2015年度福建省漳平市文体广电新闻出版部门决算说明

 

按照《福建省财政厅关于批复　  2015年度部门决算的通知》（闽财决〔2015〕×× 号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

漳平市文体广新局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、文化市场、文物、体育、广播电影电视、新闻出版和著作权等工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订并组织实施全市文化艺术、文化市场、文物、体育、广播电影电视、广播电视广告制作与发布、新闻出版和版权的规范性文件。

（二）研究拟定并组织实施全市文化（文物）、体育、广播电影电视、新闻出版和版权事业发展规划和年度计划，指导和协调文化、体育、广电、新闻出版产业发展并对其经营活动进行行业监管，推进文体广电新闻出版领域体制机制改革。负责文体广电新闻出版人才建设。

（三）负责演艺活动、体育活动、广播影视节目制作、出版活动的机构(含民办机构)监督管理；负责文化市场、体育、广播影视、广播电视广告制作与发布、地面卫星接收设施、新闻出版、版权、文物的行政执法工作。负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。

（四）指导、管理文化艺术事业和社会文化事业，指导艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展；指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化体育建设；推动文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版领域的公共服务体系建设，参与制订并落实文化体育广电新闻出版事业经济政策，发展文化体育广电新闻出版产业；统筹安排和管理全市文化、文物、体育、广播电影电视、新闻出版事业发展经费，规划、引导公共文化体育产品生产，指导市重点文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版基础设施建设，管理市级公共文体设施，指导基层文体设施建设；管理全市性重大文化、体育、广播电影电视活动；负责扶助农村和老少边贫地区广播电影电视发展，指导并组织实施全市农村电影放映等广播影视重大工程。

（五）统筹规划全市群众体育发展和青少年体育发展；负责推行、实施全民 健身计划，指导并开展群众性体育活动；监督实施国家体育锻炼标准，指导协调推进体育训练和青少年体育工作，推动国民体质监测，开展国民体质监测；协助区域性体育发展，推动学校、企业、机关、部队、社区和农村体育工作的发展。负责全市性体育社团的资格审查和业务指导。

（六）统筹规划竞技体育发展战略，研究和协调全市体育竞赛与竞技运动项目的设置与重点布局；制定、颁发全市体育竞赛计划和竞赛规程；审批、指导全市体育竞赛工作，负责召开全市运动会，承办国家、省、市下达在我市举行的体育比赛活动；根据全市竞赛计划，组织运动队参加比赛。指导运动队的建设和业余训练工作协同有关部门拟定运动员、教练员的奖励规定，组织开展反兴奋剂工作；根据国家体育总局的规定，审批等级裁判员、运动员和社会体育指导员；审批、颁布全市运动项目的最高纪录。

(七) 规划、协调体育设施建设布局，指导、规范体育场馆、体育设施的建设和管理。

(八) 指导全市广播影视事业发展，负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务监管并实施准入和退出管理；负责对辖区内广播电影电视播出内容、信息网络传播和公共视听载体播放的视听节目内容监管，负责对辖区广播电影电视节目传输、覆盖、运行维护、技术检测和安全播出监督管理；负责境内外卫星电视节目的接收及设施安装单位的管理；指导、监管电影制片、发行、放映工作，审查其内容和质量。

(九) 拟订文物（含水下文物）、博物馆事业发展规划和非物质文化遗产保护规划并组织实施，负责文物考古、文物保护、博物馆(纪念馆)工作，组织、协调非物质文化遗产的管理和保护以及优秀民族文化传承普及工作。

(十) 负责全市新闻出版单位行业监管和出版物及印刷市场的行政管理，实施准入和退出管理；负责报刊社、通讯社等派出机构及记者站的监管，组织查处新闻违法活动和违规出版物及各类非法出版活动；依法管理计算机网络出版工作（除网络新闻外）；负责全市印刷行业的监管，管理全市著作权工作，依法组织调解查处全市著作权纠纷案，打击侵权盗版行为。

（十一）指导和管理全市对外文化（文物）、体育、广电、新闻出版交流工作，组织拟订对外交流规划，指导对外交流活动；负责对港澳台的文体、广电、新闻出版交流工作。

（十二）拟订文化科技发展规划并组织实施，指导全市文化艺术、体育、广播电影电视、信息网络视听节目服务、新闻出版和版权事业的科技信息工作。

（十三）承担市“扫黄打非”领导小组日常工作；

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位基本情况

漳平市文体广新局包括7个机关行政科室及7个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
漳平市广播电视事业局	事业单位	97	77
漳平市文化体育局	行政单位	8	10

三、部门主要工作总结

2015年是“十三五”规划的开局之年，文体广新局主要目标任务是：基本完善公共文化服务体系，大力举办人民群众喜闻乐见、积极参与的文化活动，继续抓好农村文化活动的开展与普及，切实抓好文化设施建设，着力提升公共文化服务水平，不断满足人民群众多层次、多方面、多样化的文化需求；加强文化市场管理与培育；加强对文化遗产资源的系统整理和挖掘，进一步做好传承和保护工作，深化推进文化体制改革，加强文化队伍建设，扩大文化工作影响力，努力推进文化工作再上新台阶。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）实施文化惠民，进一步提升公共文化服务水平

    1.加强文化基础设施建设。

2.扎实开展文化三下乡活动。

3.稳步推进 “农家书屋”和新华书店农村连锁网点建设。

4.广泛开展群众性文化活动。

（二）加强项目建设。

1.加大招商引资任务，促进新文化产业项目的开工建设。

2.继续推进公共文化体育民生工程系建设，争取省 、龙岩市对农村文化体育设施的扶持，

（三）加大监管力度，进一步加强文化市场管理

1.实施文化市场净化工程。

2.实施文化市场安全工程。

3.实施行政审批便民工程。

（四）加强体育工作

积极组织全市系列群众文体活动和国庆、元旦、春节等节庆文化体育活动。加强青少年后备人才的培养和等选拔，全力备战省、龙岩市各项比赛，巩固提高举重、田径、游泳、射箭、击剑、排球、帆船、柔道等传统优势项目，加快羽毛球项目的发展。积极向上输送优秀体育苗子，加强外训运动员的管理，力争取得好成绩。同时，继续抓好体育彩票的宣传和销售工作。

（五）加快推进全市文体产业发展

有效整合全市文化资源，成立民间文艺演出、创作团体；整合网络创意动漫产业、文化休闲娱乐、体育健身、文化体育用品、设施设备及相关产品的管理服务等。同时，做好我市文化体育产业的招商引资及服务工作，以推动漳平市文化产业跨越式发展，为建设漳平文化强市提供多元化服务和产业支撑。

（六）做出亮点

把奇和洞遗址的开发和利用做为当前和今后文体工作的亮点来抓 ，根据清华大学文物研究所制定的《奇和洞保护规划》实施重点，继续做好奇和洞遗址公园三项规划项目进程工作。

四、2015年决算收支总体情况

2015年原漳平市广播电视事业局部门年初结转和结余  0万元，本年收入1099.27万元，本年支出942.81万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余  156.46万元。

（一）2015本年原漳平市广播电视事业局收入1099.27万元，比2014年决算数增加320.68万元，增长41.19％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1064.24万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入34.88 万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0 万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入 0.15万元。

 

（二）2015本年原漳平市广播电视事业局支出942.81万元，比2014年决算数增加  91.64万元，增长10.77％，具体情况如下：

1. 基本支出942.81万元。其中，人员支出753.62万元，公用支出189.19万元。

2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出 0万元。

4. 经营支出 0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

 

2015年原漳平市文化体育局部门年初结转和结余610万元，本年收入2989.89万元，本年支出1854.22万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余  1745.67万元。

（一）2015本年原漳平市文化体育局收入2989.89万元，比2014年决算数增加1757.9万元，增长142.69％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入2951.41万元，其中政府性基金892万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0 万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入38.48万元。

（二）2015本年原漳平市文化体育局支出1854.22万元，比2014年决算数增加1056.05万元，增长132.31％，具体情况如下：

1. 基本支出1549.11万元。其中，人员支出177.18万元，公用支出1371.93万元。

2. 项目支出305.11万元。
3. 上缴上级支出 0万元。

4. 经营支出 0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

 

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年原漳平市文化体育局公共财政拨款支出1131.53万元，比2014年决算数增加583.94万元，增长106.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务支出行政运行260.03万元。较2014年决算数增加174.27万元，增长203.21%。主要原因是增长人员支出和公务经费支出。

（二）住房保障支出住房公积金5.81万元。主要用于职工住房公积金支出。较2014年决算数减少0.11万元，下降1.93%。主要原因是减少职工住房公积金支出。

（三）其他文化支出28万元，较2014年决算数增加28万元，增长100%。主要原因是项目增加。

文物保护130万元，较2014年决算数减少70万元，下降35%。主要原因是项目资金减少。

其他体育支出50万元，较2014年决算数增加50万元，增加100%。主要原因是项目增加。

其他文化与体育传媒12.9万元，较2014年决算数减少17.1万元，下降57%。主要原因是项目资金减少。

 

六、政府性基金支出决算情况

2015年度原漳平市文化体育局政府性基金支出684.22万元，比2014年决算数增加433.64万元，增长173.05%，具体情况如下：

（一）  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出600 万元，较2014年决算数增加600万元，增长100%。主要原因是项目增加。

（二）  用于体育事业的彩票公益金支出4.22 万元，较2014年决算数减少234.36万元，下降98.23%。主要原因是项目资金减少。

（三）  用于教育事业的彩票公益金支出80万元，较2014年决算数增加80万元，增长100 %。主要原因是项目增加。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年原漳平市广播电视事业局“三公”经费公共财政拨款支出16.87万元，同比下降8.22%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。2015年本单位组织出国团组 0个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计0 人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0 %。
    （二）公务用车购置及运行费9.95万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费9.95万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降12.26%，主要是: 减少公务用车燃油、维修费。
　　（三）公务接待费6.92万元。主要用于设备厂家及全国各地记者等方面的接待活动，累计接待234批次、接待总人数1715人。与2014年相比, 公务接待费支出下降1.84%，主要是:减少公务接待费。
  

2015年原漳平市文化体育局“三公”经费公共财政拨款支出3.98万元，同比下降24.76%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。2015年本单位组织出国团组 0个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计0 人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0 %。
    （二）公务用车购置及运行费2.34万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.34万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降39%，主要是: 减少公务用车燃油、维修费。
　　（三）公务接待费1.65万元。主要用于文体活动等方面的接待活动，累计接待58批次、接待总人数288人。与2014年相比, 公务接待费支出下降48.3%，主要是:减少公务接待费。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

附件1
收支决算总表
编制单位：漳平市文化体育局	2015年度		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	2,951.41	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金	892.00	二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位缴款		六、科学技术支出
六、其他收入	38.48	七、文化体育与传媒支出	1,113.19
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	651
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	5.81
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出	84.22
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	2,989.88	本年支出合计	1,854.22
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	610.00	交纳所得税
基本支出结转	214.02	提取职工福利基金
其中：财政拨款结转		转入事业基金
项目支出结转和结余	395.97	其他
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	1,745.66
经营结余		基本支出结转	246.91
		其中：财政拨款结转	246.91
		项目支出结转和结余	1,498.75
		其中：财政拨款结转和结余	1,498.75
		经营结余
合计	3,599.88	合计	3,599.88

附件2
						收入决算表
编制单位：漳平市文化体育局						2015年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	2989.88	2951.41					38.48
207			文化体育与传媒支出	2041.08	2002.60					38.48
20701			文化体育与传媒支出	832.18	793.70					38.48
270101			行政运行	202.58	164.10					38.48
2070106			艺术表演场所	300.00	300.00
2070108			文化活动	90.00	90.00
2070109			群众文化	32.00	32.00
2070199			其他文化支出	207.60	207.60
20702			文物	1021.00	1021.00
2070204			文物保护	20.00	20.00
2070299			其他文物支出	1001.00	1001.00
20703			体育	125.00	125.00
2070305			体育竞赛	15.00	15.00
2070307			体育场馆	60.00	60.00
2070399			其他体育支出	50.00	50.00
20799			其他文化体育与传媒支出	62.90	62.90
2079903			文化产业发展专项支出	50.00	50.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	12.90	12.90
212			城乡社区支出	651.00	651.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	600.00	600.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	600.00	600.00
21299			其他城乡社区支出	51.00	51.00
2129999			其他城乡社区支出	51.00	51.00
221			住房保障支出	5.81	5.81
22102			住房改革支出	5.81	5.81
2210201			住房公积金	5.81	5.81
229			其他支出	292.00	292.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	292.00	292.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	212.00	212.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	80.00	80.00

附件3
					支出决算表
编制单位：漳平市文化体育局					2015年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1,854.22	1,549.11	305.12
207			文化体育与传媒支出	1,113.20	892.30	220.90
20701			文化	780.30	752.30	28.00
2070101			行政运行	298.50	298.50
2070106			艺术表演场所	300.00	300.00
2070108			文化活动	90.88	90.88
2070112			文化市场管理	2.99	2.99
2070199			其他文化支出	87.93	59.93	28.00
20702			文物	145.00	15.00	130.00
2070204			文物保护	145.00	15.00	130.00
2070299			其他文物支出
20703			体育	125.00	75.00	50.00
2070305			体育竞赛	15.00	15.00
2070307			体育场馆	60.00	60.00
2070399			其他体育支出	50.00		50.00
20799			其他文化体育与传媒支出	62.90	50.00	12.90
2079903			文化产业发展专项支出	50.00	50.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	12.90		12.90
212			城乡社区支出	651.00	651.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	600.00	600.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	600.00	600.00
21299			其他城乡社区支出	51.00	51.00
2129999			其他城乡社区支出	51.00	51.00
221			住房保障支出	5.81	5.81
22102			住房改革支出	5.81	5.81
2210201			住房公积金	5.81	5.81
229			其他支出	84.22		84.22
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	84.22		84.22
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	4.22		4.22
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	80.00		80.00

附件4
财政拨款收入支出决算总表
编制单位：漳平市文化体育局	2015年度		金额单位：万元
收     入		支     出
项    目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,059.41	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	892.00	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	1,074.72
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	651.00
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	5.81
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出	84.22
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	2,951.41	本年支出合计	1,815.75
年初财政拨款结转和结余	510.76	年末财政拨款结转和结余	1,646.42
一、一般公共预算财政拨款	252.79	基本支出结转	147.68
二、政府性基金预算财政拨款	257.97	项目支出结转和结余	1,498.75
总计	3,462.17	总计	3,462.17

附件5
一般公共财政拨款支出决算表
编制单位：漳平市文化体育局		2015年度		单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	1,131.53	910.63	220.90
207	文化体育与传媒支出	1,074.72	853.82	220.90
20701	文化	741.82	713.82	28.00
2070101	行政运行	260.03	260.03
2070106	艺术表演场所	300.00	300.00
2070108	文化活动	90.88	90.88
2070109	群众文化
2070112	文化市场管理	2.99	2.99
2070199	其他文化支出	87.92	59.92	28.00
20702	文物	145.00	15.00	130.00
2070204	文物保护	145.00	15.00	130.00
2070299	其他文物支出
20703	体育	125.00	75.00	50.00
2070305	体育竞赛	15.00	15.00
2070307	体育场馆	60.00	60.00
2070399	其他体育支出	50.00		50.00
20799	其他文化体育与传媒支出	62.90	50.00	12.90
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	50.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	12.90		12.90
212	城乡社区支出	51.00	51.00
21299	其他城乡社区支出	51.00	51.00
2129999	其他城乡社区支出	51.00	51.00
221	住房保障支出	5.81	5.81
22102	住房改革支出	5.81	5.81
2210201	住房公积金	5.81	5.81

附件6
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位：	漳平市文化体育局                 2015年度	单位：万元
项    目		合     计
经济分类科目 编码	科目名称
合         计		1131.53
301	工资福利支出	159.44
302	商品和服务支出	824.35
303	对个人和家庭的补助	17.74
309	基本建设支出	0.00
310	其他资本性支出	130.00
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
399	其他支出	0.00

附件7
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：	漳平市文化体育局                      2015年度	单位：万元
项    目		合     计
经济分类科目 编码	科目名称
合         计		1131.53
301	工资福利支出	159.43
30101	基本工资	37.44
30102	津贴补贴	33.02
30103	奖金	62.68
30104	社会保障缴费	18.69
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30199	其他工资福利支出	7.60
302	商品和服务支出	824.35
30201	办公费	3.88
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.34
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	5.16
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.76
30212	因公出国(境)费用	0.00
30213	维修(护)费	0.05
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.48
30217	公务接待费	1.65
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	1.76
30227	委托业务费	797.79
30228	工会经费	1.28
30229	福利费	4.56
30231	公务用车运行维护费	2.34
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.30
303	对个人和家庭的补助	17.74
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	4.24
30305	生活补助	4.23
30306	救济费	0.00
30307	医疗费	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	生产补贴	0.00
30311	住房公积金	5.81
30312	提租补贴	0.00
30313	购房补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.46
310	其他资本性支出	130.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	130.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00
30401	企业政策性补贴	0.00
30402	事业单位补贴	0.00
30403	财政贴息	0.00
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30707	国外债务付息	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00

附件8
政府性基金支出决算表
编制单位：漳平市文化体育局		2015年度		单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	684.22	600	84.22
212	城乡社区支出	600.00	600
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	600.00	600
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	600.00	600
229	其他支出	84.22		84.22
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	84.22		84.22
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.22		4.22
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	80.00		80

附件9
部门决算相关信息统计表
编制单位：漳平市文化体育局		2015年度	金额单位：万元
项  目	统计数	项  目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	260.30
（一）支出合计		（一）行政单位	1.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	2.34
（1）公务用车购置费	0.00	三、国有资产占用情况
（2）公务用车运行维护费	2.34	（一）车辆数合计（辆）	2
3.公务接待费	1.65	1.部级领导干部用车	0
（1）国内接待费	1.65	2.一般公务用车	2
（2）国（境）外接待费	0	3.一般执法执勤用车	0
（二）相关统计数		4.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	5.其他用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	0
3.公务用车购置数（辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	2
5.国内公务接待批次（个）	58
6.国内公务接待人次（人）	288
7.国（境）外公务接待批次（个）	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	0

附件10
				政府采购情况表
编制单位：		漳平市文化体育局		2015年度			金额单位：万元
项目	行次	采购预算			采购金额
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
合      计	1
货物	2
工程	3
服务	4

附件1
收支决算总表
编制单位：漳平市广播电视事业局	2015年度		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	1,064.24	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入	34.88	四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位缴款		六、科学技术支出
六、其他收入	0.15	七、文化体育与传媒支出	942.81
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1,099.27	本年支出合计	942.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		交纳所得税
基本支出结转		提取职工福利基金
其中：财政拨款结转		转入事业基金
项目支出结转和结余		其他
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	156.46
经营结余		基本支出结转	156.46
		其中：财政拨款结转	132.42
		项目支出结转和结余
		其中：财政拨款结转和结余
		经营结余
合计		合计

附件2
						收入决算表
编制单位：			漳平市广播电视事业局			2015年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
			合计	1,099.27	1,064.24		34.88			0.15
			附件3                             支出决算表                             编制单位：     漳平市广播电视事业局   2015年度       金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称       合计 942.81 942.81         附件4       财政拨款收入支出决算总表         编制单位：漳平市广播电视事业局 2015年度   金额单位：万元 收     入 支     出 项    目 决算数 项目（按功能分类） 决算数 一、一般公共预算财政拨款 1,064.24 一、一般公共服务支出   二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出       三、国防支出       四、公共安全支出       五、教育支出       六、科学技术支出       七、文化体育与传媒支出 931.81     八、社会保障和就业支出       九、医疗卫生与计划生育支出       十、节能环保支出       十一、城乡社区支出       十二、农林水支出       十三、交通运输支出       十四、资源勘探信息等支出       十五、商业服务业等支出       十六、金融支出       十七、援助其他地区支出       十八、国土海洋气象等支出       十九、住房保障支出       二十、粮油物资储备支出       二十一、其他支出       二十二、债务还本支出       二十三、债务付息支出   本年收入合计 1,064.24 本年支出合计 931.81         年初财政拨款结转和结余   年末财政拨款结转和结余 132.42 一、一般公共预算财政拨款       基本支出结转 132.42 二、政府性基金预算财政拨款       项目支出结转和结余           总计   总计   附件5                   一般公共财政拨款支出决算表 编制单位： 漳平市广播电视事业局 2015年度   单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类款项 合计 931.81 931.81   2070401 行政运行 737.85 737.85   2070406 电影 21.4 21.4   2070499 其他广播影视支出 135.2 135.2   2079999 其他文化体育与传媒支出 4 4   2210201 住房公积金 33.36 33.36                                                                                                                                                                                       附件6     一般公共预算财政拨款支出决算明细表 编制单位： 漳平市广播电视事业局                     2015年度 单位：万元 项    目 合     计  经济分类科目 编码 科目名称 合         计 931.81  301 工资福利支出 709.95 302 商品和服务支出 176.98 303 对个人和家庭的补助 43.67 309 基本建设支出   310 其他资本性支出 1.21 304 对企事业单位的补贴   307 债务利息支出   399 其他支出   附件7     一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位： 漳平市广播电视事业局                    2015年度 单位：万元 项    目 合     计  经济分类科目 编码 科目名称 合         计 931.81  301 工资福利支出 709.95  30101   基本工资 413.31  30102   津贴补贴 95.05  30103   奖金 27.14  30104   社会保障缴费 100.20  30106   伙食补助费 0.00  30107   绩效工资 72.90  30199   其他工资福利支出 1.35  302 商品和服务支出 176.98  30201   办公费 6.00  30202   印刷费 0.95  30203   咨询费 0.29  30204   手续费 0.27  30205   水费 0.00  30206   电费 2.24  30207   邮电费 6.62  30208   取暖费 0.00  30209   物业管理费 0.12  30211   差旅费 3.99  30212   因公出国(境)费用  0.00  30213   维修(护)费 15.41  30214   租赁费 0.00  30215   会议费 0.00  30216   培训费 0.15  30217   公务接待费 6.92  30218   专用材料费 1.30  30224   被装购置费 0.00  30225   专用燃料费 0.00  30226   劳务费 4.40  30227   委托业务费 96.96  30228   工会经费 0.00  30229   福利费 0.00  30231   公务用车运行维护费 9.95  30239   其他交通费用 0.00  30240   税金及附加费用 0.00  30299   其他商品和服务支出 21.40  303 对个人和家庭的补助 43.67  30301   离休费 0.00  30302   退休费 0.00  30303   退职(役)费 0.00  30304   抚恤金 0.00  30305   生活补助 0.00  30306   救济费 0.00  30307   医疗费 0.00  30308   助学金 0.00  30309   奖励金 0.00  30310   生产补贴 0.00  30311   住房公积金 33.36  30312   提租补贴 0.00  30313   购房补贴 0.00  30399   其他对个人和家庭的补助支出 10.31  310 其他资本性支出 1.21  31001   房屋建筑物购建 0.00  31002   办公设备购置 1.21  31003   专用设备购置 0.00  31005   基础设施建设 0.00  31006   大型修缮 0.00  31007   信息网络及软件购置更新 0.00  31008   物资储备 0.00  31009   土地补偿 0.00  31010   安置补助 0.00  31011   地上附着物和青苗补偿 0.00  31012   拆迁补偿 0.00  31013   公务用车购置 0.00  31019   其他交通工具购置 0.00  31099   其他资本性支出 0.00  304 对企事业单位的补贴 0.00  30401   企业政策性补贴 0.00  30402   事业单位补贴 0.00  30403   财政贴息 0.00  30499   其他对企事业单位的补贴 0.00  307 债务利息支出 0.00  30701   国内债务付息 0.00  30707   国外债务付息 0.00  399 其他支出 0.00  39906   赠与 0.00  附件8                   政府性基金支出决算表 编制单位： 漳平市广播电视事业局 2015年度   单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类款项 合计                                                                                                                                                                                                                                             附件9                   部门决算相关信息统计表   编制单位：漳平市广播电视事业局   2015年度 金额单位：万元   项  目 统计数 项  目 统计数   一、“三公”经费支出 — 二、机关运行经费     （一）支出合计 16.87 （一）行政单位       1.因公出国（境）费 0.00 （二）参照公务员法管理事业单位 1.00     2.公务用车购置及运行维护费 9.95           （1）公务用车购置费 0.00 三、国有资产占用情况         （2）公务用车运行维护费 9.95 （一）车辆数合计（辆）       3.公务接待费 6.92   1.部级领导干部用车         （1）国内接待费 6.92   2.一般公务用车 2       （2）国（境）外接待费 0   3.一般执法执勤用车     （二）相关统计数     4.特种专业技术用车       1.因公出国（境）团组数（个） 0   5.其他用车       2.因公出国（境）人次数（人） 0 （二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）       3.公务用车购置数（辆） 0 　       4.公务用车保有量（辆） 2 　 　     5.国内公务接待批次（个） 234 　 　     6.国内公务接待人次（人） 1,715 　 　     7.国（境）外公务接待批次（个） 0 　 　     8.国（境）外公务接待人次（人） 0 　 　   附件10                       政府采购情况表       编制单位： 漳平市广播电视事业局   2015年度     金额单位：万元 项目 行次 采购预算 采购金额 总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金 合      计 1             货物 2             工程 3             服务 4