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2016年度漳平市矿产品管理总站部门决算说明
发布时间:2017-09-01   来源:财政局【字体:    

     

  2016年度漳平市矿产品管理总站

部门决算说明

 

    按照《漳平市财政局关于漳平市矿产品管理总站2016年度县级部门决算的批复》(漳财2017116)号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

      根据《关于成立漳平市矿产品管理总站的通知》(漳编委[2004]03号),漳平市矿产品管理总站的主要职责是:

    (一)根据授权和委托,负责全市各类矿产品税费的征收。

(二)负责下属矿产品申报站工作人员的调配、任免、站点设置与撤销及设施建设等工作。

二、部门预算单位基本情况

漳平市矿产品管理总站包括综合股、人事股、征收股、稽查股、监控股、财务股等6个股室,2016机构未发生变动。列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳平市矿产品管理总站

财政核拨

   110

    106

三、部门主要工作总结

2016年,市矿管总站紧紧围绕市委“铁心抓项目、奋力促发展”工作主题,积极进取,务实工作,积极应对矿产品价格持续下跌,市场持续低迷,税费征收总量日益下降的严峻形势,努力攻坚克难,稳步推进矿产品税费征管工作,较好地完成矿产品税费征缴工作,全年实现矿产品税费征缴4579.56万元。

1税收代征:矿产品税收代征1823.29万元(其中:国税1056.67万元,地税766.62万元);

2矿产品规费征缴2756.27万元,其中:煤炭规费征缴1176.69万元;石灰石规费征缴592.73万元;铁矿规费征缴779.62万元;其它矿种207.23万元

四、2016年决算收支总体情况

2016年漳平市矿产品管理总站年初结转和结余314.98万元,本年收入1789.67万元,本年支出1938.52万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余166.14万元。

(一)2016本年收入2104.65万元,比2015年决算数增加   52.57万元,增长30.26具体情况如下:

1. 财政拨款收入1774.51万元,其中政府性基金 0万元。

2. 事业收入13.50万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入1.67万元。

   (二)2016本年支出1938.52万元,比2015年决算数增加277.46万元,增长16.70具体情况如下:

1. 基本支出1938.52 万元。其中,人员支出1061.74万元,公用支出190.82万元。

2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出 0万元。

5. 对附属单位补助支出 0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1867.85万元,其中:人员经费1011.54万元,公用经费856.31万元)较20151639.83万元增加228.02万元,增长13.91 %,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)资源勘探信息等支出1803.02 万元,较2015年决算数增加228.52 万元,增长14.51%。主要原因是2016年度增加对企事业单位的补贴(铁矿企业规费返还)86.66万元及发放精神文明及绩效考评奖。

(二)住房公积金64.83万元,较2015年决算数减少0.5万元,下降0.8%

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出12.69万元,同比下降1.36%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
   
(二)公务用车购置及运行费10.21万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费10.21万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费增加3.97 %,主要是: 公务用车维修增加。
  (三)公务接待费2.48万元。主要用于县市间同行业学习交流等方面的接待活动,累计接待36批次、接待总327人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降8.15%,主要是: 县市间 同行业学习交流人数同比减少。

八、机关运行经费支出情况

    2016年机关运行经费支出190.82万元,比2015年增加44.52%,主要是: 办公费增加26.62万元、邮电费网络监控费增加15.47万元等。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表