2015年度文物局决算说明

按照《福建省财政厅关于批复2015年度县级部门决算的批复通知》（漳财〔2015〕56 号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

部门主要职责

漳平市文物局的主要职责是：为漳平市文物保护提供保障。文物保护管理、抢救、发掘、研究、出境、宣传、行政执法、重点文物保护单位审核等工作。

二、部门预算单位基本情况

文化部门包括1个机关行政处室及××个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年漳平市文物局主要任务是：文物保护管理、抢救、发掘行政执法、重点文物保护单位审核等工作等。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）漳平市文物保护提供保障。

（二）文物保护管理、抢救、发掘、研究。

（三）出境、宣传、行政执法、重点文物保护单位审核等工作。

四、2015年决算收支总体情况

2015年文物局年初结转和结余204.25万元，本年收入 183.65 万元，本年支出169.61万元，事业基金弥补收支差额  0万元，结余分配  0万元，年末结转和结余218.29 万元。

（一）2015本年收入183.65  万元，比2014年决算数减少93.53   万元，降低33.74  ％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入  37.08  万元，其中政府性基金 0  万元。

2. 事业收入  0  万元。

3. 经营收入   0 万元。

4. 上级补助收入  0  亿元。

5. 附属单位上缴收入  0  亿元。

6. 其他收入 146.57   万元。

（二）2015本年支出 169.61 万元，比2014年决算数增加76.28  万元，增长81.7  ％，具体情况如下：

1. 基本支出  22.08 万元。其中，人员支出 20.98 万元，公用支出 1.1 万元。

2. 项目支出 147.53 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出 37.08   万元，比2014年决算数增加 15.34 万元，增长70.56  %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出20.98 万元，较2014年决算数增加5.24万元，增长33.29  %。主要原因是：工资制度改革调增及补发调增工资。

（二）公用经费1.1 万元，比2014年决算数增加0.1  万元，增长10  %。主要原因是：购置办公耗材。

（三）项目支出 15万元，比2014年决算数增加10  万元，增长200  %。主要原因是：提升奇和洞建设及管理经费。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出  0  万元，比2014年决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

主要原因是：没有该项业务。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出8.3万元，同比下隆22.8 %。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元，（简要说明出国（境）团组目的）。2015年本单位组织出国团组 0个，参加其他单位出国团组0  个；全年因公出国（境）累计 0人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0 %，主要是:没有出国（境）
    （二）公务用车购置及运行费5.49万元。其中：公务用车购置费0元，2015年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费5.49万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降12.16 %，主要是:开展文物保护业务之用。
　　（三）公务接待费2.81万元。主要用于开展文物保护业务等方面的接待活动，累计接待28  批次、接待总人数168。与2014年相比, 公务接待费支出下降37.6%，主要是: 开展文物保护业务接待之用

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表