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2016年度漳平市库区移民管理局部门决算说明
发布时间:2017-09-01   来源:【字体:    

     

2016年度漳平市库区移民管理局

部门决算说明

 

 

按照《漳平市财政局关于2016年度县级部门决算的批复》(漳财2017116号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、   部门主要职责

漳平市库区移民管理局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家关于水利水电工程移民工作的方针、政策和法律法规。

(二)组织实施移民拆迁安置规划和经济责任总包干协议;参与本辖区内水电站(水库)库区移民安置规划和实施计划的初审,并按权限上报审查、审定。

(三)督促、协助水电站(水库)业主做好库区移民有关工作。

(四)负责全市水电站(水库)库区移民及库周防护工程的实施等工作,并定期向市人民政府汇报库区工作情况。

二、部门预算单位基本情况

漳平市库区移民管理局包括综合股和业务股两个内设机构,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳平市库区移民管理局

财政核拨

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2016年,漳平市库区移民管理局主要任务是:围绕 “铁心抓项目,奋力促发展”工作主题,深化大中型水库移民后期扶持政策的落实,全力推进项目建设,促进库区经济社会科学发展、跨越发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作

(一)   做好我市2016年度直补移民核查工作

加强与公安、人社等有关部门的沟通联系,扎实做好直补人口的核查工作。经核查,我市共核减直补移民6个,增加1个,共计1355个直补移民。

(二)做好2016年度后期扶持计划编报工作

准确把握省移民局关于2016年移民资金的投向要求,突出环境整治和生产开发的重点,深入到全市各移民村开展调研,拍摄影像资料,指导移民村申报2016年移民项目,认真做好项目汇总和编报。2016年共编报项目48个,计划总投资1823万元,申请移民资金1742.8万元。

(三)加快项目实施进度

落实省局《关于进一步加快项目实施进度提高工作效率的通知》,经常深入项目施工现场,及时协调有关乡镇、村解决项目实施过程中遇到的问题,加快项目建设进度。加强移民资金预算执行的管理,增强资金使用效益。针对进度缓慢的项目,我局及时发函至责任主体、中标单位,督促加快项目进度。对个别项目较长时间无法进展的给予及时变更调整,盘活移民资金。

(四)落实平安库区创建责任制,巩固平安库区创建成果

深入到5个乡镇(街道)21个库区移民安置点(库区村),对纳入后期扶持政策范围内的300位移民进行了后期扶持政策问卷调查,充分了解移民对后期扶持政策实施情况的意见与建议,为进一步精准施策提供参考。加强矛盾纠纷排查调处工作,及时掌握信访对象的动态信息,促使问题解决在萌芽状态。

(五)深入开展精准扶贫工作

我局高度重视困难移民的扶贫工作,对上林水库、大坂水库等2座水库及三峡移民等水库直补移民全面开展贫困情况摸底调查,并对调查数据进行分析、统计、汇总,建立乡镇、村、户扶贫档案,做到精准把握扶贫对象。

(六)做好“十三五”规划的修编

四、2016年决算收支总体情况

2016年库区移民管理局年初结转和结余4044.81万元,本年收入1629.96万元,本年支出859.56万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余4815.2 万元。

(一)2016本年收入1629.96万元,比2015年决算数增加 -838.34万元,下降33.96具体情况如下:

1. 财政拨款收入1629.51万元,其中政府性基金 1592.1万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入 0.45 万元。

(二)2016本年支出859.56万元,比2015年决算数减少 1164.17 万元,下降57.52具体情况如下:

1. 基本支出 35.04万元。其中,人员支出30.39万元,公用支出9.42万元。

2. 项目支出824.53万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出39.82 万元,比2015年决算数减少137.93万元,下降77.6 %,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)2130301行政运行29.55 万元,较2015年决算数减少1.27万元,下降4.13%。主要原因是公用经费下降。

(二)2130321大中型水库移民后期扶持专项支出0万元,较2015年决算数减少132.79万元,下降100 %。主要原因是本年未安排项目。

(三)2130399其他水利支出   8.03万元,较2015年决算数减少3.94 万元,下降32.9 %。主要原因是车辆费用减少。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出 816.5万元,比2015年决算数减少1029.48 万元,下降55.76  %,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)2082201移民补助1193.98万元,较2015年决算数减少902.29万元,下降75.57 %。主要原因是项目进度较慢。

(二)2082202基础设施建设和经济发展380.2 万元,较2015年决算数增加148.13  万元,增长63.8  %。主要原因是项目结算完工。

(三)2082299其他大中型水库移民后期扶持基金支出4.89 万元万元,较2015年决算数增加0.12万元,增长2.5 %。主要原因是监督检查费用增加。

(四)2082301小型水库移民补助44.46万元,较2015年决算数结算减少95.6万元,下降68.25 %。主要原因是项目进度较慢。

() 2136601库区基金基础设施建设和经济发展支出33.26万元139.1,较2015年决算数减少 51.61万元,减少27.06 %。主要原因是项目未完工。

(六)2136699其他大中型水库库区基金支出62万元,较2015年决算数增加 62万元。主要原因是项目完工。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出××万元,同比下降(增长)  %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %,主要是:两个年度均为发生。
   
(二)公务用车购置及运行费0.42万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0辆。公务用车运行费0.42万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降77 %,主要是:使用减少。
  (三)公务接待费0.43万元。主要用于上级监督检查、县市交流等方面的接待活动,累计接待7批次、接待总人数72。与2015年相比, 公务接待费支出下降34.8%,主要是:接待人次减少。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出29.55万元,比2015年下降4.13%,主要是:公务车辆费用减少。

九、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20175)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表