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2018年度漳平市总工会预算说明
发布时间:2018-02-03   来源:【字体:    

     

 

2018年度漳平市总工会预算说明

 

2018年部门预算经市十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

漳平市总工会的主要职责是:漳平市总工会是社会群众团体,主要职责是:组织和指导各级工会贯彻落实党关于工人运动、工会工作的方针政策,切实履行参与、维护、建设和教育职能,在组织职工、引导职工、服务职工和维护职工合法权益等方面发挥作用,推动和谐稳定劳动关系的建立。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,漳平市总工会包括5个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳平市总工会

自收自支

13

13

三、部门主要工作任务

2018年,漳平市总工会主要任务是:

一、学习宣传贯彻党的十九大精神,坚定政治方向。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,深入学习宣传贯彻党的十九大精神,把学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务,迅速在全市各级工会组织和广大职工群众中掀起学习宣传贯彻十九大高潮。

二、紧扣中心工作,服务经济发展大局。组织动员全市职工开展“践行新理念,建设新漳平”为主题的劳动竞赛活动,充分调动广大职工的工作积极性和主观能动性,引导全市职工立足岗位,勤奋工作,比学赶超,争作贡献。持续深入开展职工技能竞赛、技术比武活动,着眼“大众创业、万众创新”,深入开展技术创新活动,努力培育一批创新能手、创新团队,不断激发职工的劳动热情和创造活力,发挥劳模和高技术人才的作用,带动广大职工钻研技术,攻克技术难关。广泛开展“五小”创新竞赛活动,推动活动进班组、到个人。持续征集职工自主创新成果和“五小”创新大赛的项目,激发职工的聪明才智和创新潜能。

三、实施精准帮扶温暖工程,服务职工群众。一是实施精准困难帮扶。加强职工服务中心建设,健全帮扶服务网络和拓展服务功能,推进市总工会和镇街、园区职工服务中心规范化建设,推动工会帮扶服务进一步延伸拓展。不断完善困难职工建档工作,对困难职工档案实行动态跟踪管理,严格执行依档帮扶,按照“精准建档立卡、分类差异帮扶”思路,实施精准帮扶解困。继续做好春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖和女职工“关爱行动”等品牌的帮扶解困活动。重点关注脏、苦、累、险行业职工。深化职工医疗互助活动,以医疗互助和医疗救助两条线为抓手,持续做好职工医疗互助活动,落实好“大病补助”制度,切实缓解职工因病致贫的经济压力。组织开展关心关爱环卫工人系列活动。根据1026日省委书记于伟国在省总工会报送的《福建省环卫工人待遇落实情况调研报告》的批示精神,发挥工会组织职能作用,大力宣扬环卫工人“宁愿一人脏,换来万家净”的环卫工人精神和美德,积极选树环卫工人典型,同时开展以“送爱心、送技能、送健康、送帮扶、送清凉、送温暖”为主要内容的关爱环卫工人“六送”活动,努力为我市环卫工人办实事做好事解难事,2018年将把关心关爱环卫工人作为工会工作重点内容,分类建档帮扶,精准服务,切实帮助环卫工人解决生产生活实际困难。二是突出职工权益保障。以《福建省工会劳动法律监督条例》颁布实施为契机,加大法制宣传力度,不断增强广大职工的法律意识和维权能力。加强工会劳动保护和安全生产工作,深化“安康杯”竞赛和“一法三卡”工作,完善群众安全生产监督网络,切实履行工会监督职责。切实抓好工会参与职业病防治工作,进一步扩大职业病防治专项集体合同的签订率,切实维护职工生命健康权益。开展工资集体协商提质增效行动,指导建立一批示范点,争取建会企业工资集体协商建制率达95%以上。2018年,将漳平永福台创园区工资集体协商作为全市工资集体协商示范单位,指导创业园工会联合会主动要约台创园区各企业主开展工资集体协商。拟召开台创园区首次协商会,协商会上将组织漳平市工业园区企业工会主席及台创园区职工代表现场观摩,通过以点带面,典型引领示范,提高工资集体协商质量。大力推广厂务公开民主管理标准化建设,巩固和扩大厂务公开、职代会制度的有效覆盖。不断提高女职工权益保护专项集体合同签约履约率,切实保障女职工同工同酬、同职同权。

四、实施职工素质提升工程,提高职工队伍素质。大力实施以培养知识型、技能型、创新型产业工人为目标的职工素质建设工程。一是强化职工思想政治引领。深入学习宣传贯彻党的十九大精神,把全市广大职工和各级工会干部的思想和行动统一到党的十九大精神上来,把智慧和力量凝聚到实现党的十九大确定的各项任务上来,同时把思想政治工作贯穿于各种活动中,切实承担起引导职工群众听觉话、跟党走的政治责任。广泛开展形势政策教育、“中国梦·劳动美”为主题的社会主义核心价值观系列活动,加强对劳模精神、劳动精神和工匠精神的宣传,用先模人物事迹激励广大干部职工投身经济建设主战场。组织开展“漳平工匠”“技术能手”评选宣传活动,通过树立典型和楷模,引领全市职工形成积极向上的思想和行动。二是强化职工技术技能培训。针对新时期职工队伍的特点,加强职工技术技能培训,帮助职工学习新知识、掌握新技能,提高劳动本领;三是强化职工文化阵地建设。推进 “职工书屋”建设,激发职工学习新知识、掌握新技能的热情。

五、扩大组织覆盖,激发基层活力。创新组织形式,扩大组织覆盖面,增强组织代表性,发挥枢纽型社会组织作用,把更多职工和农民工吸引到工会中来。按照“建会、建站、建家”思路,指导基层在建会的同时开展帮扶和建家工作,加快构建服务职工工作体系,重点抓好班组建设。督促基层工会建立健全各项工作制度,工会工作做到有章可循,落实好“六有”、“双亮”、等工作;开展“争创模范职工之家,争做职工信赖娘家人”活动;全面推进职工之家“1+X”示范带创、规范提升活动;加强工会干部教育培训,不断提高履职能力。着力打造非公企业工会工作示范点建设。结合企业实际,坚持以“关爱职工,服务职工,增强职工归属感”为目标,积极指导漳平市国联玩具有限公司创建全国模范职工之家示范点建设,努力把国联企业职工之家打造成企业员工的“爱心驿站、休息驿站、温暖驿站”。

六、强化队伍自身建设,强化思想教育。扎实开展“两学一做”学习教育,推进“两学一做”学习教育制度化、常态化。健全完善工作制度,突出作风建设,凝聚干部队伍合力。扎实开展“双亮双比”活动,强化绩效管理考评,提升工会干部队伍业务能力。坚持从严治党,狠抓党风廉政建设,严格执行党风廉政建设责任制,积极落实中央八项规定及推进“1+X”专项督查工作。根据上级统一部署要求,切实抓好县级工会改革和工会换届有关工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,漳平市总工会收入预算为580.62万元,比上年增加160.67万元,主要原因是公用支出增加150万元其中:一般公共预算拨款580.62万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算580.62万元,比上年增加160.67万元,其中:人员支出33.06万元,对个人和家庭补助支出4.52万元,公用支出510万元,项目支出33.04万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出580.62万元,比上年增加160.67万元,主要原因是公用支出增加150万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2012901,行政运行(群众团体事务)571.53万元。主要用于对行政事业单位工会经费支出。

(二)2210201住房公积金9.09万元。主要用于住房公积金补助支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元,与上年持平,本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出580.62万元,其中:

(一)人员经费37.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费543.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元,年持平。本单位2018年度没有安排因公出国(境)经费。
 
(二)公务接待费
  2018年预算安排5万元。主要用于上级工会对下检查用餐、工会召开各类会议,乡镇工会及五公里以外的企业参加会议人员用餐等方面的接待活动。与上年相比支出下降3.85%,主要原因是: 严格遵守八项规定,控制接待支出。

(三)公务用车购置费
   2018年预算安排0万元,与上年持平。原因:公车改革,本单位年末没有公务车。

(四)公务用车运行费
   2018年预算安排0万元,与上年持平。原因:公车改革,本单位年末没有公务车。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018漳平市总工会(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出37.58万元,比201728.54万元增加9.04万元,主要原因是人员变动,人员支出和公用支出增加。

(二)政府采购情况

2018漳平市总工会政府采购预算总额0万元,与上年持平。本单位2018年度没有安排政府采购经费。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,本级及所属的预算单位没有车辆。单位没有价值50万元以上通用设备。

(四)绩效目标设置情况

2018漳平市总工会共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金33.04万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.2018年度收支预算总表

      2.2018年度收入预算总表

      3.2018年度支出预算总表

4.2018年度财政拨款收支预算总表

5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

      7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.2018年度部门业务费绩效目标表

11.2018年度专项资金绩效目标表

2018年度漳平市总工会预算说明

 

2018年部门预算经市十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

漳平市总工会的主要职责是:漳平市总工会是社会群众团体,主要职责是:组织和指导各级工会贯彻落实党关于工人运动、工会工作的方针政策,切实履行参与、维护、建设和教育职能,在组织职工、引导职工、服务职工和维护职工合法权益等方面发挥作用,推动和谐稳定劳动关系的建立。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,漳平市总工会包括5个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳平市总工会

自收自支

13

13

三、部门主要工作任务

2018年,漳平市总工会主要任务是:

一、学习宣传贯彻党的十九大精神,坚定政治方向。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,深入学习宣传贯彻党的十九大精神,把学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务,迅速在全市各级工会组织和广大职工群众中掀起学习宣传贯彻十九大高潮。

二、紧扣中心工作,服务经济发展大局。组织动员全市职工开展“践行新理念,建设新漳平”为主题的劳动竞赛活动,充分调动广大职工的工作积极性和主观能动性,引导全市职工立足岗位,勤奋工作,比学赶超,争作贡献。持续深入开展职工技能竞赛、技术比武活动,着眼“大众创业、万众创新”,深入开展技术创新活动,努力培育一批创新能手、创新团队,不断激发职工的劳动热情和创造活力,发挥劳模和高技术人才的作用,带动广大职工钻研技术,攻克技术难关。广泛开展“五小”创新竞赛活动,推动活动进班组、到个人。持续征集职工自主创新成果和“五小”创新大赛的项目,激发职工的聪明才智和创新潜能。

三、实施精准帮扶温暖工程,服务职工群众。一是实施精准困难帮扶。加强职工服务中心建设,健全帮扶服务网络和拓展服务功能,推进市总工会和镇街、园区职工服务中心规范化建设,推动工会帮扶服务进一步延伸拓展。不断完善困难职工建档工作,对困难职工档案实行动态跟踪管理,严格执行依档帮扶,按照“精准建档立卡、分类差异帮扶”思路,实施精准帮扶解困。继续做好春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖和女职工“关爱行动”等品牌的帮扶解困活动。重点关注脏、苦、累、险行业职工。深化职工医疗互助活动,以医疗互助和医疗救助两条线为抓手,持续做好职工医疗互助活动,落实好“大病补助”制度,切实缓解职工因病致贫的经济压力。组织开展关心关爱环卫工人系列活动。根据1026日省委书记于伟国在省总工会报送的《福建省环卫工人待遇落实情况调研报告》的批示精神,发挥工会组织职能作用,大力宣扬环卫工人“宁愿一人脏,换来万家净”的环卫工人精神和美德,积极选树环卫工人典型,同时开展以“送爱心、送技能、送健康、送帮扶、送清凉、送温暖”为主要内容的关爱环卫工人“六送”活动,努力为我市环卫工人办实事做好事解难事,2018年将把关心关爱环卫工人作为工会工作重点内容,分类建档帮扶,精准服务,切实帮助环卫工人解决生产生活实际困难。二是突出职工权益保障。以《福建省工会劳动法律监督条例》颁布实施为契机,加大法制宣传力度,不断增强广大职工的法律意识和维权能力。加强工会劳动保护和安全生产工作,深化“安康杯”竞赛和“一法三卡”工作,完善群众安全生产监督网络,切实履行工会监督职责。切实抓好工会参与职业病防治工作,进一步扩大职业病防治专项集体合同的签订率,切实维护职工生命健康权益。开展工资集体协商提质增效行动,指导建立一批示范点,争取建会企业工资集体协商建制率达95%以上。2018年,将漳平永福台创园区工资集体协商作为全市工资集体协商示范单位,指导创业园工会联合会主动要约台创园区各企业主开展工资集体协商。拟召开台创园区首次协商会,协商会上将组织漳平市工业园区企业工会主席及台创园区职工代表现场观摩,通过以点带面,典型引领示范,提高工资集体协商质量。大力推广厂务公开民主管理标准化建设,巩固和扩大厂务公开、职代会制度的有效覆盖。不断提高女职工权益保护专项集体合同签约履约率,切实保障女职工同工同酬、同职同权。

四、实施职工素质提升工程,提高职工队伍素质。大力实施以培养知识型、技能型、创新型产业工人为目标的职工素质建设工程。一是强化职工思想政治引领。深入学习宣传贯彻党的十九大精神,把全市广大职工和各级工会干部的思想和行动统一到党的十九大精神上来,把智慧和力量凝聚到实现党的十九大确定的各项任务上来,同时把思想政治工作贯穿于各种活动中,切实承担起引导职工群众听觉话、跟党走的政治责任。广泛开展形势政策教育、“中国梦·劳动美”为主题的社会主义核心价值观系列活动,加强对劳模精神、劳动精神和工匠精神的宣传,用先模人物事迹激励广大干部职工投身经济建设主战场。组织开展“漳平工匠”“技术能手”评选宣传活动,通过树立典型和楷模,引领全市职工形成积极向上的思想和行动。二是强化职工技术技能培训。针对新时期职工队伍的特点,加强职工技术技能培训,帮助职工学习新知识、掌握新技能,提高劳动本领;三是强化职工文化阵地建设。推进 “职工书屋”建设,激发职工学习新知识、掌握新技能的热情。

五、扩大组织覆盖,激发基层活力。创新组织形式,扩大组织覆盖面,增强组织代表性,发挥枢纽型社会组织作用,把更多职工和农民工吸引到工会中来。按照“建会、建站、建家”思路,指导基层在建会的同时开展帮扶和建家工作,加快构建服务职工工作体系,重点抓好班组建设。督促基层工会建立健全各项工作制度,工会工作做到有章可循,落实好“六有”、“双亮”、等工作;开展“争创模范职工之家,争做职工信赖娘家人”活动;全面推进职工之家“1+X”示范带创、规范提升活动;加强工会干部教育培训,不断提高履职能力。着力打造非公企业工会工作示范点建设。结合企业实际,坚持以“关爱职工,服务职工,增强职工归属感”为目标,积极指导漳平市国联玩具有限公司创建全国模范职工之家示范点建设,努力把国联企业职工之家打造成企业员工的“爱心驿站、休息驿站、温暖驿站”。

六、强化队伍自身建设,强化思想教育。扎实开展“两学一做”学习教育,推进“两学一做”学习教育制度化、常态化。健全完善工作制度,突出作风建设,凝聚干部队伍合力。扎实开展“双亮双比”活动,强化绩效管理考评,提升工会干部队伍业务能力。坚持从严治党,狠抓党风廉政建设,严格执行党风廉政建设责任制,积极落实中央八项规定及推进“1+X”专项督查工作。根据上级统一部署要求,切实抓好县级工会改革和工会换届有关工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,漳平市总工会收入预算为580.62万元,比上年增加160.67万元,主要原因是公用支出增加150万元其中:一般公共预算拨款580.62万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算580.62万元,比上年增加160.67万元,其中:人员支出33.06万元,对个人和家庭补助支出4.52万元,公用支出510万元,项目支出33.04万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出580.62万元,比上年增加160.67万元,主要原因是公用支出增加150万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2012901,行政运行(群众团体事务)571.53万元。主要用于对行政事业单位工会经费支出。

(二)2210201住房公积金9.09万元。主要用于住房公积金补助支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元,与上年持平,本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出580.62万元,其中:

(一)人员经费37.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费543.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元,年持平。本单位2018年度没有安排因公出国(境)经费。
 
(二)公务接待费
  2018年预算安排5万元。主要用于上级工会对下检查用餐、工会召开各类会议,乡镇工会及五公里以外的企业参加会议人员用餐等方面的接待活动。与上年相比支出下降3.85%,主要原因是: 严格遵守八项规定,控制接待支出。

(三)公务用车购置费
   2018年预算安排0万元,与上年持平。原因:公车改革,本单位年末没有公务车。

(四)公务用车运行费
   2018年预算安排0万元,与上年持平。原因:公车改革,本单位年末没有公务车。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018漳平市总工会(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出37.58万元,比201728.54万元增加9.04万元,主要原因是人员变动,人员支出和公用支出增加。

(二)政府采购情况

2018漳平市总工会政府采购预算总额0万元,与上年持平。本单位2018年度没有安排政府采购经费。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,本级及所属的预算单位没有车辆。单位没有价值50万元以上通用设备。

(四)绩效目标设置情况

2018漳平市总工会共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金33.04万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2018年度总工会部门预算公开表

总工会2018年部门预算批复公开表
总工会2018年部门预算批复公开表
2018年