进度和质量,以项目拉动经济,带动经济社会发展。二是指导做好项目策划储备。认真研究国家和省资金支持重点,加强项目储备,指导乡镇、部门做好项目的策划、材料申报工作,增强项目申报的针对性和准确性,力争有更多前期工作成熟的项目申报。三是加强与上级发改部门沟通,积极争取上级在项目、资金、指标上的更多支持。三是落实资金运用。对争取的中央、省预算内资金,做好项目跟踪管理,确保预算资金专款专用,力促项目如期建成产生效益。

(二)围绕目标促落实。1)强化规划管理,围绕“十三五”提出的目标任务,顺应新常态下经济结构调整、转型的趋势,综合考虑社会稳定、民生改善的需要,精准发力,扎扎实实抓好经济形势分析、资金政策争取、重点项目建设、重大政策对接与落实等各个方面的工作,扎实推动“十三五”规划纲要落实。(2)围绕市委、市政府地区生产总值增长9 %(力争完成9.3%),争取排在龙岩市前列,财政总收入及地方级财政收入实现正增长,其余各项指标力争前五名等主要指标安排,加强宏观经济形势预测,做好每月经济运行调度。认真分解落实全市经济社会发展主要预期目标任务到乡镇,并加强跟踪督促,确保全年目标如期实现。(3)修改完善2018年度经济工作考评办法,将原经济目标管理、项目落地攻坚战役、招商引资等各类考评办法综合,征求各级各部门意见建议,形成科学合理的考核内容和考核评价体系,以充分调动乡镇、部门工作的积极性。

(三)围绕产业促升级。贯彻落实龙岩“产业兴市”战略,立足漳平产业发展现状及发展潜力,破解发展瓶颈,推进产业转型升级,精准施策,培育形成“236”产业(即:做大做强轻纺、农产品加工2个主导产业;改造提升机械铸造、能源、建材3个传统产业;培育发展新材料、现代物流文化旅游、互联网、健康养老、房地产与建筑业等6个新兴产业)加快走出一条适合漳平产业发展新路。

(四)围绕重点促改革。进一步解放思想,转变政府职能,简政放权,着力抓好已出台改革方案的落地和实施,使改革红利转为发展新动力。不断完善项目管理和审批机制,全面推进投资项目并联审批,加快压缩规划、用地、环评等审批环节,最大限度提高行政审批效率。深化社会事业改革,生态文明体制改革的联络,积极稳妥推进医药卫生综合改革,确保全面完成上级部署的改革任务;深入推进公车制度改革,探索建成符合本市情况的公务用车制度;抓好社会信用体系建设相关工作。积极推进基础设施建设和地方金融创新,继续抓好“政银保”合作,开展PPP融资模式,引进民间资金参与公共基础建设及社会服务体系建设,多渠道破解融资难题,扩大投资规模,形成稳投资拉动稳增长,稳增长吸引稳投资的良性循环。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,发改局部门收入预算为251.31万元,比上年增加33.65万元,主要原因是新增第三产业办公室,人员支出增加。其中:一般公共预算拨款251.31万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算251.31万元,比上年增加33.65万元,其中:人员支出199.67万元,对个人和家庭补助支出2.71万元,公用支出18.93万元,项目支出30万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出251.31万元,比上年增加33.65万元,主要原因是新进人员、新增第三产业办公室,人员支出增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2010401(行政运行)234.75万元。主要用于人员支出、日常公用支出。

(二)2210201(住房公积金)16.56万元。主要用于根据国家规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出221.31万元,其中:

(一)人员经费202.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费18.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元,年持平,主要原因是本单位无因公出国(境)安排。
 
(二)公务接待费
  2018年预算安排7.8万元。主要用于上级领导和单位来漳调研工作、考察交流、检查工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降2.5%主要原因是执行中央八项规定,控制支出。

(三)公务用车购置及运行费
  2018年预算安排7.9万元,其中:公车运行费7.9万元,公车购置费0万元。年相比支出下降1.26%,主要原因是:上级部门下来检查保持平稳,招商引资活动持续,控制支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018发改局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出18.93万元,比2017年增加1.75万元,主要原因是本年度单位新进人员,相应人员、日常公用支出增加 。

(二)政府采购情况

2018发改局部门政府采购预算总额7.2万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,发改局本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018发改局部门共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金30万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.2018年度收支预算总表

      2.2018年度收入预算总表

      3.2018年度支出预算总表

4.2018年度财政拨款收支预算总表

5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

      7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.2018年度部门业务费绩效目标表

11.2018年度专项资金绩效目标表

 

 

 

 

2018年度漳平市发展和改革局部门预算说明

 

2018年部门预算经市十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

漳平市发展和改革局部门的主要职责是贯彻执行国家、省和龙岩市的国民经济和社会发展的战略方针、政策;组织编制全市国民经济和社会发展的五年发展规划和年度计划;牵头组织机关部门研究中央、省政策,并组织作好与上级部门的政策、项目衔接;承办市委、市政府交办的其他事项。

(一)职责调整

(一)取消已公布取消的行政审批事项。

(二)将行政审批制度改革工作职责划给市委机构编制委员会办公室。

(三)划入原市粮食局承担的粮食行政管理职能。

(四)划入原市人口和计划生育局承担的研究拟定全市人口战略、规划及人口政策职责。

(五)负责牵头深化医药卫生体制改革的有关工作;负责涉案物品价格鉴定的监督管理;增加有关应对气候变化方面的职责。

(六)加强对国民经济和社会发展战略的研究,强化总体规划、中长期规划、年度计划实施的跟踪管理;加强经济形势分析和经济运行预警预测,协调解决经济运行中的重大问题;加强固定资产投资宏观管理,强化公共服务领域和自主创新平台建设,增强产业政策引导、项目前期指导、重大项目协调的能力,促进经济结构战略性调整;加强对全市经济体制改革的指导推进和综合协调,促进专项改革、改革试点和改革试验区建设;加强对重要区划发展、区域重要资源开发利用的规划和政策研究,促进区域协调发展;加强对能源问题的前瞻性、综合性、战略性研究,优化能源结构,提高能源安全保障能力。

(二)主要职责

(一)贯彻执行国家、省、龙岩市关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策;负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及政策建议。承担配合省、市主体功能区规划的编制、协调规划实施并进行监测评估的责任,研究提出区域协调发展、重点区域开发、城镇化发展的战略、规划和政策,受市政府委托向市人民代表大会作国民经济和社会发展计划报告。

(二)承担统筹全市经济社会发展的责任;研究分析经济形势,跟踪和预测全市经济社会发展情况,协调解决经济运行中的重大问题,提出经济社会保持持续较快发展政策建议。

(三)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任;研究经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订全市综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;指导经济体制改革试点工作。研究提出全市资本市场发展战略、规划和政策,指导和推进全市资本市场建设和发展,协调解决全市资本市场发展重大问题,指导和推进企业直接融资。

(四)承担规划重大建设项目和生产力布局,拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调整目标、政策及措施,衔接平衡需要市级政府投资和涉及重点建设项目的专项规划。按规定负责固定资产投资项目的审批(含核准、备案,下同)、审核以及项目节能评估和审查,负责转报国家、省、市管理权限的投资项目和中央投资项目;负责重点建设项目后评价的管理和协调;指导和监督政策性贷款的使用,引导民间投资的方向;指导和协调全市招投标工作,监督重大建设项目的招标投标活动;组织开展重大建设项目稽察工作。

(五)贯彻实施国家产业政策,协调产业发展的重大问题;负责全市相关产业发展规划和重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,推进经济结构战略性调整。协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,参与拟订现代物流业发展战略、规划;牵头拟订交通运输、能源保障总体规划;协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题;研究制订创意产业发展战略、规划和重大政策,协调解决创意产业发展的重大问题;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(六)承担项目技术成果对接、转化。研究提出全市利用外资和境外投资战略、规划总量平衡和结构优化的目标和政策;参与全市外债总量控制、结构优化与监测;负责核准或转报利用外资项目和境外投资项目。

(七)负责重要商品总量平衡和宏观调控,根据国内外、省市内外市场与我市有关重要商品的供求情况,做好粮食等重要商品市内供求的总量平衡与进出口计划。负责市级部分重要商品、战略物资的储备;参与研究价格政策。

(八)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调各项社会事业发展和改革中的重大问题及政策。负责研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议,并牵头组织实施全市深化医药卫生体制改革的各项工作;承担市政府深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

(九)推进实施可持续发展的战略,组织拟订并实施应对气候变化规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调、衔接生态建设、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设,综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

(十)起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放方案并组织实施;参与研究制定有关全市经济工作规范性文件的协调并组织实施。

(十一)组织编制本市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

(十二)贯彻执行和监督实施价格法律、法规、规章、条例,落实国家和省、市稳定物价的各项政策措施;依法制定本级职能范围内的规范性文件。

(十三)拟订全市价格总水平调控目标并负责组织实施;监测、预警、调控市场价格,分析价格形势;协调部门之间、行业之间的价格争议和衔接;引导和规范经营者的自主定价行为;负责价格调节基金的管理工作,会同有关部门负责价格调节基金的统筹使用,并承担日常管理工作。

(十四)按照省政府定价目录、省物价部门价格听证目录和价格成本监审目录,实施价格管理、听证和监审;负责行政事业性收费标准的制定、管理和监督;组织实施行政事业性收费许可证制度;开展农产品成本调查工作;依法负责价格评估机构、价格评估人员和价格监测中心的管理工作;负责涉案物品价格鉴定的监督管理。

(十五)依法查处商品和服务价格、行政事业性收费项目和标准等价格违法行为;依法受理各种价格、收费违法行为的举报、投诉;组织开展商品、服务价格和各种收费的明码标价工作;指导群众价格监督组织开展价格和收费的社会监督工作。

(十六)贯彻执行国家和省有关粮食流通的法律、法规和政策,并组织实施我市粮食流通和地方储备粮管理的地方性法规、规章和政策。研究提出我市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划,负责全市粮食流通宏观调控工作,拟订粮食流通体制改革方案并组织实施;承担粮食市场监测预警,依法对粮食购销活动、执行国家粮食流通统计制度的情况进行督察,配合有关部门做好粮食质量安全和原粮卫生监管。

(十七) 负责全市粮食流通的行业管理;负责粮食收购市场的准入许可;负责粮食仓储管理和安全储存工作,指导粮食行业安全生产和粮食流通创新工作,保障全市军粮供应;承担我市储备粮行政管理责任;加强对粮食风险基金使用监管。

十八)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,发改局包括10个机关行政处(科)室及5个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳平市发改局

财政拨款(行政)

14

11

漳平市项目协调中心

财政拨款(事业)

6

6

原中央苏区政策研究对接办公室

财政拨款(事业)

6

 

4

第三产办公室

财政拨款(事业)

5

0

医改办

财政拨款(事业)

2

1

生态办

财政拨款(事业)

2

1

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

三、部门主要工作任务

2018年,发改局部门主要任务是:围绕年度经济社会发展计划目标任务,加强宏观经济形势预测,做好每月经济运行调度。以更加积极主动的态度做好经济分析工作,确保分析及时、准确,建议措施具体、得力。认真分解落实全市经济社会发展主要预期目标任务到乡镇,并加强跟踪督促,确保全年目标如期实现。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)围绕项目促发展一是加强项目计划安排,积极储备2018年计划实施项目。针对2018年拟开工项目早谋划,加快立项、设计、审批等前期工作,督促项目早开工、快建设。特别是进一步加强政府性投资项目生成管理,加快补齐发展短板扩大有效供给,突出重点,精准施策,有效提高投资精准性。加强项目督查考核,完善领导挂钩重大项目推进机制,确保项目建设的进度和质量,以项目拉动经济,带动经济社会发展。二是指导做好项目策划储备。认真研究国家和省资金支持重点,加强项目储备,指导乡镇、部门做好项目的策划、材料申报工作,增强项目申报的针对性和准确性,力争有更多前期工作成熟的项目申报。三是加强与上级发改部门沟通,积极争取上级在项目、资金、指标上的更多支持。三是落实资金运用。对争取的中央、省预算内资金,做好项目跟踪管理,确保预算资金专款专用,力促项目如期建成产生效益。

(二)围绕目标促落实。1)强化规划管理,围绕“十三五”提出的目标任务,顺应新常态下经济结构调整、转型的趋势,综合考虑社会稳定、民生改善的需要,精准发力,扎扎实实抓好经济形势分析、资金政策争取、重点项目建设、重大政策对接与落实等各个方面的工作,扎实推动“十三五”规划纲要落实。(2)围绕市委、市政府地区生产总值增长9 %(力争完成9.3%),争取排在龙岩市前列,财政总收入及地方级财政收入实现正增长,其余各项指标力争前五名等主要指标安排,加强宏观经济形势预测,做好每月经济运行调度。认真分解落实全市经济社会发展主要预期目标任务到乡镇,并加强跟踪督促,确保全年目标如期实现。(3)修改完善2018年度经济工作考评办法,将原经济目标管理、项目落地攻坚战役、招商引资等各类考评办法综合,征求各级各部门意见建议,形成科学合理的考核内容和考核评价体系,以充分调动乡镇、部门工作的积极性。

(三)围绕产业促升级。贯彻落实龙岩“产业兴市”战略,立足漳平产业发展现状及发展潜力,破解发展瓶颈,推进产业转型升级,精准施策,培育形成“236”产业(即:做大做强轻纺、农产品加工2个主导产业;改造提升机械铸造、能源、建材3个传统产业;培育发展新材料、现代物流文化旅游、互联网、健康养老、房地产与建筑业等6个新兴产业)加快走出一条适合漳平产业发展新路。

(四)围绕重点促改革。进一步解放思想,转变政府职能,简政放权,着力抓好已出台改革方案的落地和实施,使改革红利转为发展新动力。不断完善项目管理和审批机制,全面推进投资项目并联审批,加快压缩规划、用地、环评等审批环节,最大限度提高行政审批效率。深化社会事业改革,生态文明体制改革的联络,积极稳妥推进医药卫生综合改革,确保全面完成上级部署的改革任务;深入推进公车制度改革,探索建成符合本市情况的公务用车制度;抓好社会信用体系建设相关工作。积极推进基础设施建设和地方金融创新,继续抓好“政银保”合作,开展PPP融资模式,引进民间资金参与公共基础建设及社会服务体系建设,多渠道破解融资难题,扩大投资规模,形成稳投资拉动稳增长,稳增长吸引稳投资的良性循环。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,发改局部门收入预算为251.31万元,比上年增加33.65万元,主要原因是新增第三产业办公室,人员支出增加。其中:一般公共预算拨款251.31万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算251.31万元,比上年增加33.65万元,其中:人员支出199.67万元,对个人和家庭补助支出2.71万元,公用支出18.93万元,项目支出30万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出251.31万元,比上年增加33.65万元,主要原因是新进人员、新增第三产业办公室,人员支出增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2010401(行政运行)234.75万元。主要用于人员支出、日常公用支出。

(二)2210201(住房公积金)16.56万元。主要用于根据国家规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出221.31万元,其中:

(一)人员经费202.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费18.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元,年持平,主要原因是本单位无因公出国(境)安排。
 
(二)公务接待费
  2018年预算安排7.8万元。主要用于上级领导和单位来漳调研工作、考察交流、检查工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降2.5%主要原因是执行中央八项规定,控制支出。

(三)公务用车购置及运行费
  2018年预算安排7.9万元,其中:公车运行费7.9万元,公车购置费0万元。年相比支出下降1.26%,主要原因是:上级部门下来检查保持平稳,招商引资活动持续,控制支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018发改局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出18.93万元,比2017年增加1.75万元,主要原因是本年度单位新进人员,相应人员、日常公用支出增加 。

(二)政府采购情况

2018发改局部门政府采购预算总额7.2万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,发改局本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018发改局部门共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金30万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.2018年度收支预算总表

      2.2018年度收入预算总表

      3.2018年度支出预算总表

4.2018年度财政拨款收支预算总表

5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

      7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.2018年度部门业务费绩效目标表

11.2018年度专项资金绩效目标表

2018年度漳平市发展和改革局部门预算公开表 

 

2018年度XXX部门预算公开表
2018年度XXX部门预算公开表