2015年度漳平市文化馆决算说明

按照《福建省财政厅关于批复2015年度县级部门决算的批复通知》（漳财〔2015〕56 号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

漳平市文化馆的主要职责是：丰富我市群众文化活动，承担文学、音乐、舞蹈、美术、摄影培训与传承。

二、部门预算单位基本情况

文化部门包括1个机关行政处室及××个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年漳平市文化馆主要任务是：布置、挖掘、保护、传承、实施、推送市级非遗名录，如《漳平水仙茶饼》、《永福藤编工艺》、《漳平竹编工艺》、《新桥灯龙》、《溪南竹马》、《溪南跑竹龙》、《双洋旱船》、《新桥民间绘画》、《双洋木偶剧》、《漳平汉剧》、《漳平芗剧》等

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）文学、音乐、舞蹈、美术、摄影培训。

（二）挖掘、实施、如《漳平水仙茶饼》、《永福藤编工艺》、《漳平竹编工艺》、《新桥灯龙》。

（三）推送市级非遗名录如：溪南竹马》、《溪南跑竹龙》、《双洋旱船》、《新桥民间绘画》、《双洋木偶剧》、《漳平汉剧》、《漳平芗剧》等。

四、2015年决算收支总体情况

2015年文化馆年初结转和结余 222.03 万元，本年收入  63.71万元，本年支出64.2  万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配  0万元，年末结转和结余 221.58 万元。

（一）2015本年收入  63.71万元，比2014年决算数增加   12.04万元，增长23.3  ％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入  63.67  万元，其中政府性基金 0   万元。

2. 事业收入  0 万元。

3. 经营收入 0   万元。

4. 上级补助收入 0  万元。

5. 附属单位上缴收入 0  万元。

6. 其他收入  0.04  万元。

（二）2015本年支出 64.2 万元，比2014年决算数增加  20.9万元，增长 48.26 ％，具体情况如下：

1. 基本支出56.85   万元。其中，人员支出 55.38万元，公用支出 1.47 万元。

2. 项目支出 7.35 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出 62.42  万元，比2014年决算数增加 22.48万元，增长56.28 %，具体情况如下：

（一）工资福利支出 53.6万元，比2014年决算数增加 20.27万元，增长60.8 %。主要原因是：工资制度改革,调增工资及补发调增工资。

（二）日常公用经费1.47 万元，比2014年决算数增加0.65  万元，增长79.26  %。主要原因是:购置办公用品及设备

（三）项目支出 7.35万元，比2014年决算数增加1.56  万元，增长26.94 %。主要原因是: 音乐、舞蹈、美术等培训业务增加。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出  0  万元，比2014年决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，具体情况如下：

主要原因是：没有该项业务。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出0万元，同比下降（增长）0  %。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元，（简要说明出国（境）团组目的）。2015年本单位组织出国团组 0个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0 %，主要是:没有出国（境）。
    （二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0元，2015年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0 %，主要是:单位没有公务用车。
　　（三）公务接待费0万元。累计接待 0 批次、接待总人数0。与2014年相比, 公务接待费支出下降（增长）0%，主要是: 单位音乐、舞蹈、美术等培训业务开展在城区范内无需接待费。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表