2015年度福建省漳平市博物馆部门决算说明

按照《福建省财政厅关于批复博物馆2015年度部门决算的通知》及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下：

一、 部门主要职责

博物馆部门的主要职责是：

（一）收藏展览文物。

（二）文物征集文物鉴定。

（三）文物宣传展览和史料研究

二、部门预算单位基本情况

列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

三、 部门主要工作总结

2015年，博物馆主要任务是：以“面向观众、服务观众”的办馆宗旨，拓宽文博服务领域、增强服务能力，以促进文博事业又好又快发展为目标，提高全馆人员的职业道德素质，高质量、高水平地做好本职工作，较好地推动了各项工作的开展。在藏品管理、史料研究、陈列展览与社会教育、公共关系与服务以及博物馆管理与发展建设等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好基础业务工作，促进文博事业的可持续发展。

（二）注重博物馆的社会效益，扩大博物馆的影响力。

（三）积极开展学术研究和馆际交流活动，推进博物馆建设。

四、2015年决算收支总体情况

2015年博物馆年初结转和结余289.76万元，本年收入64.63万元，本年支出97.42万元，年末结转和结余254.65万元。

（一）2015年本年收入64.63万元，具体情况如下：

1、财政拨款58.99万元

2、其他收入5.64万元

（二）2015年本年支出97.42万元。比2014年决算数增加29.96万元，增长44%，具体情况如下：

1、人员支出50.82万元

2、公用支出46.59万元。

五，公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出97.42万元，比2014年决算数增加29.96万元，增长率44%，具体情况如下：

（一）工资福利支出46.74万元，较2014年决算数增加13.34万元，增长40%，主要原因调资。

（二）商品和服务支出46.15万元，较2014年决算数增加15.24万元，增长49%，主要原因安装变压器。

（三）对个人和家庭的补助4.08万元，较2014年决算数增加0.94，增加30%，原因住房公积金提高。

（四）其他资本性支出0.45万元，原因购买办公设备。

六、政府性基金支出决算情况

无

七、2015年“三公”经费公共财政拨款支出0.78万元，同比增加0.15，增长率24%，具体情况如下：

（一）公务接待费0.78万元，主要用于馆际交流、接待外宾，累计接待11批次，接待人数90人。

   附件：

1.收支决算总表

2 . 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表